富平县体育运动中心2019年部门综合预算说明

富平县体育运动中心
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行《体育法》和国家、省、市有关体育工作的方针、政策、法规，研究拟订全县体育工作的发展战略目标、实施办法以及体育事业的发展规划，制定年度计划并组织实施。

（二）推动全民健身计划，指导和配合全县各部门、各行业、各社团组织、村镇积极开展体育活动，协同各部门做好学校、厂矿企业、机关和农村的体育工作；指导并开展全县群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、体育项目设置与重点布局，制定训练竞赛措施，实施运动员、裁判员等级制，做好青少年体育训练工作，培训体育骨干和专业技术人才，向上输送体育苗子，促进后备人才的培养和竞技水平的提高。

（四）参加市级以上的各项体育比赛活动的统筹安排和组织管理工作，开展对外体育交流。

（五）依据体育产业政策，发展体育市场，依法审查体育经营活动从业资格，指导全县体育彩票的销售工作。

（六）协调有关部门规划、指导、监督、实施体育场地设施的建设。

（七）负责全县性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥它们的作用。

（八）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务
1、3月份举办全县干部职工乒乓球赛。

2、4月份举办全县干部职工登山活动。

3、7月份举办陕西省第二届全民健身运动会。

4、8月8日全民健身活动。

5、10月份举办篮球比赛。

6、11月份举办羽毛球比赛。

7、12月份举办迎新春越野赛活动。

三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2018年12月31日，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。

单位管理的离休人员0人，退休人员17人已移交双退所。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019 年本部门一般公共预算收入2457594.9元，全部
为一般公共预算拨款，较上年增加54322元，主要原因是人员工资增长。

2019本部门一般公共预算支出2457594.9元，较上年增加54322元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入2457594.9元，较上年增加54322元，主要原因是人员工资增长。

财政拨款支出2457594.9元，较上年增加54322元，主要原因是人员工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款支出2457594.9元，较上年增加54322元，主要原因是人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出2457594.9元，其中：
其他体育支出（2070399）2453394.9元(其中人员经费支出2372094.9元，公用经费支出85500元，较上年增加54322元，原因是：人员工资增长，公用经费压缩。

其他社会保障和就业支出（2089901）4200元，较上年减少3600元，原因是：一位遗属人员去世。

3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505对事业单位经常性补助2453394.9元，较上年增加73919元，原因是人员工资增长。

其中：50501工资福利支出2367894.9元，50502商品和服务支出85500元。

509 对个人和家庭的补助4200元，较上年减少3600元，原因是一位遗属人员去世。

其中：50901社会福利和救助4200元。

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301工资福利支出2367894.9元，较上年增加78419元，原因是人员工资增长。

30101基本工资1077102元，30107绩效工资927388.5元，30108机关事业单位基本养老保险缴费363404.4元。

302 商品和服务支出85500元，较上年减少4500元，原因是公用经费压缩5%；30201办公费58000元，30202印刷费10000元，30205水费13000元，30217公务接待费4500元。

303对个人和家庭的补助支出4200元，较上年减少3600元，原因一位遗属人员去世。

30305生活补助4200元。

（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况
1、2019 年“三公”经费总计 4500 元，较上年减少22500元，其中：因公出国（境）0元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费0元，较上年持平，主要原因是严格执行公车改革规定，严控一般公务用车购置；公务用车运行维护费0元，较上年持平，主要原因是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费4500元,较上年减少22500元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，较少接待次数，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 0元，较上年持平。

主要是严格执行会议费管理办法，严控预算（认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间）。

培训费0元，较上年持平，主要原因是无培训预算。

（七）机关运行经费安排情况
2019年富平县体育运动中心机关运行经费财政拨款预算85500元，较上年减少4500元，主要是因为人员持平，经费压缩，其中：办公费58000元，印刷费10000元，咨询费0元，手续费0元，水费13000元，电费0元，邮电费0元，取暖费0元，物业管理费0元，差旅费0元，因公出国(境)费0元，维修（护）费0元，租赁费0元，会议费0元，培训费0元，公务接待费4500元，专用材料费0元，被装购置费0元，专用材料费0元，劳务费0元，委托业务费0
元，工会经费0元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用0元，税金及附加费用0元，其他商品和服务支出0元。

（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

富平县体育运动中心
2019年2月12日。