采购计划管理制度最新完整版
采购制度管理制度
采购制度管理制度•相关推荐采购制度管理制度（精选6篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的采购制度管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
采购制度管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
采购的工作计划管理制度
一、目的为了规范采购工作流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于采购计划、采购申请、供应商选择、采购合同签订、采购执行、采购验收、采购结算等环节。
三、职责1. 采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动，对采购过程进行监督和评估。
2. 各部门根据自身需求提出采购申请，配合采购部门完成采购工作。
3. 供应商负责提供符合要求的物资，按照合同约定履行义务。
四、采购工作计划管理流程1. 采购计划制定（1）各部门根据年度预算、生产计划、库存情况等，提出采购申请。
（2）采购部门对采购申请进行审核，确定采购物资的种类、数量、规格、技术参数等。
（3）采购部门根据市场调研、供应商评估等因素，制定采购计划。
2. 采购申请（1）各部门根据采购计划，填写采购申请表，提交采购部门。
（2）采购部门对采购申请进行审核，确认采购申请的合理性。
3. 供应商选择（1）采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、询价等方式选择供应商。
（2）采购部门对供应商进行综合评估，包括资质、业绩、信誉、服务等方面。
（3）确定供应商后，与供应商签订采购合同。
4. 采购合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）采购合同应包括物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
5. 采购执行（1）供应商按照合同约定履行交货义务，确保物资的质量和数量。
（2）采购部门对采购物资进行验收，确认物资符合合同要求。
6. 采购验收（1）采购部门组织验收小组，对采购物资进行验收。
（2）验收小组对物资的外观、性能、质量等进行检查，确认物资符合合同要求。
7. 采购结算（1）采购部门与供应商进行结算，支付货款。
（2）采购部门对采购结算进行审核，确保结算的准确性。
五、采购工作计划管理要求1. 采购计划应具有前瞻性、科学性、合理性，确保采购活动的顺利进行。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
采购需求与采购计划管理制度
采购需求与采购计划管理制度第一章总则第一条制度目的本制度的订立目的是规范公司内部采购需求与采购计划的管理，确保采购过程的透亮、公正、高效和便捷，提高公司采购管理的科学性和规范性，确保公司资金利用的合理性。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部采购需求与采购计划的管理。
第二章采购需求管理第三条采购需求的提出1.采购需求由各部门依据业务需要提出，需明确采购的产品或服务的名称、规格、数量及技术要求等。
2.采购需求应以书面形式提交，并由需求提出部门负责人签字确认。
3.采购需求应提前提交，确保采购计划的合理布置。
第四条采购需求审批1.采购需求的审批权限由公司设立的采购管理委员会负责，委员会成员由公司高层领导构成。
2.采购管理委员会对采购需求进行审批，需求提出部门应供应充分的资料和理由，以便委员会做出审批决策。
3.审批结果应以书面方式通知需求提出部门，并抄送有关部门。
第五条采购需求更改1.如需对已提出的采购需求进行更改，需经过相同的审批流程，并注明更改原因和更改内容。
2.更改后的采购需求应及时通知供应商和相关部门。
第三章采购计划管理第六条采购计划编制1.采购计划由采购经理负责编制，依据公司的发展战略、销售计划、项目进度和预算等因素进行综合考虑。
2.采购计划应包含采购项目的名称、预算金额、采购方式、时间计划、可行性分析以及相关的供应商评估等内容。
3.采购计划应经过公司高层领导的审批，并报采购管理委员会备案。
第七条采购计划执行1.采购经理依据采购计划的内容，订立具体的采购方案，并进行供应商的选择和谈判。
2.采购经理应依据公司的采购政策和相关法律法规，严格遵守采购程序，确保采购过程的公正和透亮。
3.采购经理应与供应商签订采购合同，并进行相关的验收和付款工作。
第八条采购计划监督1.公司内设监察部门，负责对采购计划的执行进行监督和检查。
2.监察部门应定期组织对采购过程进行抽查和核实，发现问题及时处理，确保采购过程的合规性。
采购管理制度（精选16篇）
采购管理制度（精选16篇）采购管理制度篇11. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
公司的采购计划管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购计划管理，确保采购物料满足生产需求，降低库存成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：采购计划应以生产、销售需求为导向，确保采购物料满足生产、销售计划。
2. 经济合理原则：在满足生产、销售需求的前提下，尽量降低采购成本，提高经济效益。
3. 质量保证原则：采购的物料必须符合国家相关标准和公司质量要求。
4. 流程规范原则：采购计划管理应遵循规范的流程，确保采购活动有序进行。
第二章采购计划管理职责第四条公司采购计划管理由采购部门负责，各部门应积极配合。
第五条采购部门职责：1. 编制年度、季度、月度采购计划，并报总经理审批。
2. 负责采购计划的执行和监督，确保采购计划按时完成。
3. 对采购计划执行情况进行跟踪分析，及时调整采购计划。
4. 建立供应商管理体系，确保供应商质量和服务。
第六条各部门职责：1. 生产部门：负责提供生产计划，明确生产所需物料种类、数量、质量要求等。
2. 销售部门：负责提供销售计划，明确销售所需物料种类、数量、质量要求等。
3. 仓储部门：负责提供库存报表，明确库存物料种类、数量、质量要求等。
4. 财务部门：负责提供采购预算，并对采购计划执行情况进行审核。
第三章采购计划编制第七条采购计划编制依据：1. 生产计划、销售计划。
2. 物料库存报表。
3. 市场行情、供应商报价。
4. 质量要求、技术参数。
第八条采购计划编制流程：1. 采购部门根据生产计划、销售计划、库存报表等资料，编制初步采购计划。
2. 初步采购计划报各部门审核，各部门提出修改意见。
3. 采购部门根据审核意见，调整采购计划。
4. 调整后的采购计划报总经理审批。
5. 采购部门根据审批后的采购计划，制定采购预算。
第四章采购计划执行第九条采购部门负责采购计划的执行，确保采购计划按时完成。
第十条采购计划执行过程中，如遇特殊情况，采购部门应及时报告总经理，并采取相应措施。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
2024年公司物资采购管理制度5篇
公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。
物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。
经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。
零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。
设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。
公司采购计划管理制度
公司采购计划管理制度第一章总则第一条为规范公司采购计划管理工作，提高采购计划管理的有效性和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购计划管理的部门和人员，采购计划包括但不限于设备、物资及服务等。
第三条公司采购计划管理应遵循公开、公正、公平、诚实的原则，遵守相关法律法规和公司规章制度。
第四条公司设立采购计划管理专岗，明确岗位职责，保证采购计划工作的专业化和标准化。
第五条公司采购计划管理要注重信息的及时与准确，保障采购计划的有效实施。
第二章采购计划编制第六条公司各部门应根据实际需求，合理制定采购计划，明确采购物资的种类、数量和质量要求。
第七条采购计划应当经过部门负责人审批，确保采购计划的合理性和合法性。
第八条采购计划应根据公司实际情况，确定采购的方式和供应商范围，确保最大限度满足公司需求。
第九条公司采购计划应有明确的执行时间表和责任人，准确掌握采购进度，及时调整计划。
第十条采购计划编制完成后，应及时向相关部门通报，保证相关部门的知情权。
第三章采购计划审批第十一条采购计划应当经过公司相关部门的审批，审批流程应规范和透明。
第十二条采购计划涉及较大金额或重要物资，应提交公司领导层审批，确保采购计划的重要性和紧急性。
第十三条公司领导层应当根据采购计划的具体情况，决定是否进行审批，并做出相应的决策。
第十四条审批过程中，任何部门和个人不得违反程序规定私自泄露采购计划信息，保护公司利益。
第四章采购计划实施第十五条采购计划执行人员应当按照采购计划的要求，积极组织实施，确保采购工作的顺利进行。
第十六条采购计划实施中如遇特殊情况需变更，应及时汇报审批，并在变更后续行。
第十七条采购计划实施过程中需加强与供应商的沟通，及时解决问题，确保采购顺利完成。
第十八条采购计划实施完成后，应对采购结果进行评估，并形成相关报告，为今后采购计划提供参考。
第五章采购计划监督第十九条公司设立采购计划监督部门，负责对采购计划的执行情况进行监督和检查。
物资采购计划管理制度
物资采购计划管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购资金的使用和管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动。
第三条本制度实行“谁采购、谁负责”的原则，严格执行责任制，严禁有关人员违规采购。
第四条公司采购活动应当遵循合法、公开、公平、诚实信用、节约资源的原则。
第二章采购计划编制第五条公司每年制定年度采购计划，由采购部门和相关部门共同商讨确定。
第六条采购计划应当包括物资名称、规格型号、数量、采购金额、使用单位、需求时间、采购方式等内容。
第七条采购部门应当及时掌握公司各部门的需求情况，定期进行采购需求调查，形成采购计划。
第八条各部门在制定采购计划时，应当充分考虑公司的实际情况和发展需求，避免盲目扩大采购规模。
第九条采购计划经公司领导审批后，及时公布并执行。
第十条采购计划执行中，若有需求变更或紧急采购情况，需经采购部门和相关部门协商一致后，提请公司领导审批。
第三章采购流程第十一条采购活动应当严格按照法律法规和公司规定的采购流程进行。
第十二条采购部门应当按照采购计划开展物资采购，确保采购品质、数量和价格符合公司需求和利益。
第十三条采购部门应当根据物资的需求情况，选择合适的采购方式，如公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十四条采购部门应当建立完善的供应商管理制度，定期评估和考核供应商的综合能力和服务水平，保证供应商质量。
第十五条采购部门应当签订合同，并按照合同约定执行，对供应商违约行为及时处理。
第十六条采购部门应当严格执行质量管理和验收标准，保证采购物资的质量和安全。
第四章监督检查第十七条公司领导对采购计划的执行情况进行定期检查，并提出合理的意见和建议。
第十八条财务部门对采购资金的使用和清算进行监督和审核，确保资金使用合规。
第十九条内部审计部门对采购活动进行内部审计，发现问题及时提出整改要求。
第二十条公司对重大采购活动和关键物资的采购进行风险评估和控制，经公司领导批准后，方可实施。
(完整版)采购计划管理制度
(完整版)采购计划管理制度采购计划管理制度1. 引言本文档旨在制定一套详细的采购计划管理制度，以帮助组织有效管理采购计划，实现采购过程的高效和透明。
2. 目标- 确保采购计划与组织战略和目标的一致性；- 保证采购计划的合理性和经济性；- 消除采购过程中的潜在风险和不确定性。
3. 范围本制度适用于所有与组织相关的采购活动，包括物资、设备、服务和工程等采购。
4. 采购计划制定流程4.1 采购需求确认- 验证采购需求的合理性和紧急性；- 确定采购需求的具体规格和数量。
4.2 供应市场调研- 对供应市场进行调研，了解供应商的信誉、价格、交货能力等信息；- 确定可供选择的供应商范围。
4.3 采购计划编制- 基于采购需求和供应市场调研结果，编制采购计划；- 确定采购计划的时间安排和预算。
4.4 采购计划审批- 提交采购计划给相关部门或领导进行审批；- 确保采购计划符合组织的规定和决策程序。
4.5 采购计划执行- 根据批准的采购计划，与供应商进行洽谈、签订合同；- 监督并控制采购过程，确保按计划执行。
5. 监督和评估5.1 监督采购过程- 对采购过程中的关键节点进行监督和检查，及时发现和解决问题；- 确保采购过程的合规性和透明度。
5.2 评估采购绩效- 定期评估采购绩效，包括采购成本、交货准时率、供应商满意度等指标；- 对评估结果进行分析，并采取改进措施。
6. 文件管理- 对所有采购计划和相关文件建立完整的档案；- 确保采购文件的存储、检索和保密安全。
7. 风险管理- 针对采购过程中可能出现的风险，制定相应的风险管理措施；- 定期评估和更新风险管理措施，以应对变化的风险。
8. 采购计划变更- 在采购计划执行过程中，如有必要进行变更，需按照相关规定和程序进行；- 变更必须经过合适的审批流程，并及时通知相关方。
9. 审核和改进- 定期对采购计划管理制度进行审核，确保其有效性和适用性；- 根据审核结果，及时进行改进和修订。
采购计划管理(6篇)
最新采购方案管理(6篇)采购方案方案采购方案管理流程篇一回首即将过去的20xx年，采购部的工作在稳步提升。
本钱的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购本钱较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供给商进展了整合和洗牌，使得供给商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供给商，也能更清楚的理解供给商的资讯。
为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供给商奠定了根底，这也减轻了财务部工作的力度!虽然20xx年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些缺乏和有待改良加强之处，以下是采购部针对20xx年工作的情况和2024年开展的目的之方案，有缺乏或需加强改良之处，请领导指出和更正!一、降低本钱主要有以下几方面：a.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。
b.针对单项大宗物品采购在原根底上视情况与其洽谈以下几点：a.单价降低b.数量增加c.增加效劳d.附加值提升c.继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进展比价，产生竞争场面，到达我方降低本钱之目的。
d.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购本钱能进一步降低。
e.继续寻找大宗产品消费头，与现有供给商共享讯息，到达降低本钱的目的。
二、增加收入在增加公司收入方面，采购部方案与供给商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购置本公司餐卷，支持本公司的开展。
三、效率提升针对各部门的物品采购申请，在得到总经理容许之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。
四、物料回收理解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资浪费。
五、专业素养提升a.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。
加强对各项产品的性价理解，随时掌握产品动态。
b.加强采购会谈技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)
2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到大家。
采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购计划管理制度
采购计划管理制度一、总则1、为了加强公司采购计划的管理，规范采购行为，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有采购活动的计划管理。
二、采购计划的分类1、年度采购计划：根据公司的年度生产经营计划和预算，制定的全年采购计划。
2、季度采购计划：根据年度采购计划和当季的生产经营实际情况，制定的季度采购计划。
3、月度采购计划：根据季度采购计划和当月的生产经营具体需求，制定的月度采购计划。
三、采购计划的编制1、各部门根据生产经营需求，填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。
2、采购部门汇总各部门的《采购申请单》，结合库存情况和市场供应情况，进行初步分析和整理。
3、采购部门与相关部门沟通协调，对采购需求进行进一步的核实和确认。
4、根据确认后的采购需求，采购部门编制采购计划，包括采购物品的详细清单、预计采购时间、预算金额等。
四、采购计划的审核1、采购计划编制完成后，提交给采购部门负责人进行初审。
2、采购部门负责人初审通过后，提交给财务部门进行预算审核。
3、财务部门审核通过后，提交给分管领导进行审批。
4、对于重大采购项目或超出预算的采购计划，需提交给公司高层领导进行审批。
五、采购计划的执行1、采购部门根据批准的采购计划，组织实施采购活动。
2、在采购过程中，要严格按照采购计划的要求进行采购，不得随意变更采购物品的规格、数量等。
3、如遇特殊情况需要调整采购计划，必须按照规定的审批程序进行申请和审批。
六、采购计划的监控与调整1、采购部门要定期对采购计划的执行情况进行监控和跟踪，及时掌握采购进度。
2、如发现采购计划执行过程中出现偏差，要及时分析原因，并采取相应的措施进行调整。
3、对于因市场变化、生产经营需求调整等原因导致采购计划需要变更的，要按照规定的程序进行申请和审批。
七、采购计划的评估与考核1、定期对采购计划的执行情况进行评估，评估内容包括采购计划的准确性、及时性、执行效果等。
公司采购计划管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购计划的管理，确保采购计划的科学性、合理性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的采购计划管理工作。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：以公司生产经营需求为导向，确保采购计划的合理性和有效性。
2. 经济性原则：在满足需求的前提下，力求采购成本最低。
3. 透明性原则：采购计划制定、执行和变更过程公开透明，接受监督。
4. 可操作性原则：采购计划内容具体明确，便于执行和考核。
第二章采购计划编制第四条采购计划编制部门：由采购部门负责编制，各部门提供相关数据。
第五条采购计划编制依据：1. 公司年度、季度、月度生产经营计划。
2. 各部门提出的采购需求计划。
3. 物料库存状况。
4. 市场行情、供应商报价等信息。
第六条采购计划编制内容：1. 采购物资名称、规格、型号、数量。
2. 采购预算。
3. 采购时间节点。
4. 供应商选择及资质要求。
5. 采购合同签订及执行要求。
第七条采购计划编制流程：1. 各部门根据生产经营计划提出采购需求。
2. 采购部门收集整理各部门需求，编制初步采购计划。
3. 采购部门组织召开采购计划评审会议，对采购计划进行审核。
4. 采购计划经公司领导审批后，正式下达执行。
第三章采购计划执行第八条采购计划执行部门：由采购部门负责执行，相关部门予以配合。
第九条采购计划执行流程：1. 采购部门根据采购计划，进行供应商询价、比价、谈判。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
3. 采购部门负责跟踪合同执行情况，确保物资按时到货。
4. 物资到货后，相关部门进行验收，合格后办理入库手续。
5. 采购部门对采购计划执行情况进行统计分析，为后续采购提供参考。
第四章采购计划变更第十条采购计划变更条件：1. 公司生产经营计划调整，导致采购需求发生变化。
2. 市场行情发生变化，影响采购成本。
3. 供应商无法按时供货，影响生产进度。
服务类采购计划管理制度
第一章总则第一条为规范我单位服务类采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有服务类采购项目，包括但不限于咨询、设计、监理、审计、培训、租赁、物业管理等。
第三条服务类采购计划管理制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购计划编制第四条采购部门根据业务需求，编制服务类采购计划，包括以下内容：1. 采购项目名称、用途；2. 采购数量、规格、型号；3. 采购预算；4. 采购方式；5. 采购时间；6. 供应商选择条件；7. 采购合同主要条款。
第五条采购计划编制应当符合以下要求：1. 采购项目应当明确、具体，具有可操作性；2. 采购预算应当合理，不得超出预算范围；3. 采购方式应当根据采购项目的特点选择合适的采购方式；4. 供应商选择条件应当公平、合理，不得设置歧视性条款。
第六条采购计划编制完成后，由采购部门报送相关部门审核，审核通过后报单位领导审批。
第三章采购方式第七条服务类采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。
第八条公开招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的服务类项目。
第九条邀请招标适用于具有特殊要求、技术复杂、专业性强的服务类项目。
第十条竞争性谈判适用于采购项目需求较为特殊，市场供应有限的服务类项目。
第十一条单一来源采购适用于以下情况：1. 仅有唯一供应商能够提供所需产品或服务；2. 发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购；3. 采购未公开的专利、专有技术或特定来源。
第十二条询价适用于采购金额较小、采购周期较短的服务类项目。
第四章供应商选择第十三条供应商选择应当遵循公开、公平、公正的原则，按照采购计划中的供应商选择条件进行。
第十四条供应商选择方式包括：1. 资格预审；2. 评审委员会评审；3. 投标人资格审查；4. 谈判。
公司采购计划管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，确保采购工作的合理、高效和透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购工作的合法性、合规性和合理性。
第二章采购计划管理第四条采购计划的制定1. 各部门根据年度生产经营计划和业务需求，编制采购计划，并报采购部门审核。
2. 采购部门对各部门提交的采购计划进行审核，确保采购计划符合公司战略目标和成本控制要求。
第五条采购计划的审批1. 采购计划经采购部门审核后，报相关部门会签，包括生产管理部、财务部、审计部等。
2. 会签部门对采购计划进行审核，提出意见和建议，经公司分管领导审核，总经理批准后生效。
第六条采购计划的执行1. 采购部门根据批准的采购计划，组织采购工作，包括询价、比价、议价、招标等。
2. 采购部门应严格按照采购计划执行采购，确保采购物资的质量、数量、交货时间等符合要求。
第七条采购计划的调整1. 因市场变化、生产计划调整等原因，需要调整采购计划时，各部门应及时提出调整申请。
2. 采购部门对调整申请进行审核，经相关部门会签，报公司分管领导审核，总经理批准后执行。
第三章采购流程管理第八条供应商管理1. 采购部门应建立供应商库，对供应商进行资质审核、评估和分类。
2. 供应商应具备良好的信誉、质量保证能力和供货能力。
第九条询价、比价、议价1. 采购部门应根据采购计划，对供应商进行询价、比价、议价，确定最佳供应商。
2. 询价、比价、议价过程中，应确保公平、公正、公开。
第十条招标1. 对于大宗采购项目，采购部门应按照国家法律法规和公司规定，组织招标工作。
2. 招标过程应严格遵守招标程序，确保招标活动的公开、公平、公正。
第十一条采购合同管理1. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同应经相关部门会签，报公司分管领导审核，总经理批准后生效。
医院采购计划管理制度范本
医院采购计划管理制度范本第一章总则第一条为了加强医院采购计划管理，规范采购行为，确保医院采购工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和政策规定，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有采购计划的制定、执行和管理。
第三条医院采购计划管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率。
第二章采购计划制定第四条采购部门应根据医院发展需要和实际情况，编制年度、季度、月度采购计划。
第五条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购方式、采购周期等内容。
第六条采购计划制定应充分考虑现有库存状况，确保库存合理，避免重复采购和浪费。
第七条采购计划制定应充分调研市场情况，了解供应商资质，确保采购物资的质量和价格。
第八条采购计划制定应遵循国家法律法规和政策规定，严格执行采购预算，合理使用财政资金。
第三章采购计划执行第九条采购部门应按照采购计划组织实施采购活动，确保采购工作按时完成。
第十条采购过程中应严格执行采购程序，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十一条采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的合法性、合规性。
第十二条采购部门应加强对采购物资的验收管理，确保采购物资的质量和数量。
第四章采购计划调整第十三条采购计划执行过程中，如遇特殊情况，需对采购计划进行调整的，应按照相关规定进行审批。
第十四条采购计划调整应充分考虑医院实际需求，确保采购工作的顺利进行。
第十五条采购部门应加强对采购计划调整的记录和归档工作，便于查阅和监督。
第五章监督与考核第十六条医院审计、财务部门应对采购计划的制定和执行情况进行监督和审计，确保采购工作的合规性和有效性。
第十七条医院应建立采购计划执行情况的考核机制，对采购部门的绩效进行评估，激励采购部门提高采购工作质量。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度的解释权归医院管理层。
第二十条医院可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
通过以上六个章节的内容，我们可以看出，医院采购计划管理制度范本主要从采购计划制定、采购计划执行、采购计划调整、监督与考核等方面对医院采购计划管理进行了规范。
单位采购计划管理制度
第一章总则第一条为加强本单位采购工作的规范化管理，确保采购计划的科学性、合理性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：以实际需求为依据，确保采购计划的合理性和必要性。
2. 经济性原则：在满足需求的前提下，力求降低采购成本，提高经济效益。
3. 公平公正原则：采购过程公开透明，确保采购活动的公平公正。
4. 效率优先原则：提高采购效率，确保采购活动及时完成。
第二章组织机构与职责第四条本单位设立采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程等。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责采购计划的编制、采购活动的组织实施、供应商管理等工作。
第六条各部门根据本制度及采购计划，提出采购需求，并配合采购部完成采购活动。
第三章采购计划编制第七条采购计划编制应遵循以下程序：1. 需求调研：各部门根据实际需求，提出采购申请，并说明采购目的、数量、质量、价格等要求。
2. 计划编制：采购部根据需求调研结果，结合库存情况、市场供应情况等因素，编制采购计划。
3. 计划审批：采购计划经采购管理委员会审批后，正式实施。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、用途、数量、质量、价格等要求。
2. 采购方式、供应商选择标准、采购时间等。
3. 采购预算及资金来源。
4. 采购风险及应对措施。
第四章采购实施第九条采购部根据批准的采购计划，组织实施采购活动。
第十条采购方式包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等。
第十一条采购部应选择具备相应资质、信誉良好的供应商，并签订采购合同。
第十二条采购活动应严格按照合同约定执行，确保采购质量。
第五章采购监督第十三条采购管理委员会负责对采购活动进行监督，确保采购活动符合本制度要求。
第十四条采购部应定期对采购计划执行情况进行检查，并向采购管理委员会报告。
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第十八条 为规范管理程序，明确审批权限，理顺供需关系，采购 计划审批权限规定如下：
1 、行政办负责审批办公用纸张、笔、桌、椅、文件柜等采购计划， 特殊物资由行政办报公司主管行政副总经理审批同意，方可申报需求计 划。
第二条 采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、 上报等各个环节进行的统一规范。
第三条 本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计 划的管理程序。
第二章 采购计划的申报
第四条 采购计划的分类 采购计划按上报暨采购时间分为， 临时计划、 月计划和较长期计划。 临时采购计划。因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单 位临时申报的采购计划。 月采购计划。根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单 位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。 较长期计划。是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到 生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。申报制 作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不 影响生产使用。 大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制 订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。 第五条 采购计划的申报
第十条 属固定资产的物资，由责任单位填报固定资产申请单，报 本公司总经理审核批准后，由物资管理部门负责采购，物资管理部办理 入出手续。
第十一条 临时采购计划审批。原则上不批准临时增加计划，需要 增加的临时性计划必须经有关领导特殊审批 （书面），物资管理部计划员 按照领导审批意见及时采购。
主要分公司临时请购计划每月不得超过 2 次，每超一次扣该厂 300 元，由物资管理部统计员提供考核依据。
第四章 采购计划的变更
第十七条 采购计划变更，是指采购计划申报单位，由于使用需求 发生变化，对采购计划提出更改或者对执行中采购计划不正确项目的更 正。
采购计划变更，由采购计划撤消和采购计划重新申报两部分组成， 或者只包括采购计划撤消。
采购计划的变更不包括对已按采购计划采购到物资的处理。采购计 划重新申报与采购计划申报流程相同，采购计划撤消程序为：采购计划 申报单位计划员提出变更→单位负责人审批→职能部室审批→物资管理 部办理取消计划手续→物资管理部长审批→进行采购计划撤消或变更。
6 、采购计划的上报。经评审通过的采购计划，由各计划单位整理， 并经分公司总经理、部门负责人审核通过后，转入采购系统组织实施采 购。
第三章 采购计划的管理
第六条 各ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编制年度计划的大宗辅助材料等物资，按照生产任务
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量和单耗指标，应每年编制年度采购计划，并分解为季度及月份采购计 划，纳入财务年度预算。
3 、单位负责人审批。各单位一级主管审批（一审）本部门起草制订 的采购计划，对计划的合理性和准确性负责，审核未批准则返回本单位 计划员重新修订，审批后系统上报有关职能部室进行评审（二审） 。
4 、职能部室审批。 分公司职责部门 分别按对口负责的权限， 进行审 核（二审）。
5 、采购计划评审。审核（二审）后的采购计划，每月 25 日前由 各 上报单位召开评审会，对月采购计划进行评审。分公司有关领导、各厂 部一级主管或主管责任人（材料员、备件员、计划起草人）等有关人员 参加。评审会对采购计划的准确性、合理性、可行性进行审核，确认无 误后上报本公司总经理。
第十二条 临时请购计划的编制，由各使用单位对突发性损坏的备 件和急需物资，根据实际需求量申报临时计划，但临时计划只作应急使 用。凡不是应急的备件和物资，在不影响生产的情况下可纳入下月份请 购计划。
第十三条 采购计划的核实。各分公司负责采购计划的核实，核实 内容包括采购计划中物资名称、规格型号、计量单位的准确性；各相关 采购业务员、统计员也要同时进行核实；采购数量的合理性；月计划评 审结果的跟踪核实；为月采购计划评审和采购计划审批提供依据。
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1 、采购计划申报流程。 分公司、需求单位或起草采购计划的责任单 位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室 审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管 理部接收。
2 、采购计划的制订。 分公司、 需求单位或起草采购计划责任单位的 计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采 购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理 储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开， 在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制 订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、 材质、质 量技术要求 必须标准、准确无误） 。
第七条 根据分解的月计划，应按当月生产变化的实际情况和库存 量及时调整，编制成月份采购计划。在月份内能够按计划采购的物资， 都应编制月份采购计划。
第八条 每月必须认真核实物资库存量，在确保最低储存量的情况 下，综合编制月份增补计划。 每月 25 日前各单位上报当月生产材料、 备 品备件采购计划。
第九条 办公用品、信息用品计划由行政办负责审批上报，报主管 副总审批后编入采购计划。
第十四条 上报的采购计划，按规定的程序进行审批后，由物资管 理部实行责任采购，确保计划的按时、按质、按量完成。
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第十五条 接纳、采购计划的责任人，对计划实施的全过程负责， 并将执行进度及时向物资管理部长及需求单位汇报或反馈，物资管理部 统计员对计划完成情况实行有效的监督。
第十六条 凡应按规定申报需求计划的单位，不认真申报而影响生 产的，由申报单位负责。凡已申报计划而不按时采购，影响生产的，由 物资管理部负责。
宁夏钢铁（集团 ）有限责任公司 物资 管理部文件 NGJ T/ GY0 0 2 - 2 0 1 3
物资采购管理制度
起草人 发布日期 受控状态
审核人
批准人
实施日期
发放号
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宁夏钢铁（集团） 有限责任公司
物资管理部
第一章 总 则
第一条 为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资 采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应， 特制定本管理制度。