04不符合项报告 - 360文档中心

产品审核不符合项整改报告

产品审核不符合项整改报告一、问题概述本次产品审核中，经过严格审查，发现了一些不符合项，涉及产品设计、生产工艺、质量控制等方面。

以下是对不符合项进行整改的详细报告。

二、不符合项描述1.产品设计不合理：产品设计方面存在的问题主要有产品尺寸设计不准确、产品结构设计不合理、外观外形设计简陋等。

2.生产工艺不规范：生产工艺方面存在的问题主要有生产工艺流程不清晰、生产设备不合适、生产环境不洁净等。

3.质量控制不严格：质量控制方面存在的问题主要有制定的质量标准不明确、质检程序不完善、质检员培训不到位等。

三、整改措施1.产品设计不合理整改措施：a.重新评估产品尺寸设计，确保产品尺寸准确性。

b.重新优化产品结构设计，提高产品稳定性和使用寿命。

c.聘请专业设计团队进行外观外形设计，提高产品的美观性和商业吸引力。

2.生产工艺不规范整改措施：a.完善生产工艺流程，明确每个生产环节的责任和操作规范。

b.更新生产设备，确保设备符合产品要求，并定期维护和保养。

c.加强生产环境管理，保持生产车间的整洁和卫生，并加强通风设备的维护。

3.质量控制不严格整改措施：a.制定明确的质量标准和缺陷分类规范，确保每个产品都符合质量要求。

b.完善质检程序，建立检验记录和质量控制指标，严格按照要求进行质检。

c.加强质检员培训，提高质检员的专业水平和责任意识。

四、整改计划1.产品设计不合理整改计划：a.第1周：评估产品尺寸设计，并制定新的产品尺寸规范。

b.第2周：优化产品结构设计，完善产品结构图和设计文档。

c.第3周：与专业设计团队沟通，进行外观外形设计的整改。

2.生产工艺不规范整改计划：a.第1周：重新制定生产工艺流程，并明确每个环节的责任和操作规范。

b.第2周：更新生产设备，并进行设备调试和试运行。

c.第3周：加强生产环境管理，进行车间清洁和通风设备的维护。

3.质量控制不严格整改计划：a.第1周：重新制定质量标准和缺陷分类规范，确保质量标准明确。

不符合报告的常见问题

不符合报告的常见问题"不符合报告的常见问题" 这个问题比较宽泛，通常指的是在工作或学术报告中常见的一些问题，导致报告不够准确、清晰或专业。

以下是一些可能导致不符合报告标准的常见问题，以及一些建议用于改进的方法：1. 缺乏清晰的结构和组织：-问题：报告结构混乱，难以理解主题的逻辑流。

-解决方法：使用明确的标题和子标题，确保报告有清晰的引言、正文和结论部分。

2. 语法和拼写错误：-问题：报告中存在语法错误、拼写错误或表达不清的句子。

-解决方法：仔细校对报告，使用拼写检查工具，并考虑请教他人进行审校。

3. 数据不准确或缺乏支持：-问题：报告中的数据缺乏准确性，或者没有足够的支持材料。

-解决方法：确保使用可靠的数据来源，引用相关的文献或研究，以支持报告中的主张。

4. 图表和图形不清晰：-问题：图表或图形难以理解，缺乏必要的标签和说明。

-解决方法：为图表添加清晰的标签，确保图形和图表的尺寸适当，以便观众容易理解。

5. 过度使用专业术语：-问题：过度使用领域专业术语，使得非专业人士难以理解。

-解决方法：在使用专业术语之前，提供简明的解释或上下文，以确保所有受众能够理解报告内容。

6. 不足的准备和研究：-问题：报告内容缺乏深度，没有充分准备和研究。

-解决方法：在撰写报告之前进行充分的研究，确保你对主题有足够的了解，并能够提供有力的论据。

7. 不符合格式要求：-问题：报告未按照规定的格式和要求进行撰写。

-解决方法：仔细阅读并遵循报告要求，包括字体、行距、页边距等方面的规定。

改进报告质量需要仔细审查、反复修改，并在可能的情况下请教他人的建议。

确保报告能够清晰、准确地传达你的想法，使受众能够轻松理解报告的内容。

质量管理体系不符合项报告(项)

五、有些路，只能一个人走。

不符合项事实描述：2014 年 7 月 29日，在综合管理部审查时发现，该部门作为档案管理的职能部门，不清楚档案室的工作环境要求，也未见公司为档案室配置温度控制设备，并对档案室的工作环境实施监测。

不符合 GJB 9001B-2009 标准 6.4 “应确定并管理为达到产品符合要求所需工作环境”的要求。

整改情况（包括原因分析、纠正措施和完成情况）：原因分析：1. 对 GJB9001B-2009 标准 6.4 条款的要求理解不到位，认识上存在偏差，偏面认为环境仅针对生产环境，造成对档案室工作环境要求认识不到位。

2. 在公司质量管理体系文件和相关管理制度中也没有作出相关的规定。

3. 档案室没有配置必要的温度控制设备和检测仪表。

纠正措施： 1. 根据 GJB9001B-2009 标准的要求修订本公司《档案管理制度》。

2. 组织档案管理人员认真学习 GJB9001B-2009 标准和新修订的公司《档案管理制度》。

3. 从思想上高度重视档案管理的环境要求，规范档案室：1）防火：档案室内配备适用于纸张的二氧化碳灭火器，档案室外张贴“禁止吸烟”标志； 2）防潮：档案室内配备除湿器、温湿度表并定期检查和记录；3）防蛀：裱糊档案一律采用防蛀化学浆糊，每只档案箱内安放防蛀防霉片，每月喷一次杀虫剂。

完成情况： 1. 重新修订了《档案管理制度》，并收入公司管理制度目录。

2. 组织档案管理人员学习了新修订的《档案管理制度》。

3. 档案室配备空调、湿度、温度仪，张贴了禁烟标识及档案室环境要求，并配备了二氧化碳灭器等。

4. 经内部组织验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件）。

申请单位代表：日期：整改验证情况（包括验证的主要内容和结果）：原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。

军事代表：日期：整改验证情况确认：验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。

审核员怎么写不符合项报告

审核员怎么写不符合项报告撰写不符合项报告是审核员的基本功。

这项基本功打不好，写出的不符合项报告将会误导被审核组织，并被人所嗤笑，降低认证委托方的声誉。

此项工作对资深审核员来说，看似是小事一桩。

但对实习审核员和组织的内审员来说，却一直是个难题。

本文按照国际惯例以及有关审核标准要求，漫谈在质量管理体系审核过程中开具不符合项报告的基本要求及对标原则，供大家参考并提出批评意见。

所谓的不符合项就是指那些违背审核准则的事实和证据。

所谓的审核准则在审核中一般包括法律法规要求、合同要求、认证标准要求和组织质量管理体系文件要求。

不符合项报告包括对不符合项事实的描述、不符合理由的陈述和不符合项性质的判定三部分内容。

01不符合项事实内容描述的基本要求可归纳为四条：以客观事实为依据、以审核准则为准绳、通过审核组内沟通，提出有深度的问题、得到受审核方的确认。

所谓的“以客观事实为依据”就是不符合事实必须是审核员亲眼看到的、当事人亲口陈述的，以及审核员稽查受审核方的文件和记录时查到的。

这与司法机关“办案子”有点类似。

审核员应把不符合项报告必须办成“铁案”，经得起相关方的质询。

这件事说起来简单，但是必须与受审核方产品和服务的特点相结合，才有深层次的意义。

所谓的“以审核准则为准绳”就是必须按照法律法规要求、合同要求、认证标准要求和组织质量管理体系文件要求，检查体系实施过程的符合性，而不能想当然。

还有的审核员以自己的工作经历和自己所在企业的做法，去考评受审核方体系运行情况，开具的不符合项报告搞得受审核方莫名其妙。

再者，如果单体系质量审核时，您发现了涉及环境和安全的不符合项，可以给受审核方提出口头交流，而不应开具不符合项，因为您的审核准则是质量管理体系认证标准，而不是环境、安全体系认证标准。

铁路警察，各管一段嘛。

所谓的“提出有深度的问题”可以从两个方面去理解。

一个方面是对一些偶然发生的文件签字不全、记录编号断续、必要的标识漏写等问题，虽然是不符合项，但是或不具有普遍性，或总体上也不影响体系运行和产品质量，当面给受审核方提出，让他们纠正就行了，不必开具不符合项报告。

质量记录表格大全

x x x x x x x x质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：公布日期：2020-03-03 实施日期：2020-04-03目录章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放记录表》3 《改良打算》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防方法处置单》6 《更正、纠正和预防方法实施情形》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训打算表》11 《培训考核记录表》12 《采购打算》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品记录评审表》17 《查验报告》18 《查验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》目录章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员大体情形表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核记录表》37 《录用文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员记录表》42 《采购文件审批表》43 《仪器利用记录》44 《质量记录记录表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《查验设备清单》49 《查验设备保护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页考核表日期：考核员：批准人：年月日文件记录发放记录表编号：改良打算编号：不符合项报告编号：不合格纠正和预防方法处置单编号：更正、纠正和预防方法实施情形编号：生产通知单编号：供销科负责人：年月日物资收发卡设施设备维修保养记录人员培训打算表编号：培训考核记录表编号：采购打算年月日编号：供方评定记录表编号：合格供方名录进货验收记录不合格品记录评审表xxxxxxx查验报告单产品名称：型号规格：报告单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2020 查验依据：查验性质：出厂查验查验日期：2020 查验项目：感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、化验员：xxxxxxx测试原始记录产品名称：型号规格：抽样单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2020 查验性质：出厂查验查验依据：GB500九、GB4789查验日期：2020 仪器设备：恒温培育箱、电子分析天平, 电子称实验：校核：查验设备周期校准打算产品召回记录内部审核打算编号：时刻：时刻：时刻：内部审核报告1审核目的：2审核依据3审核范围4审核组成员5审核日期6审核综述公司治理体系成立、实施和运行情形: 审核问题汇总：其他说明的问题：7治理体系有效性评判：8内审报告分发范围治理层及各相关职能部门内审组成员（签字）：会议签到表治理评审打算编号：治理评审报告防蝇防鼠检查记录每日卫生检查记录员工健康记录表交交班记录工作服清洗发放记录设备清洗消毒验收记录人员档案总目录人员基本情况表各类证书目录历年培训、学习、考核记录表录用文件目录培训需求申请表上岗考核申请表。

实验室不符合项处置记录

汪武
Q/WS JL 012-01
不符合《认可准则》CNAS-CL01：2018 8.3.2 条规定或不符合《质量手册》Q/WS G071 010-2019 8.3.2
的规定。
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重一般不符合项；
是否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重一般不符合项；
是否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
日期：2020.1.8
纠正处置意见：重新打印该设备保养记录进行存档。
部门负责人：庞忠纠正过程记录：
内审结束后，重新打印该设备保养记录进行了存档。
日期：2020.1.8
不符合工作责任人：汪武
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项（是，否）影响到了已经给客户的报告的质量，（是，否）需要通知客
户；
此不符合项（是，否）可能再度发生，（是，否）影响质量管理体系运行的
符合性，（是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
日期：2020.1.8
整改处理记录：
实验室责任人对现场湿度重新进行监控，符合要求后，经过技术负责人评价需要按照《纠正措施控
制程序》采取纠正措施。
记录人：庞忠
日期：2020.1.8
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-02
检查人
不符合工作责任人：安宇翔

2024年安全生产中不符合项原因分析及整改措施

2024年安全生产中不符合项原因分析及整改措施____年安全生产中的不符合项原因分析及整改措施引言：安全生产是企业以及社会稳定发展的基础，是保障员工生命财产安全的重要措施。

然而，____年我们也不可避免地面临着安全生产中的一些不符合项。

本文将围绕这些不符合项的原因进行分析，同时提出相应的整改措施，以确保安全生产的持续进行。

一、不符合项原因分析1.管理不规范管理不规范是导致安全生产不符合项的一个主要原因。

包括以下几个方面：（1）缺乏有效的安全管理制度和规范，导致安全流程不完善。

（2）管理人员对安全生产重要性的认识不足，缺乏安全意识和责任心。

（3）监督检查力度不够，对违规行为的处罚不力，造成安全管理的滑坡。

2.技术设备不达标（1）设备老化、陈旧，出现故障的概率增大。

（2）技术设备更新换代不及时，无法满足生产规模和质量的要求。

（3）技术设备缺乏维护保养，导致设备的使用寿命大大缩短。

3.员工安全素质不高员工安全素质不高也是安全生产不符合项的原因之一。

（1）员工对安全知识和技能的学习和掌握不够。

（2）员工缺乏安全意识，对安全风险缺乏正确的判断与应对能力。

（3）员工对自身的安全责任缺乏认识，不愿意履行安全规定和程序。

4.外部环境因素（1）天气、地质等外部环境因素对安全生产造成不利影响。

（2）监管力度不够，相关政策法规执行不到位，导致安全风险的增加。

二、整改措施1.加强安全管理制度建设（1）建立健全安全管理制度和流程，确保安全流程的完整和执行。

（2）加强对管理人员的培训和考核，提高安全意识和责任心。

（3）加大监督检查力度，对违规行为进行严厉处罚。

2.加强技术设备管理（1）建立设备更新换代的周期和计划，确保技术设备的更新及时进行。

（2）加强设备维护保养，定期进行设备检查和维修，延长设备使用寿命。

3.提升员工安全素质（1）加强对员工的安全培训，提高员工的安全知识和技能。

（2）加强员工的安全意识教育，增强他们对安全风险的判断和应对能力。

不符合项整改报告

不符合项整改报告尊敬的领导：根据最近的质量检查结果，我们发现了一些不符合项，现整理如下：一、生产线设备不合格。

生产线设备存在一些不合格的情况，例如部分设备已经超过使用寿命，严重影响了生产效率和产品质量。

为了解决这一问题，我们已经安排相关人员对设备进行了全面的检修和更换，以确保生产线设备的正常运转。

二、产品质量不稳定。

在最近的生产过程中，我们发现产品质量出现了一些不稳定的情况，主要表现在产品外观不一致、尺寸偏差较大等问题。

为了解决这一问题，我们已经加强了对生产工艺的控制，严格执行产品质量标准，确保每一件产品都符合质量要求。

三、员工操作不规范。

部分员工在生产过程中存在操作不规范的情况，例如未按照操作规程进行操作、未佩戴相关防护用具等。

为了解决这一问题，我们已经对员工进行了再次培训和教育，加强了对员工操作的监督和管理，确保员工严格按照操作规程进行操作，提高了生产过程中的安全性和稳定性。

四、原材料采购不合格。

部分原材料的采购存在一些不合格的情况，例如部分原材料供应商未能提供合格的产品，导致了产品质量不稳定的问题。

为了解决这一问题，我们已经对原材料供应商进行了重新评估和筛选，确保采购的原材料符合质量标准，保障产品质量稳定。

五、环境卫生不达标。

部分生产车间存在环境卫生不达标的情况，例如地面未能及时清洁、废弃物未能及时清理等。

为了解决这一问题，我们已经加强了对生产车间的环境卫生管理，制定了相关清洁计划和标准，确保生产车间的环境卫生达到标准要求。

以上是我们发现的不符合项及整改情况，我们将继续加强质量管理，确保产品质量稳定，生产过程安全可靠。

感谢领导的关注和支持。

此致。

敬礼。

内审问题及不符合项报告案例之二

内审问题及不符合项报告案例之二篇一：内审问题及不符合项报告案例之二内审问题及不符合项报告案例之二1. 不满足ISO9001：2022标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项；严重不符合项要满足如下条件：A企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。

B企业内发生系统性和区域性质量管理失控。

C违反法律、法规的不合格项。

2. A跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。

实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行。

B对纯属文件性的不合格，只需通过文件传递方式便可验证，对现场工作的纠正验证应进行现场复查验证。

跟踪报告形成书面报告并进行统计分析^p ，每个不合格纠正情况可作为报告的附件报管理者代表批准。

3. 审核的方法有第一方审核---纠正改进；第二方审核---评定批准；第三方审核---认证/注册。

审核是验证质量活动和有关结果的符合性，确定质体系的有效性，过程的可靠性和产品的适用性。

通过看、查、问、听等方式找出问题并判断其不符合依据。

4. A会议开始，与会人员签到，审核组长宣布开始B 人员介绍，审核组长及成员分工，受审核部门介绍参加陪同的工作人员。

C 明确审核目的和范围，及审核涉的部门、班组、岗位。

D 宣布内审计工并强调审核原则，强调公正、公平、客观的立场。

说明是一个抽样过程有一定的局限性。

E 受核方申明有关问题，对有疑问的问题进行澄清。

确认好未次会议的时间，会议结束案例题：对照2022版ISO的要求，分析^p 有无不合格？如果有，请完成一份不合格报告。

写明a,不合格的事实描述。

1.某XXX公司在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在审核B车间时，由质量办主任任审核组长，A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

不合格项描述：A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

参与了本部门的审核。

不符合ISO90001标准8.2.2条款----审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。

不符合项报告(范文3篇)

不符合项报告(范文3篇)不符合项报告(范文3篇)不贴合项报告（一）：xx年xx月我司对xx年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。

根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。

4、计量器具没校正。

以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司xx年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到xx年3月28日才验证完毕。

2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。

⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。

3、整改效果：①xx年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。

②冷藏车安装了温度远程监测软件。

③保温箱安装远程监控软件。

④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。

4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。

②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。

5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。

6、完成时间：冷库验证xx年3月20日、冷藏车验证xx年3月28日、保温箱验证xx年3月28日。

生产工厂不符合项报告范例

生产工厂不符合项报告范例摘要：一、引言1.背景介绍2.报告目的二、不符合项概述1.工厂概况2.不符合项内容三、不符合项分析1.法规政策分析2.factory management analysis3.技术分析四、整改措施1.整改目标2.整改方案3.整改实施与期限五、整改效果评估1.评估方法2.评估结果3.评估反馈六、总结与建议1.总结经验教训2.改进措施建议正文：一、引言随着我国工业发展的不断壮大，生产工厂的管理也日益受到重视。

本文旨在通过对一家生产工厂不符合项报告的解析，为大家提供一个参考范例，以期提高工厂管理水平，确保生产安全。

1.背景介绍某企业生产工厂在近期安全生产检查中，发现了一些不符合项。

这些不符合项涉及到工厂的生产设备、生产流程、安全管理等多个方面。

2.报告目的为确保工厂生产的正常进行，及时消除安全隐患，特制定本报告，对不符合项进行梳理、分析，并提出整改措施。

二、不符合项概述1.工厂概况该生产工厂位于我国某地区，主要从事电子产品生产，拥有一条生产线和相应的辅助设施。

2.不符合项内容检查中发现的不符合项主要包括：生产设备未定期检修、生产线安全防护措施不足、员工安全培训不到位等。

三、不符合项分析1.法规政策分析根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，生产工厂应确保设备完好、安全防护措施完善、员工安全培训到位。

2.工厂管理分析工厂在生产过程中，未严格按照安全生产规定进行管理，导致不符合项的出现。

3.技术分析生产设备未定期检修，可能导致设备故障，影响生产安全；生产线安全防护措施不足，容易造成员工受伤；员工安全培训不到位，使得安全意识不强，容易发生安全事故。

四、整改措施1.整改目标本次整改旨在消除安全隐患，提高工厂安全生产水平。

2.整改方案（1）设备检修：制定设备检修计划，确保设备定期检修。

（2）安全防护：完善生产线安全防护设施，提高安全生产环境。

（3）员工培训：加强员工安全培训，提高安全意识。

2020年度内审不符合项报告(3C体系)

不符合项报告
受审部门
仓库
部门负责人
审核员
A
审核日期
不符合事实描述：
仓库内材料分区不明确，标识不清楚。
*** 2020.6.7
A-MG-04
不符合：工厂质量保证能力要求第 10 条，以及《仓库管理办法》
不合格类型：严重
一般
审核员：A 日期人：*** 日期：2020.6.7
相关人员疏忽，未按照规定区分摆放原材料，没有明确做出标识。
纠正措施：
部门负责人：***
日期：2020.6.7
立即安排相关人员进行材料现场区分，以及明确标识，并对相关责任人员进行培训。
纠正措施验证：
部门负责人：***
日期：2020.6.7
经验证，纠正措施符合文件要求及工厂实际需求。
审核员：A
日期：2020.6.9

2022年三体系内审不符项报告

部门负责人： 2020年6月7日
纠正措施完成情况：
学习标准和公司管理体系文件，重点学习了合同评审相关程序文件。已对文件管理人员进行教育，提高认识。对相关责任人扣除当月奖金。
部门负责人：2020年6月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内审不符合项报告
JL-9.2-04
部门负责人： 2020年6月8 日
纠正措施完成情况：
学习标准和公司管理体系文件，重点学习了合同评审相关程序文件。已对合同管理人员进行教育，提高认识。对相关责任人扣除当月奖金。
部门负责人：2019年6 月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内审不符合项报告
JL-9.2-04
已对车间的固废重新进行分类，收集，存放在指定地点，按规定处置；对全公司的固废处置情况进行了检查，发现问题，现场整改，检查结果，符合要求。
部门负责人： 2020年6 月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内审不符合项报告
JL-9.2-04
№ 4
受审核部门
生产车间
部门负责人： 2020年6 月8日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6 月9日
不符合项报告
JL-9.2-04
№5
受审核部门
后勤行政部
部门负责人
审核员
审核日期
2020.6.6
不合格事实陈述：法律法规收集不全，没有工伤保险条例(2011版)和新版危险化学品安全管理条例
不符合标准条款：GB/T45001-2020标准 4.3.2的要求。

IATF16949：2016内审不合格项报告

制定人/日期：xxx2017.6.20
纠正和或预防措施确认：
落实了具体措施实施的责任部门和责任人，措施针对性强，明确了具体的改进时间和完
成时限，措施和影响的程度相适应，能够达到预期的改进目的。
确认人/日期：xxx2017.6.20
纠正和或预防措施实施效果评价：
作业指导书已经由管理者代表组织过程开发多功能小组进行了评审，不当之处得到修改，并对相关人员进行了培训，从培训后的结果来看相关人员已理解了标准7.3.2.3条款，明确了如何按程序文件的规定要求开展质量活动，使相关人员养成了按质量体系文件的规定要求开展质量活动的习惯，培训达到预期目的，纠正预防措施有效。
验证人/日期：xxx2017.6.20
内审不合格项报告
No.2编号：HB-8.2.2-04
受审核部门
生产部
部门负责人
xxx
审核内容
7.5.1.4
审核员
xxx
不合格（不符合）事实描述：
标准条款7.5.1.4规定组织应使用预见性维护方法，以持续改进生产设备的有效性和效率。查生产部未能提供编号为002的冲床2017年预见性维护计划。
验证人/日期：xxxx2017.7.6
制定人/日期：xxxx2017.6.20
纠正和或预防措施确认：
落实了具体措施实施的责任部门和责任人，措施针对性强，明确了具体的改进时间和完
成时限，措施和影响的程度相适应，能够达到预期的改进目的。
确认人/日期：xxxx2017.6.30
纠正和或预防措施实施效果评价：
通过培训，生产部相关人员对标准和文件的理解有了进一步提高，检查本部门其他过程，没有出现类似的不合格，同时相关人员提高了对按照文件和标准要求开展质量活动的意识，明确了不按照文件的规定开展活动的危害性，措施有效。

安全生产中不符合项原因分析及整改措施

设备维护和更新
总结词
定期对生产设备进行维护和更新，确保设备安全可靠，减少事故发生。
VS
详细描述
建立设备维护管理制度，定期对生产设备进行检查、维修、更换，确保设备的安全性和可靠性，同时对存在安全隐患的设备进行更新改造。
环境改善和优化
总结词
改善生产环境，优化工作流程，减少生产事故的发生。
详细描述
结论
安全生产意识不足
设备设施维护不当
部分员工对安全生产的重要性认识不足，缺乏自我保护意识，容易导致事故发生。
01
02
设备设施维护保养不当，容易造成故障和意外伤害，如机器失灵、化学品泄漏等。
03
04
安全管理制度不完善
有些企业安全管理制度不够完善，缺乏有效的安全管理体系和操作规程，导致员工在生产过程中无法可依、无
噪音、振动、辐射等物理环境
02
这些因素可能导致员工疲劳或不适，进而影响安全生产。
化学环境
03
如腐蚀性物质、易燃易爆气体等，可能对设备和人员造成危害
。
管理因素
安全管理制度不完善
01
企业安全管理制度不够完善，缺乏有效的安全管理体
系。
安全培训不足
02 员工缺乏必要的安全知识和技能，未经过充分的安全
培训。
章可循。
培训教育不到位
员工缺乏必要的安全知识和技能，不能正确操作设备、处理危险源，也是事故发生
的一个重要原因。
展望与建议
加强安全生产意识教育
完善安全管理制度
加强设备设施维护保养
加强员工培训教育
企业应通过培训、宣传等方式，提高员工对安全生产重要性的认识，培养员工的安全意识。

2011年公司内审质量管理体系内部审核不符合报告

不符合项报告QR-8·2·2-04不符合项报告QR-8·2·2-04不符合项报告QR-8·2·2-04保洁员协议书甲方：村村民委员会乙方：，身份证号：为了确保本村的清洁卫生得到正常有序地运行，使全村的环境卫生保持清洁.干净。

切实做好全村生活垃圾的收集处置工作。

经甲.乙双方协商同意，特订如下协议：一.垃圾收集范围：屯主要道路的路边.溪边经常保持整洁，及时清理白色污染.无明显垃圾堆积物：清除屯主要道路两边杂草：对屯内公共树木养护：沟渠如有堵塞做到及时清理：对乱张贴.乱涂写.乱刻画.乱散发.乱悬挂等非法广告做到及时制止和清理。

二.保洁员报酬工资合计元，要求做到每周清洁2次以上，确保路面干净.整洁。

工资逐月发放。

三.保洁所需一切工具均由乙方自己承担，乙方还要自备垃圾清运车辆。

在工作期间注意自身安全，如发生意外，其责任自负，甲方不承担任何责任。

四.工作要求:1.屯内道路路段保洁要求：对屯内道路及路两旁的沟.涵管必须清理疏通，道路两旁的绿化带进行抚育.管理，保持路边无杂草，路面无杂物。

2.保洁员必须服从村分管清洁卫生负责人管理，甲方经常组织人员不定期进行检查，达不到工作要求的，每次酌情口工资若干元。

3凡对本职工作责任性不强，垃圾收集不到位，群众反映意见大，经批评.教育不改正，情节严重的在合同期内可作辞退处理。

五.甲方如有提供给乙方的保洁工具，乙方须合理使用.妥善保管和管理，如因乙方未按程序操作，造成保洁工具损坏或丢失的，乙方应做出相应的赔偿。

六.合同有效期为一年。

时间为年月日至年月日。

若乙方在合同期未到，中途欲暂停或终止保洁工作，需提前一个月与甲方商议并经甲方同意后方可暂停或终止保洁工作，否则甲方有权视具体情况扣除乙方一个月工作。

七.本合同一式两份，甲.乙双方各执一份，希望双方遵守合同条款。

合同经甲.乙双方签字后生效，望各自遵守执行。

甲方：（盖章）乙方：村委主任签字：签字：年月日。