门业公司销售部工作细则

销售部工作细则
一、销售部的工作应具备的“严、细、精、实”四字精神：
总经理在XXXX年11月8日曾在会议中提出公司的企业精神“严、细、精、实“并应用于指导销售工作。

1、严：销售部员工应严格执行公司的销售制度，用严谨细致的工作作风，且不折不扣的态度来对待每外客户、每份订单或合同。

2、细：销售是一项综合工程，需要涉及、渗透到每一个环节，包括生产、运输、财务等方面，由每一个细小的环节组成，每一份合同你要细心到每个字、每个符号。

如果你的一个小失误在销售纠纷被抓到，就可以造成财物两失，正所谓：千里长堤，溃于蚁穴。

3、精：精益求精，销售部的工作就是为客户提供能够赢利的产品，如果公司的产品或服务粗制滥造或失误频频，让客户出现经济损失，客户就会考虑未来与你合作的可能性，这就要求销售部本着精益求精态度，从客户的角度检查自己产品的质量、服务是否符合客户需要，是否达到客户的期望值，只有这样你才能赢得客户的赞誉。

4、实：实事求是，做人和做事本着实事求是的态度。

本着“严、细、精、实”的4字精神和公司的相关制度制订销售部工作细则。

二、销售工作细则
1、接单项目
—见门型尺寸表
1.3锁具：了解锁具实用范围和适用门型，公司库存锁具可以推荐门型，何种环境适用锁具。

1.6颜色：了解特殊门型或使用环境用何种粉末；
1.12运输条件：运输时间、运输车辆
1.13环境：客户的安装环境和使用环境是否符合前11项要求
2.1接单：接到客户传真的订单或合同，首先考虑如下要求：
是否可以生产——是否符合公司的生产标准，符合国家标准，所有配件是否符合安装环境。

原则：在现有生产工艺和生产标准最大限度满足需求又减少返工。

生产时间——是否符合生产周期。

运输——运输条件和运输时间是否符合客户需要
环境——客户订购产品是否符合客户的安装环境和使用环境
接单时，公司提供的建议和客户的修改必须以书面传真形式，往
来传具必须意思准确，明白，不得有歧义或隐涩难懂，有负责人的亲笔签名和署名日期。

2、预付款项
（1）将客户的预付款底单传真和订单或合同交于审计部，现金请审计部即刻清点款项，准确无误并签字，此过程客户经理必须亲身办理。

支票、汇款在预付款到账前3-6小时打电话询问审计部。

（2）如客户申请到总经理同意，不用预付款，请总经理书面同意后传真至客户处并注明总经理与客户约定的付款日期，并在前3天以口头电话形式进行催款，前一天传真形式进行催款。

（3）跟单
普通门：每天看生产部投产明细，了解投产日期，分管客户经理将自已分管区域内的订单投产情况通知客户已投产，同时准备尾款根据公司的生产工序和淡旺季的生产周期，发出查询单确认入库日期。

在入库前3天，提示客户是否修改运输要件、入库预计时间以及及时付清尾款，以便成品通过检验入库后优先进入打包发运程序，减少客户等待时间。

成品库有充分的时间打包，货运员有充足时间调车并比较价格。

样品门、急门：了解投产日期，通知质检部在合门前共同按照订单进行检验，以保证符合客户要求；在产品入库时共同参与检验并督促成品库马上打包，加强产品防护，并置于指定的安全区域，以便随时发货。

返工门：及时提回返工门，接到提货通知，在一个工作日必须提
回并及时请质检部做出签定，确认责任，将签订报告和公司处理决定传真给客户，同进将返工日期和预估发货时间传真客户，请客户签字确认。

4、结单：
普通门：因为“跟单”中规定提前3天通知客户打尾款，在接到入户通知后，查询尾款是否付清，付清后询问客户是否可以按照先前条件和时间发货，及时开具销售单给货运员通知发货并督促按时发货，如果款未付清，具体方式请参照《销售出入库制度》相关条款。

样品门、急门同普通门，只是要做再次检验并确认发货时间和发货条件。

返工门：接到入库通知，即刻按照客户要求发货。

5、发货
货运员接到客户经理发货通知，按照既定时间请车、派车，与成品库及时沟通装车打包时间并及时沟通车辆到厂时间。

货运员按照《成品出入库管理整改方案》合理安排零散成品发运时间。

货运员接到司机返回发货凭证，按照《成品出入库管理整改方案》转交客户经理，客户经理按照《成品出入库管理整改方案》的规定通知客户已经发运并告知预估到货时间。

在预到货时间前后，客户经理打电话询问客户是否已收到货，并提醒客户如发现质量问题及时走入售后管理程序，同时感谢客户对公司的支持并欢迎客户下次与公司合作。

3、跟单控制点
3.1接单：了解产品的生产不超过公司的生产工艺，生产产品符合客户需求并利用生产工艺和原材料与配件的特性，提高或改善产品在客户的安装环境和最终使用环境的适用性。

取得客户的书面确认。

3.2预付款项：款到投产，否则有总经理的书面同意。

3.3跟单：掌握产品流转，及时提醒客户在入库的同时付清尾款，以保证产品入库的同时转入发货程序；保证产品质量。

3.4结单：尾款付清，否则按照《销售出入库制度》办理；确认发货条件，准确发货。

3.5发运：按照合同要件或协商后的要件发运；发货后及时通知客户准备发货；了解客户对产品的质量反馈。

三、售后服务
1、客户经理在客户接货后首先询问客户对产品的质量问题，如有质量问题即刻转入售后服务管理程序。

2、每月5日前，书面询问上个月已发货的客户关于产品质量和服务质量的满意程度；
3、每月10日前，将上个月产品质量和服务质量的满意调查报告写给总经理及生产厂长，进行阶段性整改。

四、培训
1、销售人员应该了解公司的一切流转程序，包括生产工艺、生产工序、运输市场，成品打包、相关财务知识，售后鉴定、产品安装等知识。

2、培训不只是集中式，而是有针对性地组织技能培训，结合既定的技能知识培训，并且进行随时考核，记入公司的积分考核。

3、每月月底安排下月培训任务及培训时间，时间每周一次，每次20—30分钟即可，培训任务为日常出现的生产工艺、销售技能，运输市场情况，成品打包流程，财务关于支票、汇兑等方面知识，在月末进行书面考核或模拟考试。

4、与公司的其他部门的人员进行协商组织技能培训，可以与上一条交叉进行。

五、合同管理
订单或合同后附：客户确认的图纸、投产日期，入库日期，发货凭证（含司机驾驶证复印件）、往来传真、汇款底单传真。

六、日常销售管理
1、每日下班前15分钟开部门例会；遵守《管理者工作指南》的规定；
2、每周六召开周总结会；
3、每月3日前交上月工作总结，内容有：工作概况、工作总结、下月工作计划；
4、日常接电话用语，应多用礼貌用语，语气要热烈，给客户一种热情洋溢的感觉。

5、对外传递文件要主管处做书面登记，如加盖印鉴要做.书面注明；
6、每1季度做出客户分析。

见后表
经销商基本资料卡
制表人：审核：
经销商等级划分表。