仓库管理程序

仓库管理程序
1. 目的
为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产，特制定本文件。

2. 范围
适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工半成品、成品、待处理品、顾客提供物品的控制管理。

3. 职责
3.1货仓负责对原材料、半成品、成品的储存、搬运、防护、标识、交付等
管理工作。

3.2 品管部负责原物料、半成品、成品进仓前之检验工作。

4. 定义（无）
5. 作业程序
5.1 作业流程图(见附件一、二)
5.2 原材料的入仓：
5.2.1当收料员接到供方的“送货单”后与本组织的“PO”单进行名称、
数量、规格、型号的核对，然后填写“送检单”（见附件三）之表
头，通知品管部IQC检验。

5.2.2 原材料的检验及入库：
正常情况下，仓库一定要见到物料“IQC检验标识”（见附件四）
或供方的标识上盖有本公司蓝色检验合格章（见附件五），收料员
才能将该原材料办理入库手续。

（参见《来料检验程序》）
5.2.2.1 检验结果特殊处理。

特殊情况下（例如生产任务紧急、属公司采购责任错购物
料等），虽然部份合格或错误但判定为“特采”、“紧急放
行”，经部门主管或总经理签名同意，仓库可办理入库手
续。

5.2.2.2 由于特殊原因，来不及检验时，仓管员可暂收，核对好合
同号、货号、数量后移入红色“待处理区”，并在“送货单”
上注明“数量已核对，尚未品检！”字样。

5.2.2.3 对于客供品同样要经品检和数量的核对，才能入库，入库
后要在“IQC检验标识”上作适当标识。

（参见《顾客服务
程序》）
5.2.2.4 对于免检产品可免于品检，当正常物料入库。

5.2.2.5对于检验不合格的物料需开货仓专用退货单退回供方(见
附件六)。

5.2.3 核数和对单。

办理入库手续时，仓管员要拿“送货单”之数量与所送物料实际数量核对。

如数量有
误，则在“送货单”上注明实际数量，并通知收料员及采购员与供方协调，登帐时依
实际数量为据。

5.2.4 物料入库归位、摆放。

当所收物料的质量和数量均无误后，仓管员应派搬运工将其搬运入
库，按规定位置和摆放规则摆放，标示上、中、下旬先进先出贴纸。

5.2.5 建立物料卡和登记帐册。

当物料进仓归位后，仓管员应开货仓专用入仓单（见附件七），并在“存货记数帐”
（见附件八）上登记入帐。

并注意保持帐、物、卡统一。

5.3 库房的管理。

5.3.1 库存管理。

5.3.1.1一般情况下，生产物料严格按“采购物料申请表”之“需
采购量”采购，不得超量采购（即控制在正常损耗之内），
如需超量采购（如目前市场上该物料供应紧张），必须经上
级批准方可。

通用性零配件可采购一定的安全库存，但不
得超过最高库存量。

如有呆料应及时上报或采取措施。

5.3.1.2对于顾客提供品一般不能代替或更改，如需更改或代替，
必须征得顾客同
意。

5.3.2物料盘点
5.3.2.1抽盘
当发现问题，或稽查仓管员成绩时，采购或货仓主管可根
据情况不定期对各仓库或某种（或几种）材料进行抽查盘
点，然后将抽查结果登记在“物料盘点表”（见附件九）上。

5.3.2.2月度盘点
各仓每月度要进行物料盘点，并将盘点结果填写在“物料盘点表”。