部门KPI-v2

财务部/总办 财务部/总办
对推广活动效果的测量，是公司市 场推广数据积累的重要组成部分 对于各项可行性分析报告、市场调 查报告的质量和时效进行把控 该指标为对推广宣传活动效果的的 主要评价方式，定期针对目标消费 者进行调研，可请外协机构协助进 行，同时可以获取其他需求的信息 该指标为对推广宣传活动效果的的 主要评价方式，定期针对目标消费 者进行调研，可请外协机构协助进 行，同时可以获取其他需求的信息 该指标为对推广宣传活动效果的直 接体现方式，关键在于经验数据的 积累，建议将该指标暂列为观察指 标
在材料验收过程中，对材料或设备 考核期内进场材料及设备总 的质量进行把控，材料部门的责任 批数 权重较高，工程部门的相关职位也 考核期内批退次数 承担较低权重 工程部提交的材料需求书面 材料要按照工程部批准的施工单位 申请 的需求时间入场（提前或延误不得 施工单位接受材料/设备的纪 超过 天） 录 对采购环节的成本控制，实施部门 实际采购成本 内部职位间监控 预算 该项指标对预算部门工作进行质量 估算 把控，对于分项目、分阶段的估算 概算 进行监察 该项指标对预算部门工作进行质量 预算 把控，对于分项目、分阶段的概算 概算 进行监察 及时出具，分析合理，领导认可 对部门管理费用进行把控，其中不 包括办公用品、用车等公司统一控 制的费用。 依据国家或地方的相关规定制定标 准 成本分析报告 管理与招待费用实际发生额 考核期内费用预算 结算数据 审计结果
释义
对分项设计的进度进行总体把控
所需信息
分项设计实际发生天数 计划设计天数
信息提供单位
设计院/开发设计部 开发设计部/总办 材料预算部 材料预算部 开发设计部/工程部 开发设计部/总办 财务部/总办 财务部/总办 财务部/总办 财务部/总办 财务部/总办 财务部/总办
额外支出预算（工程不可预 特指因功能性设计变更所发生的成 测费用的阶段分解） 本变化，由客户特殊要求导致的设 考核期内实际发生设计变更 计变更费用不包括在内 签证总额 报批报建工作实际使用天数 计划使用天数 对部门管理费用进行把控，其中不 管理与招待费用实际发生额 包括办公用品、用车等公司统一控 考核期内费用预算 制的费用。 对于公司对于土地的运作结果进行 考核期内变现土地总成本 把控，开发部门作为计划的执行部 门，需对其承担相对较小比例的责 考核期内变现土地总成交额 任权重 对于公司对于土地的运作结果进行 考核期末土地实际储备量 把控，开发部门作为计划的执行部 门，需对其承担相对较小比例的责 计划土地储备量 任权重 对报批报建工作的进度进行把控
该项指标为附加指标，特指由设计 重大质量事故的判定由国家 问题引起的重大质量事故，一旦发 或地方相关规定为标准 生部门绩效为0
工程部/设计部
释义
所需信息
信息提供单位
工程部/材料预算部 工程部/材料预算部 材料预算部 材料预算部 材料预算部/财务部 材料预算部/财务部 材料预算部/财务部 材料预算部/财务部 材料预算部/财务部 材料预算部/财务部 材料预算部/财务部 财务部/总办 财务部/总办 材料预算部/财务部 审计机构
客户服务中心
财务部/总办 财务部/总办
特指天城俱乐部业主会员对俱乐部 的会刊内容和组织的活动的服务满 分析结果 意度，数据有客服中心采集，将原 始数据交市场研究人员进行分析。 指入住客户的总体满意度，虽然客 服中心并不能完全影响改指标，但 因客户服务中心是客户在购房之后 与公司联络的唯一窗口，与总体的 满意度有较大联系，故在年度考核 分析结果 中，客户服务中心会承担客户满意 度指标的较小权重；数据有客服中 心采集，将原始数据交市场研究人 员进行分析。
安全事故
无
释义
所需信息
信息提供单位
额外支出预算（工程不可预 特指工程部门涉及到的技术核定所 材料预算部 测费用的阶段分解） 发生的成本变化，因设计变更发生 考核期内实际发生技术核定 的成本变更不在此范围之内 材料预算部 签证总额 指标对项目施工的阶段成本进行总 考核期内成本发生总额 材料预算部 体把控 阶段预算 材料预算部 对部门管理费用进行把控，其中不 管理与招待费用实际发生额 财务部/总办 包括办公用品、用车等公司统一控 财务部/总办 考核期内费用预算 制的费用。 达成施工进度目标的实际施 材料预算部/工程部 工天数 体现对工程的进度控制 工程部/总办 考核期内的进度计划 考核期内检验合格次数（以 参与该指标的检验活动包括分部、 质检部门出具的合格通知书 开发设计部/工程部 分项、竣工的验收，以质检部门的 的数量为准） 通知书为准，该项指标是对工程部 考核期内参与检验的总次数 门监察工作的考察。 （以考核期内向质检部门提 开发设计部/工程部 交的申请报告数量为准） 该指标涉及质量投诉特指考核期内 考核期内入住客户对质量方 客户服务中心 入住客户对质量方面的有效投诉 面的有效投诉次数 此指标为附加指标，在出现重大安 依据国家/地方政府部门或机 总办 全事故时部门绩效为0 构的相关规定制定标准
设计变更成本控制
报批报建准期率 开 发 设 计 部 费用预算执行率
土地变现收益率
土地储备计划完成率
土地实际储备量/计划土 地储备量×100%
设计质量事故
无
部门
指标名称
进场材料合格率
公式
（进场批数-批退次数）/ 进场批数×100%
采购材料准期率
采购实际使用天数/计划 使用天数×100% 实际采购成本/预算指导 价格×100% 估算/概算×100%
释义
所需信息
信息提供单位
营销中心-住宅销售 组
阶段不同，销售收入的表现形式也 不同；在订金预约阶段，考核有效 预约套数，即已经交订金的房间套 销售结果 数；在预售阶段，考核缴纳首付的 房间套数；在按揭阶段，考核签约 按揭户数。 对部门管理费用进行把控，其中不 管理与招待费用实际发生额 包括办公用品、用车等公司统一控 考核期内费用预算 制的费用。
所需信息
信息提供单位
阶段不同，销售收入的表现形式也 不同；在订金预约阶段，考核有效 预约套数，即已经交订金的房间套 销售结果 数；在预售阶段，考核缴纳首付的 房间套数；在按揭阶段，考核签约 按揭户数。 考核期的回款额 体现公司对销售人员后续服务的把 控 计划回款额
营销中心-商业组
财务部 总办/营销中心-商业 组
财务部
总办/营销中心-住宅 销售组 客户在案场填写的表格数据 营销中心-住宅销售 特指销售环节客户满意度 组/市场组 以及满意度调查数据 营销中心-住宅销售 案场销售人员人均受训时间 培训记录 组 财务部/总办 对部门管理费用进行把控，其中不 管理与招待费用实际发生额 包括办公用品、用车等公司统一控 财务部/总办 考核期内费用预算 制的费用。
资金短缺损失
财 务 部
财务报表准期率 财务报表准确率 部门费用预算执行率 融资计划完成率 服务满意度
部门
指标名称
招聘成功率
公式
（通知试用人数-试用不 合格人数）/计划招聘人 数×100% 无
培训满意度
人 力 资 源
部门费用预算执行率
管理与招待费用实际发 生额/预算×100% 自动离职员工数量/考核 期内员工平均数量×
部门
指标名称
技术核定成本控制
公式
技术核定实际发生额/计 划发生额×100% 实际发生额/预算×100% 管理与招待费用实际发 生额/预算×100% 实际施工天数/计划天数 ×100%
预算内成本控制 费用预算执行率 工 程 部
进度计划准期率
考核期内检验合格次数/ 产品一次交验合格率 考核期内参与检验的总 次数×100%
定期收集的满意度调查数 营销中心-商业组/市 特指已经租赁或购买商铺的客户对 据，可由市场组进行数据分 商业管理和硬件设施的满意度 场组 析 营销中心-商业组 对推广活动效果的测量，是公司市 客户在案场填写的表格数据 场推广数据积累的重要组成部分 营销中心-商业组 到案场咨询的客户总数 对于各项可行性分析报告、市场调 营销中心-商业组 市场研究结果 查报告的质量和时效进行把控 对部门管理费用进行把控，其中不 管理与招待费用实际发生额 财务部/总办 包括办公用品、用车等公司统一控 考核期内费用预算 财务部/总办 制的费用。 特指在考核期内对客户的有效投诉 营销中心-商业组 调查数据 处理结果的反馈 按照公司规定建立业主档案资料， 营销中心-商业组 业主资料档案 建立和维护业主管理网络
材 料 预 算 部
采购成本控制 估算误差率
预算误差率 成本分析报告及时准 确 费用预算执行率 结算准确率
概算/预算×100% 无 管理与招待费用实际发 生额/预算×100% 结算/审计×100%
部门
指标名称
客户投诉处理满意度 业主资料档案管理
公式
无 无 （客户投诉总数-为处理 投诉总数）/客户投诉总 数×100%
公式
销售收入
无
回款率
实际回款数/计划回款数 ×100% 无 因推广活动到达案场咨 询的客户数/咨询客户总 无 管理与招待费用实际发 生额/预算×100% 无 无
客户满意度 推广活动访问率 市场研究结果 费用预算执行率 客户投诉处理满意度 业主资料档案管理
营 销 中 心 — 商 业 组
（客户投诉总数-为处理 客户有效投诉处理率 投诉总数）/客户投诉总 数×100%
营销中心-市场组
营销中心-市场组
释义
所需信息
信息提供单位
营销中心-住宅销售 组
阶段不同，销售收入的表现形式也 不同；在订金预约阶段，考核有效 预约套数，即已经交订金的房间套 销售结果 数；在预售阶段，考核缴纳首付的 房间套数；在按揭阶段，考核签约 按揭户数。 体现公司对销售人员后续服务的把 控 考核期的回款额 计划回款额
释义
所需信息
信息提供单位
客户服务中心 客户服务中心
特指在考核期内对客户投诉处理结 调查数据 果的反馈 按照公司规定建立业主档案资料， 业主资料档案 建立和维护业主管理网络 每一条客户投诉均要记录到客户档 案和投诉处理档案中，并及时予以 客户投诉纪录 处理，不能立即处理的应在承诺期 限内处理完毕 对部门管理费用进行把控，其中不 包括办公用品、用车等公司统一控 管理与招待费用实际发生额 制的费用。突发的老小区改造和法 律纠纷不在其列。 考核期内费用预算
客户投诉处理率
客 户 服 务
费用预算执行率
（预算费用-实际费用） /预算费用×100%
务 中 心
俱乐部会员活动满意 度
无
客户满意度
无
部门
指标名称
公式
销售收入 营 销 中 心 住 宅 销 售 组
无
回款率
实际回款数/计划回款数 ×100% 无 无 管理与招待费用实际发 生额/预算×100%
客户满意度 销售人员技巧培训频 率 费用预算执行率
客户在案场填写的表格数据 到案场咨询的客户总数 市场研究结果
营销中心-住宅销售 组 营销中心-住宅销售 组 营销中心-市场组 营销中心-市场组/外 协机构
市场研究结果
市场研究结果
营销中心-市场组/外 协机构 营销中心-市场组/财 务部 营销中心-住宅销售 组/财务部
市场推广费用实际支出 销售增量
释义
质量投诉 重大质量事故
无 以国家或地方的相关规 定为标准
部门
指标名称
设计进度准期率
公式
分项设计实际发生天数/ 计划设计天数×100% 设计变更费用实际发生 额 / 额外支出预算× 100% 报批报建工作实际天数 / 计划使用天数×100% 管理与招待费用实际发 生额/预算×100% ∑（实际收益/土地成 本）/n×100%
部门
指标名称
公式
销售收入
无
费用预算执行率
管理与招待费用实际发 生额/预算×100%
营 销 中 心 市 场 组
推广活动访问率
因推广活动到达案场咨 询的客户数/咨询客户总 数×100% 无
市场研究结果
项目知名度与美誉度
无
企业知名度与美誉度
无
市场推广效率
市场推广费用累计/销售 增量*100%
部门
指标名称
员工自然流动率
部
100%
劳动生产增长率
今年人均创造的利润额/ 去年×100%
服务满意度
无
部门
指标名称
车辆管理成本控制公式无部门费用 Nhomakorabea算执行率
管理与招待费用实际发 生额/预算×100%
帐物准确率 总 经 办
无
服务满意度
无
企业知名度与美誉度
无
外审不合格比例
参检不合格项数 /考核期 内参检总项数×100%
项目知名度与美誉度
无
市场推广效率
市场推广费用累计/销售 增量*100%
部门
指标名称
融资费用控制
公式
融资费用实际发生额 / 融 资费用预算×100% 因资金短缺引起的怠工 成本/总成本×100% 实际使用天数 / 计划天数 ×100% 无 管理与招待费用实际发 生额/预算×100% 实际融资金额/计划融资 金额×100% 无