三级安全标准化不符合项整改报告

补充氟乐灵原药、罐区的操作规程
3.5
重大危险源的设备、设施定期检查记录中缺少氟乐灵原药的装置、设施的检查内容。
补充检查内容
3.7
未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查。
补充评审
3.8
合格供应商档案中部分供应商的营业执照未更新。应补充供应商滨海雅克化工有限公司安全生产许可证。
联系供应部索取
4
立即检测，张贴标签
8.2
制冷车间接触噪声作业人员未戴耳塞。
加强教育培训，要求注重自我保护
已佩戴
9
危险化学品管理
9.1
危化品鉴别分类表缺副产品的内容。
进行鉴别
已鉴别
9.3
危化品一书一签中缺副产品的内容。
进行添加
已整改
9.4
企业应急咨询电话试打无人接听。
加强值班电话的考核
已整改
9.5
氟乐灵新建后未变更危化品登记的内容。
以后一一查实
按要求进行
8
职业健康
8.1
职业病危害因素申报中缺少三氯氧磷、氯。
岗位发放标注修订，下次申报时修改到
按要求进行
8.1
职业病危害因素汇总表中噪声、其他粉尘防护用品不正确。
现场核实，下次申报时修改到位
已在企业职业病危害因素汇总表中修改
8.1
制冷车间接触职业危害人数12人有误，应为6人。
下次申报时修改到位
检查补充完整
已补充完善
10.2
重点作业岗位应急处置方案不全。
补充更新
已补充更新
10.2
稻丰散车间一只8kg灭火器压力不足。
立即更换
已更换
10.2
乐果车间香精气雾剂风扇不防爆。
立即拆除
已拆除
10.3
演练后未及时进行演练效果评价。
进行效果评价
已评价
10.3
稻丰散车间袁秀云不熟悉本岗位应急处置方案。
培训
已培训
方案完善策划阶段
2.3
缺少三废督查室的安全职责。
补三废督查室的安全职责
2.3
质检部王海珠不清楚本部门的安全职责。
进行培训有内容、记录试卷等
2.3
无安全责任制考核奖惩文件。
完善安全责任制考核奖惩文件
2.4
专职安全员配备文件中为5人，不符合配备要求。
已在培训中注明
3
风险管理
3.1
风险评价管理制度没有明确风险评价的工作程序。
管理制度
4.1
工艺管理制度没有针对重点监管的危险化工工艺进行制定。
补充修定
4.1
安全生产规章制度没有结合最新的法律法规及时更新。
进行更新
4.2
岗位操作规程内容不符合规定要求，如氟乐灵操作规程中缺少紧急停车操作程序和异常情况安全处置措施；本工序危险化学品的物化性质及危险性；操作过程安全注意事项；电气设备安全操作；配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护要求；自救药品等内容。复配制剂工序的操作规程中缺少开停车等操作程序。
立即更换
6.2
西区成品库内无可燃气体浓度报警装置。
立即置办
6.2
西区罐区有1只灭火器失效。
立即更换
6.3
未将压力管道列入特种设备台账。
补充更新台账
6.3
无2012.1热虹吸贮氨器的维护保养记录。
补充维护保养记录
6.3
无特种设备的运行记录台账。
补充运行台账
6.3
液氯缓冲罐无检验合格标志。
立即整改
6.5
危险化学品企业安全标准化(三级)评审不符合项整改情况复查汇总表
序号
不符合项
整改措施
整改完成情况
1
法律、法规和标准
1.1
文件发放不全，未向所有部门下发。
新发文件要发全部门
1.1
法律、法规、标准更新不全面，如41号令等。
对相关文件要及时更新
1.1
缺法律、法规、标准向相关方传达的宣传材料或告知书。
补告知书
7
作业安全
7.1
危险性作业安全管理制度中特殊动火作业和一级动火作业的作业证有效期不超过24小时，不符合AQ3022-2008规定的8小时要求，二级动火作业证有效期不超过120小时，不符合72小时的要求。
重新制定作业证制度
已整改
7.1
2011.10.12临时用电安全许可证：电线妥善安置应明确为架空安置；2011.3.18设备内安全许可证“拆下所有盲板”应为拆下所有管道保证设备与系统隔绝。
补充制定
4.3
安全生产规章制度、操作规程未按规定在国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时进行评审和修订。
更新修订
4.3
安全生产规章制度和操作规程修订后，未注明生效日期。
注明生效日期
4.3
稻丰散车间、乐果车间3内升降机的安全操作规程未上墙。
联系制作上墙
4.3
西区复配车间使用的安全规章制度及操作规程已失效，未及时更新。
完善
3.1
风险评价管理制度中规定的风险评价范围不符合标准要求。
完善
3.1
风险管理制度中选用的风险评价方法不明确。
要明确并培训风险评价方法
3.1
抽查乐果3车间水洗岗位操作工秦国芳、乐果车间1操作人员朱小丽、陈玉平不清楚选定的风险评价方法。
培训内容、记录试卷等
3.2
风险评价记录中缺少西区复配车间、东区氟乐灵车间的风险评价记录。
2011年８月安全培训教育计划变更成４月，未按规定记录变更情况。
补充变更计划
5.1
2011年2月无教育效果评价。
进行评价
5.2
从业人员岗位标准不具体。
明确具体要求
5.5
承包商有培训记录但无考核记录。
补充更新考核记录
5.6
机修班组活动记录中参加人员未签名。
补充更新签名
5.6
未明确各部门、科室、车间、班组月度安全活动计划。
未将西厂区列入关键装置及重点部位台账。
要求所有车间、库区纳入
6.5
未建立企业、管理部门、基层单位及班级监控机制。
立即建立
6.6
年度综合检维修计划的检修方案为例行保养，不符合要求。
重新编制年度检维修计划
6.7
西厂区设备拆除未办理审批手续。
完善申报手续
6.7
乙草胺产品已停产，需向安监部门报备案。
申报备案
不符合项整改复查
结论
评审组复查意见：
评审工作组复查人员（签字）：
评审单位盖章年月日
注：此表不够可另附页。
1.2
2011年度对评价出的不符合项未进行原因分析。
补不符合项原因分析
1.2
缺2012年度的符合性评价报告。
补符合性评价报告
2
机构和职责
2.1
设备管理部张朋祥不清楚公司安全生产方针和目标。
培训内容、记录试卷等
2.1
无供应部、安全管理部等部门的责任书。
补全责任书
2.2
安全生产标准化实施方案中缺少策划阶段。
及时更新
5
培训教育
5.1
未制定全员安全培训、教育目标和要求。
制定目标和要求
5.1
未定期识别各部门车间教育培训的需求。
定期识别配需需求
5.1
安全培训、教育记录不全。
更新完全
5.1
朱领荣、袁秀云、朱连干2012年２月培训不合格未见复训记录。
再次复培考试
5.1
培训教育档案记录不符合规定要求。
按要求进行
5.1
从六月份开始要求各部门、车间制定了相应的安全活动计划
5.6
乐果车间班组活动没有相关领导签字。
补充更新完毕
6
生产设施及工艺安全
6.1
西区合成车间改为复配生产线未办理手续。
立即办理
6.2
无压力表、安全阀定期检查和维护记录。
定期维护
6.2
未将安全设施编入设备检维修计划。
补充完善检修计划
6.2
1#胺解釜一甲胺进料管道上的电磁阀无静电跨接。
将要求的内容补充进去
已整改
7.2
安全标志台账中缺少重大危险源安全警示标志。
立即增加
已增加
7.3
生产现场东区有,1台机动车，西区有2台机动车未戴阻火器。
加强管理和考核
已整改
7.4
现场安全交底应在施工前进行，但2011.8.16交底的施工期限为8.15-10.11，不符合要求。
整改到位
按要求进行
7.4
对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案未审查。
11.2
节假日检查缺元旦检查。
节假日检查不能无
节日已检查
11.3
所检查出的问题缺隐患治理通知。
列整改通知单
已整改
11.4
无标准化进一步完善的计划和措施。
完善计划和措施
已完善
11.4
安全标准化实施方案为2010年1月，但其内容与实施情况不符，应更新实施方案。
更新实施方案
已更改
被评审
企业
确认
受评审企业负责人（签字）：企业盖章年月日
补充复配、氟乐灵车间风险评价
3.2
风险评价有关会议记录不全。
补充会议记录
3.3
风险管理培训教育计划中没有规定培训教育的时间，风险管理培训教育记录不全，缺少人员签到表。
补充培训
3.4
隐患治理反馈单（2012年5月、4月乐果车间）中验收人员未签字。
完善
3.5
重大危险源管理制度未及时更新。
及时更新
3.5
建立重大危险源档案中缺少氟乐灵原药、罐区的操作规程。
10.3
从业人员的应急救援预案培训不全。
培训
已培训
10.3
演练后未对预案评审。
进行评审
已整改
10.4
稻丰散车间顾玉兵不了解抢救知识。
培训
已培训
10.5
事故管理制度未明确事故报告程序。
修订事故管理制度明确小事件的报告程序
已明确
11
检查与自评
11.2
季节性检查缺2011年春、夏、冬季检查。
例行季节检查
已检查并考核
已在企业职业病危害因素汇总表中修改
8.2
报警设施、冲洗设备等定期检查记录（每月一次）缺少2012.2的记录。
补充更新完善
已完善
8.2
东区稻丰散车间二楼有2个洗眼喷淋设施损坏，西区4#车间有1个损坏。
立即修理
已整改
8.2
西区制瓶车间有2只压缩空气罐，其中1只无安全阀，另1只安全阀和2只压力表无检测标签。
要整改到位
6.2
胺解釜放空管道无阻火器。
立即安装
6.2
东区3#车间北侧废水循环泵的电机不防爆。
6.2
溴氢酸、液碱罐区的围堤有孔洞未堵塞。
立即完善保持常闭
6.2
稻丰散2#酰化釜夹套安全阀出口未引至安全地点；乙醇进料管道使用塑料管道，静电消除不符合。
安全阀引出，乙醇管加静电跨接
6.2
3#回收塔压力表损坏。
申报变更内容
变更中发现氟乐灵为非危化品，将其原料危化品二正丙胺登记
9.6
施工方缺职业危害告知方面的培训记录。
加强施工方的职业危害告知
已培训
9.6
部分员工劳动合同缺危害告知。
立即补充完善
已补充完善
10
事故与应急
10.1
乐果车间刘云华不清楚公司应急救援的总指挥。
培训记录
已培训
10.2
应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录不符合要求。