集团加盟部日常发货流程
物流发货流程
物流发货流程
物流发货流程
一、发货前准备
1、根据市场部下达的发货通知单联系物流。
2、如遇特殊情况可口头传达发货详细信息,根据详细信息联系物流，但后期一定补齐发货
通知单。
二、联系物流
1、选择物流时，回头车为主,次之为用过的车，最后是新车。
2、选择物流时，应询价2家以上，比较时效、价格、车辆等因素，综合考量，有根据的选
择物流公司。
三、签订合同制定回执单
1、选定物流后，制定物流运输合同，并注明包车或是拼车，以及货物预期到达时间、地点，
违反合同或逾期到货都应给予相应惩罚.
2、对司机和物流的要求，要明确清楚地写在合同上，做到谨慎规范。
3、制作收货回执单并附发货清单，随车送到发货指定地点。
四、货物跟踪
1、物流车到达目地地前,要经常电话联系，了解行驶情况，如有特殊情况，要及时通知市
场部及客户。
2、货到,卸货，收货人清点货物无误后签字，司机应及时将收货回执单返回。
3、货物收到并且电话确认后，开始填写物流请款单。
五、相关台账的制作及整理
1、发货记录每次的更新。
2、发货回执单的整理归档。
3、相关资料的整理归档留存。
连锁超市物流配送流程图
连锁超市物流配送流程图连锁超市物流配送流程图2009年09月20日星期日上午01：22一个问题想求助大家，我们公司现在开了一家物流超市，加盟店一共有70家，现在公司没有库房，我想日配货，有没有什么好的流程图。
一.连锁经营的物流系统连锁经营的物流系统是指由总部的采购部门和配送中心作为主体所承担的商品的购进、储存、加工、配送活动以及伴随这些活动所产生的信息的收集、整理、传递和利用过程。
完整而健全的连锁物流系统包括以下五个方面：(1)物流基础设施系统。
包括物资流通基础设施(如仓库、装卸机器、运载机具等)和情报流通基础设施(如电脑、收银机等)，这些是物流系统的物质技术基础，属硬技术系统。
(2)物流作业方式系统。
这是物流的软技术系统，包括作业流程、作业规范及其他管理制度，是物流系统的管理技术基础。
(3)物流作业执行系统。
这是物流基本职能的执行过程，主要有采购、储存、加工、配送和信息处理五个方面职能的执行。
这一系统职能是为商流系统服务的，而其他系统又是为这一系统服务的。
(4)物流情报流通系统。
包括信息传递、储存、整理、分析和使用，依靠情报流通基础设施实现其职能，促进物流合理化和物流效率化。
(5)物流职能附加系统。
随着现代物流系统的多功能化和专业化，一些商流职能，如订货处理、商品需求预测、库存控制、批发供应等职能转移到物流系统内进行，成为物流系统的附加职能。
*物流系统在连锁经营中的作用物流系统在连锁经营中主要起商品的集散作用，主要有集中采购、集中储备和统一配送三大作用。
(1)集中采购在连锁经营中，除特殊情况外，各分店所需要的商品均集中进行采购。
这是连锁经营的生命力所在，通过集中采购，可以极大地降低采购成本，增强对供应商的吸引力，减少流转环节，稳定供货渠道，从而实现企业效益和社会效益双增加。
(2)集中储存储存是物流系统的主要职能之二。
连锁经营中将供货集中起来，可以尽可能增加销售门店的营业面积，大大减少各分店单独储存需要的保险储备总量。
加盟商的配货、补货、退换货流程
加盟商配货、补货、退换货流程●加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；●加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；●加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；●加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5 号前）（一）配货1 ．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司定货、或由公司配货，对选中的款号填写“ 进货申请单” ，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。
2 ．加盟商网上定货或来公司挑选货品时：公司分管该辖区人员应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货（1100-1500元/平米）。
3 ．配货流程图：新产品上市 选货或配货 传真配货单 货款充足 公司发货（二）补货1 ．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“ 商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。
存货缺乏，调整补货单。
2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)（三）退换货1 ．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后将货品发往公司。
如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
2 ．退换货流程说明图：●正常货品退换超出退换率填写退换货品申请 销售部审核 加盟商退货 退换货入库 财务货值冲销●残次品退货货品无质量问题，返回加盟商财务货值冲销 质检员检验 退货入库●残次品退货规定：1．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
2 ．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。
3 ．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。
请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。
（注：如单据遗失，恕不退货）。
货品运输工作流程
货品运输工作流程
货品发货
1. 客户向公司提供发货信息，包括：发货人、收货人、发货时间、货品名称、数量、重量、体积等。
2. 根据发货信息，公司制定运输方案，确定运输方式、线路、价格等，并告知客户。
3. 公司进行现场勘察，确保发运条件符合要求。
4. 按照客户要求，公司提供包装、装卸货等相关服务。
5. 客户确认方案后，与公司签订运输合同，并支付相应费用。
6. 公司安排车辆、司机、随车监护人员等，并进行货物装车。
货品运输
1. 司机按照合同约定的线路、时间和方式进行货物运输，确保货物安全、准确送达。
2. 随车监护人员随时监控货物状况，并及时向公司汇报。
3. 对于发生的突发事件，司机和随车人员应及时报告公司，并采取合理措施进行处理。
4. 按照路线安排，司机和随车人员做好加油、餐饮、休息等工作。
货品到达
1. 在货物到达目的地前，随车监护人员提前与收货人联系，确认收货地址、收货人等信息。
2. 货物到达后，司机和随车监护人员进行货物卸载，并确保货物数量、品质等与合同一致。
3. 随车监护人员将货物运输信息反馈给公司，公司在系统中更新货物状态信息。
4. 公司向客户提供货物到达信息，并寄送收据、发票等相关文件。
集团门店物料订购及配发流程
查验并反馈信息
4 将<店铺物料增补申请>传真给企划部 5 物料管理员审核，企划经理审批
6 企划部下单至配送中心发货人，通知发货
二、地区店铺物料档案建立
1、各品牌店铺物料统计表
此表格用于发给各店铺，由店长进行物料数量统计
2、《店铺物料档案统计表》 物料管理人进行汇总，建立地区物料档案。用于接收补单时进行审核。
3.各种物料因破损而向公司申请的，用破损的数量抵掉申请的数量 即可，无需增加店铺库存，但要做好破损报废记录，做到尽量节 约，能用不申请，申请不浪费。
附件：
流程：《增设新店物品配发流程》 、《订购总部物品配发流程》 《补单物品配发流程》
表单：《各品牌新店物品配备及采购一览表》
《店铺物料增补申请单》
库存管理表单： 《地区店铺物料档案表》
流程
1、企划部接收总部的物料订购信 息 2、企划部向各地区物料管理人员发邮 件征订通知
3、地区物料管理人接收后上报订购数 量给深圳企划部并存档以备验收物品
4、企划部对地区上报的订购数量进行 审核，审核通过后，向集团下单并抄 送一份给配送中心
5、物品到达深圳总部仓库 后，配送中心查验数量并根 据订购单数量发放至各地区， 通知地区收货人及企划部
流程
注意事项
1、企划部接收《新店增设审批表》
2、根据《新店物料配备明细表》备好物料
3、与工程部和地区确认开店日期和发货时 间。
4、在相应时间通知配送中心发货
分标准和大店两套配备标准
深圳品牌需提前一周告诉企划部 开店日期；广东省其它区需提前 两周告诉企划部开店日期。
5、地区收货人根据货运单查验并给予发货 人反馈
G、发货单 H、收货单、物品明细单 I、收货单发货记录表
加盟商发货流程
6.物流部打印《发货单》一式三联，一联财务部、一联加盟商、一联物流部。来自加盟商发货流程流程描述：
1.商控部接到采购部的到货安排通知，给加盟商做分货计划，并在系统中制作《销售订单》，提交给财务部审核，并抄送给加盟部，加盟部做加盟商发货前的催缴工作。
2.财务部收到加盟商缴纳的全部货款后，则审核销售订单。
3.商控部过账销售订单，并通知物流做好加盟商的发货工作。
4.物流部根据《销售订单》制作《发货单》，并打印发货单及传递电子文档发给第三方物流。
物流公司发货流程管理制度
一、总则为规范物流公司发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准时送达，特制定本制度。
二、发货流程1. 接单（1）业务部门接到客户订单后，应及时进行审核，确保订单信息完整、准确。
（2）审核通过后，将订单信息录入公司系统，并通知仓储部门准备发货。
2. 发货准备（1）仓储部门根据订单信息，对货物进行核对，确保货物数量、品种与订单一致。
（2）对货物进行包装，确保包装牢固、安全。
（3）打印出库单，由仓储部门负责人签字确认。
3. 发货（1）物流员凭出库单到仓储部门领取货物，并检查货物包装是否完好。
（2）物流员将货物装载上车，确保车辆安全、整洁。
（3）填写运输单据，注明货物名称、数量、重量、体积、收货人信息等。
4. 运输（1）物流公司根据客户要求，选择合适的运输方式，确保货物安全、准时送达。
（2）运输过程中，物流公司应密切关注货物动态，确保货物安全。
（3）如遇特殊情况，物流公司应及时与客户沟通，寻求解决方案。
5. 到货签收（1）货物到达收货地点后，物流员应及时通知收货人。
（2）收货人验货，确认货物数量、品种、包装完好后，签字确认。
（3）物流员将签收单据返回公司。
6. 质量跟踪（1）物流公司对发货后的货物进行质量跟踪，确保货物在运输过程中不受损坏。
（2）如发现质量问题，物流公司应及时与客户沟通，采取措施解决问题。
三、发货注意事项1. 发货前，物流公司应确保货物数量、品种、包装与订单信息一致。
2. 发货过程中，物流员应严格按照规定操作，确保货物安全、准时送达。
3. 物流公司应密切关注货物动态，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 发货后，物流公司应及时与客户沟通，了解货物送达情况。
四、责任追究1. 如因物流公司原因导致货物损坏、延误，物流公司应承担相应责任，赔偿客户损失。
2. 如因客户原因导致货物损坏、延误，物流公司有权拒绝赔偿。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由物流公司负责解释。
通过以上制度，物流公司可以规范发货流程，提高发货效率，确保货物安全、准时送达，为客户提供优质的服务。
集团加盟部日常发货流程
序号
10 11加盟部日常发货流程
流程示意图权责单位操作说明表单
客服主管审核客户订单、并按要求配货，
接单据当
日内完成
营销总监审核是否符合欠款发货要求
接单据当
日内完成
财务部审核欠款发货并记帐
接单据当
日内完成
商品部审核配货单，并通知仓库
接单据当
日内完成
仓库按单配送
接单据当
日内完成
客户收货确认
收货确认
单
1•目的:
为了更好的优化工作流程，规范加盟部日常发货流程。
2•范围：
适用于加盟部日常发货流程；
3.参与部门、人员及工作权责：
3.1客服主管：审核客户订单，根据客户帐面金额确定转入合适的发货流程。
3.2营销总监：审核是否符合公司欠款发货要求。
3.3财务部：对无欠款发货进行记帐，对转入欠款发货流程进行确认和记帐。
3.4商品经理：审核配货单内容，并根据配货单内容安排仓库出货。
3.5仓库主管：根据配货单安排出货和配送。
集团发货业务流程范例
流程名称：品牌管理流程
总裁
总经理
5
集团总裁审批
否
是
是否同意
9 集团总裁审批
否
是
是否同意
4 总经理审批 否 是否同意
是
8 总经理审批 否 是否同意
是
市场部
企业内外部环境分析 1
根据企业发展战略
制定品牌战略
2
拟定品牌管理规划 3
分解规划，拟定品牌策略 6 拟定品牌运作计划 7
执行品牌运作计划 10
品牌跟踪，建立品牌档案 12
回访时间表
5.
客户接受回访，提出意见
回访反馈
客户回访意见分别反馈给业务员、国内销售部长、营
6.
销总监
7.
国内销售部长汇总所有回访反馈意见，并处理，反应 给相关部门
8.
销售计划管理岗将回访反馈存档
回访反馈 回访反馈
回访反馈
客户回访报告
7
流程名称：出口业务流程
总经理
出口贸易部 生产部门 货运代理 外汇管理局 商检局
2. 报总经理审批，若不同意，则发回重制
3. 若审批通过，则与客户签订合同
4. 联系银行，办理信用证
5. 根据合同内容，发生产部门组织生产
6. 联系货运代理，办理托运、装运手续
7. 联系外汇管理局，领取出口收汇核销单
8. 联系商检局，办理商检换证凭单
9. 报关
10. 向客户提供 M B/L 或 H B/L 11. 办理收款 12. 结汇并办理出口收汇核销
重要输入
重要输出 相关表单
购货合同 信用证
托运单 装货单
出口收汇核销 单
商业发票，装箱单，报关单，合同和信 用证副本，出口商品检验申请单
公司品牌项目加盟店货品及物流管理规定
公司品牌项目加盟店货品及物流管理规定一、订货管理制度及流程物流管理作为企业管理的一个分支，是对企业内部的物流活动(诸如物资的采购、运输、配送、储备等)进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督的活动。
通过使物流功能达到最佳组合，在保证物流服务水平的前提下，实现物流成本的最低化，这是现代企业物流管理的根本任务所在。
订货发货管理，是物流管理中至关重要的一环，更是做好加盟店管理的一个重要环节。
XX优科技有限公司在订货方面主要遵循以下原则和操作流程。
1、订货管理（1）接到客户发来的订货要求。
客户订货有以下情况：一是电话订货，二是传真或Email《订货单》。
（2）特许专员填写《订货登记表》和《订货统计表》。
（3）特许专员核实订单货款是否到位，必要时联系责任销售人员进行协助，并上报销售部经理进行审批。
（4）查阅双方的交易记录和结算记录，如无货款结算遗留问题，即可进入发货程序。
《订货单》需交销售部、财务部各一份。
（5）各区域要在区域经理的直接负责下，每月确定一次分销商各产品的订货点，当库存量达到或低于订货点时，及时向公司发出要货订单。
（6）确定订货点时，应参照客户任务量及上月平均日销量、去年同期平均日销量，并考虑从公司到客户的在途时间。
（7）区域经理应协助客户保持库存结构的合理性。
为能及时调整库存结构，各区域经理可参照公司关于调换货的有关规定进行处理。
2、订货管理流程3、订货管理流程说明节点控制 相关说明①销售人员与客户进行订货沟通、协商后，客户发来订单至特许专员 ②1. 特许专员接到客户订单后进行初步审核，若签有分销合同要参照合同进行审核2. 对订单的审核主要是对订单合同的价格、数量、货款等信息的审核 ③根据客户的订货要求，特许专员向仓库了解产品库存情况，确认产品的可销售数量④特许专员还应审查、确认该客户的货款支付情况及信用记录，财务部应予以配合销售人员 交至仓库开始审批发订单 ⑤上报订单 ①接到订单②审核订单③检查库存情况⑥开具发货通知特许专员专员销售部经理财务部客户④检查货款 支付情况审核配合配合配合二、发货管理制度及流程1、发货管理（1）特许专员填写《发货通知》，列明购货单位（人名、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人，并加盖销售专用章，交由财务部据此开具发票。
有限公司总部配送业务流程
5、“配送申请单”和“门店配送单”必须分不同采购业务部申请和配送。
总部配送业务流程
配送中心
门店
财务部
备注：
1、配送中心根据门店请求或自主决定，通过配送中心将商品统一配送至各门店的业务。
2、门店的“配送申请单”仅起要货申请作用，采购部可根据库存等情况决定实际配送品种和数量，并产生“门店配送单”。
3、配送价格按照入库的价格进行平价配送。不符。配送中心仓库和门店都必须严格根据“门店配送单”上的品种和数量进行发货和收货工作，若发生货单不符须通过采购部对应业务组进行门店返仓处理。
发货工作流程
发货工作流程1.目的：明确发货的工作主要内容，使货物发出后达到满足客户要求。
2. 发货员工作步骤：2.1订单下达后，发货员要初步了解订单的《技术协议》或《合同附表》以及供货数量。
2.2产品计划发货前一周要与买方采购人员进行交流沟通，核实是否到厂检验。
2.3提前一天掌握需要发货的产品品种、规格、数量，为次日工作做好准备。
2.4发货前要与买方接货人和负责此项目的业务人员、质检部提前沟通产品的标示内容以及需要准备的相关发货资料,并要提前和生产部门人员、成品仓库保管员沟通如何装箱。
对于钢材类无法包装的产品按照客户的《技术协议》或《合同附表》要求的数量进行组织产品，切不可按重量发货。
对角钢、槽钢类产品可打捆发货。
2.5根据产品的包装形式分别做装箱单，箱外箱内各一份，箱外一份要塑封并固定好。
按照客户的《合同附表》或《技术协议》要求把不同装置、不同位号的货物通知生产分开装箱，箱内物品必须保证与2.6做好与装箱单相符的《物资交接凭证》或者《发货清单》，对于整套未装在一起的，要在《发货清单》上注明，客户有要求的按客户要求来做。
2.7引导车辆过磅，到达指定地点协助生产车间指导装车。
2.8装车完毕后，对车辆进行过磅，写好过磅单，一式两份，一份留底，一份交运输司机。
2.9将《产品质量合格证》、《物资交接凭证》或《发货清单》放入文件袋，文件袋上要标注好客户名称、联系人姓名及联系方式，交给运输司机。
2.10货物发出后与现场接货人进行联系，让对方及时了解本次发货情况，做好现场产品交接。
2.11将本次发货具体相关资料做好电子版存档。
2.12按时完成部门临时交办的各项工作。
3、产成品库管理员发货工作步骤：3.1根据市场部发货要求提前了解产品生产情况。
3.2确认产品完成后及时通知市场部发货员，并协助发货员检查生产车间的产品标识、位号、材质等必备参数是否齐全。
3.3装箱过程中按照生产总装组填写的入库单负责对产品数量做好清点。
3.4对整个产品装箱过程和市场部发货员同时进行监督核查。
加盟商发货流程
加盟商发货流程加盟商发货流程：一、总仓发货至加盟店流程：加盟店——1、DRP系统下单2、填写规范订单传真至总部3、填写规范订单发邮箱——总部确认并告之加盟店货款金额——加盟店汇款至公司指定帐号——财务确认货款到帐——总部仓库配货——总部物流发货——加盟店二、地采货品发货流程：加盟店——1、DRP系统下单2、填写规范订单传真至分部3、填写规范订单发邮箱——分部仓库确认——向地区供应商确认货源——告之加盟店货款金额——分部确认货款到帐——通知地区供应商送货至分部仓库——分部仓库验收——物流发货——加盟店注：1、加盟商在收到公司货品两天之内，须将“收货回执”签字并传真至仓库，否则公司将视为加盟商对此批货品已确认，对此后再回馈至公司的有关货品的数量及质量或其它问题，公司不予受理。
2、我公司在收到“收货回执”时发现有货品数量有误时，及时盘点相关货品库存数量，给予加盟店补货。
加盟商残、次品退换货流程：一、加盟商残、次品退货流程（总仓发货商品）：地区特许加盟经理确认残、次品——加盟店填写残、次品退换货申请表——加盟店残、次品拍照——发至地区特许加盟经理邮箱——地区经理签字确认——发至总部相关部门——总部相关部门签字——发至地区经理——转发加盟店——加盟店把申请表贴在外箱面发货至总部仓库——总部仓库审查、确认——总部财务部门货值冲销、出具对帐单——地区经理与加盟店对帐并向总部回传对帐单二、加盟商残、次品退货流程（分仓发货商品）：地区特许加盟经理确认残、次品——加盟店填写残、次品退换货申请表——加盟店残、次品拍照——发至地区特许加盟经理邮箱——地区特许加盟经理签字确认——发至分部仓库——分部仓库通知地区供应商并签字——申请表发至地区特许加盟经理——转发加盟店——加盟店把申请表贴在外箱面发货至分部仓库——分部仓库审查、确认——通知地区供应商换货——分部仓库发货至加盟店注：对不符合退换货政策与条件的商品，通知并退回加盟店。
服装营销中心加盟部日常发货流程图模板
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-009加盟部日常发货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-009 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟部日常发货流程。
2.范围：适用于加盟部日常发货流程；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核客户订单，根据客户帐面金额确定转入合适的发货流程。
3.2营销总监：审核是否符合公司欠款发货要求。
3.3财务部：对无欠款发货进行记帐，对转入欠款发货流程进行确认和记帐。
3.4商品经理：审核配货单内容，并根据配货单内容安排仓库出货。
3.5仓库主管：根据配货单安排出货和配送。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-009香莎加盟商收货确认单收货人：复核人：加盟商：备注：请在收到本批货品两天内确认收货情况后，填写此“收货确认单”传真给公司客服，并电话通知。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-010合同签定流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-010 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范合同签订流程。
2.范围：适用于营销中心合同签订；3.参与部门、人员及工作权责：3.1各部门负责人：提交需签订的合同并初步审核合同内容。
3.2营销总监：审核合同相关内容，是否批准格式合同、蓝本合同及非现金合同3.3总经理：审核合同相关内容，是否批准非格式合同及涉及现金往来的合同3.4财务部：盖章并复印留底。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-011加盟店工程项目流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-011 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟店工程项目流程。
2.范围：适用于营销中心加盟店工程项目；3.参与部门、人员及工作权责：3.1营销总监：审核开业申请内容和时间、审核装修图、陈列、活动方案。
3.2总经理：终审开业申请相关内容和时间，终审装修图。
3.3品推部：按要求设计并对相关物料下单制作3.4财务部：审核工程报价及确认款项。
公司发货流程及注意事项
公司发货流程及注意事项1.总则产品销售业务的收发管理，明确发货流程及责任，结合公司实际经营情况制定本流程。
2.定义本流程所称销售收款发货是指公司销售产品过程中的收款、发货等流程操作及控制行为。
3.销售收款原则3.1公司必须恪守“现款现货、款到发货”的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，公司业务部门必须提前提报赊销政策，包括赊销额度、期限等，报公司有审批权限的人员审批后执行。
3.2销售部门业务人员在实际发货时必须确保赊货金额控制在信用额度之内，并有专人审批及跟进收款。
4.销售合同签订及订单录入4.1销售合同：销售部门业务员提报审批销售合同，与当日定价相符的合同通过授权内审批流程，长约合同、与当日定价不符的合同及外部贸易合同通过授权外审批流程签订，财务部应重点关注合同单价、付款方式、付款日期等合同条款。
有需以承兑结算的合同，需提报承兑结算的申请，财务部填写承兑价格的测算计算表提报公司领导层审批。
4.2销售合同完成后，由业务部门将纸制合同交给销售会计存档，销售会计登记《销售合同台账》。
电子版合同转发结算部门据以发货。
4.3销售部门业务人员根据销售代表与客户签订的合同信息录入销售发货系统，创建销售订单，通知财务人员核对订单信息。
5.收款5.1财务部门负责将公司收款账户信息提供给销售部业务人员，并确保准确无误，销售部门业务人员负责通知客户汇款，并将客户汇款信息、相关订单信息及时反馈财务部门出纳员。
5.2财务出纳员查询客户汇款到账、现场收取的承兑汇票确认无误、收取的现金清点完毕后，注明相关联的订单号，产品类型，准确无误的填写到各产品的《到款反馈表》内，反馈到相关部门。
同时做好收据开具，并通知销售部门领取客户收据。
5.3收款后出纳及时在财务系统中录入收款，通过收款凭证与销售订单关联，同时将收款额度传递到销售发货平台，发货平台自动更新客户提货量,通知销售会计核对订单信息，销售会计核对订单的所有详细信息正确无误后，引用发货平台将数据传输到销售发货系统，进行发货。
公司发货流程管理办法规定
产品发货流程为规范公司产品发货，理顺发货流程，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为客户服务，特制定发货流程如下：一、发货流程1、各板块事业部负责与客户确认发货相关事宜，同时办理相关手续，包含产品交付工作安排表，出门证，产品合格通知单，产品发货单，产品发货单（附发货清单）需在发货前5天通过OA下达。
产品发货单要求：根据表格内容填写完整，并提供发货清单中完整的货物名称、规格、数量、重量及尺寸。
2、产品发货单通过OA分别由分管领导、主管领导审批后下发至生产管理部、财务部、安全质量管理部、车间等相关单位。
3、生产管理部收到发货通知单后联系物流公司，进行询价、比价、走审批流程报批。
4、财务部负责审核板块事业部或公司本级的《订单》，按签订的合同付款执行。
经财务确认到款后，板块人员需要办理出门证，产品交付工作安排表，产品合格通知单后方可装车发货。
若回款不及时仍需要发车，必须由主管领导签字同意后办理办理出门证，产品交付工作安排表，产品合格通知单后方可装车发货。
5、生产单位根据板块下发的产品发货单，发货清单装车。
装好车后及时打印发货清单交给生产管理部。
6、货物装车后，生产管理部负责和货运部沟通交代到货事宜。
7、公司本级产品由生产管理部及生产单位共同完成以上手续，生产单位只需要提供只需要提供产品发货单（附发货清单），其余手续由生产管理部办理。
二、工作职责1、生产管理部全程跟踪发货工作。
2、车间负责货物的清点、包装及装车工作。
3、各版块事业部负责到货联系及售后反馈工作。
三、工作责任要求1、各板块事业部、生产管理部及各生产单位要明确职责，相互配合，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调。
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此通知，望遵照执行。
附表一：XXXXX产品发货单（一式四份）附表二：产品交付工作安排表附表三：产品合格通知单、回执单附表四：XXXXXXXX出门证附件一XXXXXXX有限公司产品发货单使用单位：NO.000001购货单位：发货日期：产品名称规格型号出厂编号出厂工号单位数量单价总价备注货款合计大写：小写：运输方式车号：驾驶员：电话：到货地址到货信息联系人：电话：到货确认收货人签字：日期：备注批准：经办人：生产管理部：保管员：附件：发货清单第一联生产管理部存根XXXXXXX有限公司产品发货单使用单位：NO.000001购货单位：发货日期：产品名称规格型号出厂编号出厂工号单位数量单价总价备注货款合计大写：小写：运输方式车号：驾驶员：电话：到货地址到货信息联系人：电话：到货确认收货人签字：日期：备注批准：经办人：生产管理部：保管员：附件：发货清单第二联财务部存根XXXXXXX有限公司产品发货单使用单位：NO.000001购货单位：发货日期：产品名称规格型号出厂编号出厂工号单位数量单价总价备注货款合计大写：小写：运输方式车号：驾驶员：电话：到货地址到货信息联系人：电话：到货确认收货人签字：日期：备注批准：经办人：生产管理部：保管员：附件：发货清单第三联客户留存XXXXXXX有限公司产品发货单使用单位：NO.000001购货单位：发货日期：产品名称规格型号出厂编号出厂工号单位数量单价总价备注货款合计大写：小写：运输方式车号：驾驶员：电话：到货地址到货信息联系人：电话：到货确认收货人签字：日期：备注批准：经办人：生产管理部：保管员：附件：发货清单第四联客户签字返回板块XXXXXXX有限公司发货清单CHINA RAILWAY20 BUREAU GROUP CORPORATION联系人（板联系电话发车时间块）生产单位联系人联系电话货物信息：序名称规格尺寸数量单重总重备注号123456789101112..总件数 总重量注：产品发货单一式四份（附发货清单）,一份生产管理部存根，一份板块交给财务部办理相关手续，一份客户留存、一份收货单位签收后返回到发货单位。
发货工作流程
发货工作流程为了使产成品发货工作更加及时有效的完成，仓储部特别制定了一下的工作流程：1、上班后首先查看交接班记录，按记录情况做好工作安排，如装车计划未完成，与上班发货员做好交接班工作，及时完成发货任务。
2、经常查看车辆回厂情况，与计划部勤沟通，尽量在白班多装发货计划，为夜班发货减轻压力。
3、装车之前仔细核对发货计划，如有疑问或者是发货数量较少，但用的车比较大，应及时与计划部联系协调，避免公司利益受损，坚决以公司利益高于一切的原则去工作。
对于有严格装车要求的客户，如“蒙牛、乖宝、希杰、洪方等”车厢内必须铺上废纸，避免车厢内掉漆污染纸箱。
同时根据天气情况，雨天车厢内需要铺废纸板的，必须过磅之后方可铺废纸板。
平时若是有必要铺废纸板的，也必须要过磅并做好记录。
送货车辆拉回的废纸板要重新过磅做好回收记录。
4、在装卸工拉纸箱时，有倒出来的箱子。
装完车后把随时倒出的箱子，要求装卸工按原位放回。
如有一整趟的纸箱，装完后剩了几垛，可根据实际情况，把剩下的几垛箱子挪出来放在其他区域，以便下次发货。
5、装车时需对装卸工进行监督，严格按要求装车，上下车必须更换布鞋，不能有踩脚印现象的发生，如有发现可对装卸工一次10元罚款。
6、如客户有退回纸箱，因质量问题造成退货的，需要在卸车前通知质检部门前来检验，填写产品退货表并由质检人员签字，并写明处理结果后，方可卸车入库。
若无质量问题，对方只是暂时不收的纸箱，可以开据退货证明，告知计划部，并登记入账做好记录。
产品退货表需及时上报王总经理。
7、装车后开出发货单，将记账联交与成品库保管，以便及时销账并核对发货数量，代收条与随货同行、出门证三联交与送货司机，运费联放在左抽屉里，由装卸工下班时拿走。
8、无发货任务时，经常整理一下成品仓库，保持仓库的整洁、美观，对于发货后剩余的纸箱，放在成品库暂存。
连锁超市物流配送流程
自采商品物流配送流程研讨版连锁超市配送中心是专门为连锁超市门店配送商品的管理机构和货物的集结点，配送中心由信息中心和仓库构成。
为合理的运用采购部、物流部、门店运营的管理机制，并有效的进行衔接与组织责任化，特制订自采商品的配送流程。
流程：1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书上传至采购部对应部门。
图表1、2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。
3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品入库一式两联，采购人员、物流验货人员签字确认。
采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。
4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配送单文件夹》，（采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数量 <5 ,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。
）5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。
6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小，7.注：8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。
并打印出门店配送单据一式两联，仓库人 员与门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。
门店留存一联，仓库流程一联备档。
9. 门店根据实到商品数量进行库存录入，10. 门店根据需返厂数量与物流交接，并在门店返厂单中签字确认，门店需将退货明细通过飞鸽传书上传至对应采购，便于采购及时准确的与供应商联系。
11. 仓库对门店返厂单独存放，采购下次采购进货时进行返厂退货。
12. 门店可随时查询仓库有库存商品的库存数量，如有需求可直接飞鸽传书进行要货。
配送中心 合理安排车辆送货。
流程图：备注：1、门店订货明细需上传至采购部《门店订货文件夹》。
1、门店验货信息录仓库向采物流配送商品至各 仓库按门 采购部： 物流部验货， 采购提交门店订货上传。
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3.5仓库主管：根据配货单安排出货和Байду номын сангаас送。
收货确认单
1.目的：
为了更好的优化工作流程，规范加盟部日常发货流程。
2.范围：
适用于加盟部日常发货流程；
3.参与部门、人员及工作权责：
3.1客服主管：审核客户订单，根据客户帐面金额确定转入合适的发货流程。
3.2营销总监：审核是否符合公司欠款发货要求。
3.3财务部：对无欠款发货进行记帐，对转入欠款发货流程进行确认和记帐。
加盟部日常发货流程
序号
流程示意图
权责单位
操作说明
表单
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
客服主管
审核客户订单、并按要求配货，
接单据当日内完成
营销总监
审核是否符合欠款发货要求
接单据当日内完成
财务部
审核欠款发货并记帐
接单据当日内完成
商品部
审核配货单，并通知仓库
接单据当日内完成
仓库
按单配送
接单据当日内完成
客户
收货确认