制程管制程序

末检
1 操作者在最后一个产品生产结束后送检验员末检，检验 员按作业文件规定项目进行末件检验或与样件比较，合格 后记录实测值；
完工检验入
产品经检验合格后入库
第 2 页，共 3 页
文件编号
4.4.4.22XXXX-产 品 生 产 各QP-15
.44..2 .44..2 .5
相 特 殊 针
4.2
对 从
.45..2
1、准 时 2、按产 品和
记录 名 设称 备 点 制检 程 检 生验 产 流 生转 产 周 首计 件 检 自验 检 记 生录 产 日 生报 产 进 公度 司 内 事部 故 报 质告 量 事 过故 程 确认
文件 名称 文件 与 记资 录 管 人理 力 资 设源 施 设 包备 装 、 监贮 视 和 检测 验 和 不试 合 格品 纠正 和预
生产部 生产部 管理部 品管部
生产部
签字栏
编制生产计划
计划分发/监控 人员/设施配置 配置检验设备 原辅料领用 作业文件 工作环境
编制/日期
1 根据订单平衡库存数量后编制生产计划。计划中应明 确产品数量、生产批号、材料用量、进度要求、产品生产 的起始时间、终止时间。周生产计划必须得到部门经理的 批准。
1 计划分发： 各车间、品管部和资材部；生产部必须按照 计划的要求进行计划实施的监控。
1按照岗位要求配备人员、设施及环境管理；
2测量工具，检具完好的确认；
3 到原材料仓库领用原辅材料；
4作业文件齐全，可在指定位置随时查看；
5 生产环境符合相关要求。
审核/日期
批准/日期
第 1 页，共 3 页
文件编号
事 工
制程管制程序
版本 B
修改状态 0
.45..2
序 当
.45..2
发 对
.45..2
加
.45..2
由生产部负责组织对该过程进行确认，确认内容应包括：加工工艺及作业指导文件的符合性、设备的适宜性
.5. 64.2 .5.
4.2 .45..2 .45..2.6
在 、作业人员技能、夹具材料符合性及作业环境等。 以 生 产 过 程 生 产 应急计N划G NG NG OOKK OKOK OK OKOK NG NGNNGGNG NG
输出
保存部门 生产部 品管部 品管部 生产部 品管部 生产部 生产部 生产部 资材部 相关部门 品管部 生产部
保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
第 3 页，共 3 页
XXXX-QP-15 担当部门
生产部
生产部 品管部
生产部 品管部
相关部门 生产部
品管部
生产部
4.2 流程说明
4.2
产
.41.2
品 产
.41..2
品 生
.41..2
产 生
.41..2
产 品
.41..2
管 生
.41..2
产 产
.42.2
品 现
.42..2
场 品
.42..2
管 人
.3
员 管
4.2 .43..2
4.2.6.1 管理部对影响产品生产、人员安全、意外灾害进行识别并制定预防计划；
4.2.6.2 意外及紧急状况发生时相关人员按照应变计划应变；
部
门生
内
产
5 质量记录
格式号 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12
6 支持文件
文件编号 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
1 批次首件没有确认前，生产部不得进行批量生产，如检 验员确认为不合格，由操作人员按《不合格品控制程序》 处理。有关技术管理和质量管理见流程说明。 2、操作工应做好自检工作，并做好记录，工序流转时做 好流转记录和工序的工艺记录，记录于流转卡和工序工艺 记录表中。 3、检验员做好过程巡检工作，频次按检验指导书。 1、过程因素改变包括： a、作业的开始或更改； b、工装、模具、夹具及测量装置的更换； c、人员变更； d、材料批次发生更改；
理 总 经
.43..2
管
.3.
理
制程管制程序
业务流程
版本 B
要点及记录
点检
1 生产部确定点检项目和完好标准； 2操作者进行点检；
修改状态 0
首检 批量生产
过程因素改变
1 操作者进行首件自检工作，自检合格后送检验员确认， 记录实测值；
2 对首件作标记并保存，本批（本工序）产品完工后确认 没有质量问题时首件随批转序。
改工艺、更换工装和调整设备后的首件产品； 3.4 特
殊
4 作业流程
否是 是否否 否否否否是否 否 是是 是是是 是 否否 是
项 生产部
4.1 生产划编制和生产过程控制流程
否输 入 产品实现 策生划产结计果划 、原材料
担当部门
业务流程
要点及记录
资材部
合同订单
1 将经过合同评审后的订单转成“内部订单”并转交生产 部；
质量体系文件—程序文件
XXXX有限公司
文件编号
XXXX-QP-15
1 过程目的
制程管制程序
版本 B
修改状态 0
对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态 下进行。
适用于公司制程过程的控制。
3 术语和定义
3.1 过 3.2 程 环
境 3.3 首件：包括每批产品的首件、每次开工（时间、环境等产生影响时）时的首件、操作者更换、材料变更、更