连锁超市总部岗位职责(多篇)

连锁超市总部岗位职责（多篇）
篇：连锁总部财务部的岗位设计及职责
连锁总部财务部的岗位设计及职责
部门：财务部工作目标：
依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道，根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行。

部门岗位与编制
财务部经理1名
资金管理员2名预算与会计核算员1名
收入核算员1名支出核算和成本管理员1名
资产管理员1名财务决算及财务分析员1名工作职责：1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。

2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

4、编制会计报表及相关收支统计报表。

、5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。

6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。

7、组织协调各项目的多种经营工作。

第2篇：公司总部岗位职责
统领医药公司各部门岗位职责目录一、财务部二、信息部采购部四、配送中心五、营运部六、质量部七、行政部八、人事部九、拓展部
财务部职责
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理决策工作；
2、根据公司资金运作情况合理调配资金并有效监管，确保公司正常
运转；
3、组织公司资产管理工作并负责登记、核对、抽查和调拨，并健全相应管理制度；
4、负责组织规划并运行财务管理体系；
5、负责组织公司年度全面预算管理工作；
6、组织制定并实施中短期融资方案；
7、负责组织公司年度决算工作和财务统计工作；8、负责公司税收筹划工作；9、负责财务检查工作；
10、负责组织编制、上报企业年度工作报告；11、负责提供月度经营分析报告和会议财务资料；
12、参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行性方案；
13、负责对商品采购资金的监督管理；
14、定期组织盘点抽查，以保证门店及配送中心的账实相符；15、按时催缴各类应收款项。

信息部
1、负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参与；
2、负责制定公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化；
3、负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制定计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程；
4、负责公司综合统计核算和基础管理工作，定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录，统计台账，统计报表规范化核算及管理工作；
5、负责医疗保险软件和门店收银系统的维护工作；
6、加强公司统计管理工作，负责公司信息业务指导和岗位培训；
7、负责监控设备正常运行，协助公司财产安全工作。

采购部
1、对供应商实施分级分类管理，并做好维护和淘汰工作；
2、做
好结构性商品厂家的甄选和首营品种及厂家资源审核、合同审核等相关工作；
3、通过数据分析及时了解门店商品销售、库存情况，并结合门店状况统筹好、计划好厂家采购量，并实施采购，尤其是重点品种的采购保障；
4、通过市场调研，第一时间了解供求市场动态，了解新供应商、新商品信息，为商品部提供供应商资源报告；
5、审核并确认各供应商的结算票据、金额、销售数量及填写结账凭证单；
6、审核并确认配送中心的入库票据的金额及结账凭证单；
7、积极主动协调处理厂家退换货；
8、建议门店零售价格的制定。

配送中心
1、严格按GSP及实施细则规定做好保管、养护、出库复核、运输、配送等工作；
2、严格执行药品的出入库制度，做好账账相符、账实相符；
3、负责在库商品的保管工作，严格执行药品分类管理原则，并根据药品的质量特性，按其性质和储存要求，存放于相应区域；
4、负责商品的调拨工作，做到及时准确；
5、负责组织在库商品盘点工作，做到账实相符、账账相符；
6、负责对在库商品的效期管理和日常养护管理，严格执行先进先出、逐项严格核对，检查包装完好状况及日常养护管理工作；
7、统筹规划配送资源、配送优先级、配送路线等等，做到科学、合理、准确、及时、安全、完整；
8、定期分析库存周转情况、库存管理情况及配送特点，优化库存总额、捡货、动线、配送组合方式、库存现场管理方式等；9、负责运输车辆的调配和管理。

营运部
1、组织制定门店年度半年度或季度经营管理指标和门店预算，并监督指导指标分解和持续改进措施；
2、持续监控门店经营状况，通过数据分析，有针对性地进行经营指导，并提出改进措施或向相关部门提出经营促销建议；
3、对门店日常运作进行监督和指导，包含（但不限于）店容店貌、基本礼仪规范、商品陈列、店内促销活动等；
4、负责监督指导重点品种在门店的陈列、库存上下线及销售表现，为统筹重点品种在门店间的资源配置；
5、监督指导店长和一线员工培训，协同人力资源部统筹安排新、老门店店长资源及人才梯队建设，尤其是新开门店优秀员工培养、新员工带教等工作；
6、监督指导门店促销活动的执行，并组织进行效果评估和反馈；
7、组织购物者研究（商圈调查、目视顾客）；
8、监督指导门店对商品线、品类结构和库存进行持续性优化；
9、定期或不定期组织专项市场调研，并以此指导和调整经营活动；10、协调部门内部（含门店）人事调整；11、制定门店零售价格，归集门店价格体系；
12、就门店与总部各项职能部门未处理事务进行沟通、协调。

企划部
1、依照公司战略规划和战略目标，制定促销活动策划方案；
2、通过开展市场调研和市场分析，第一时间洞察和把握市场动态、竞争动态、消费趋势等信息；
3、负责策划新开门店的开业促销方案，并监督指导实施；
4、策划品牌营销、主题营销、四季营销、节日营销、事件营销、会员营销等策划方案，并组织指导实施；
5、通过研究购物者的消费习惯和消费特点，从而有针对性地制定商品或品类促销策划方案；
6、负责组织策划门店销售氛围和消费环境，并监督指导实施；
7、有计划有步骤地策划实施企业文化建设；8、组织整合门店广告资源、并策划设计指导实施；9、负责建立企业的VI系统，并指导推广和维护；10、负责策划公司的危机公关活动。

质量部
1、建立并维护公司的质量体系；
2、定期组织对各门店药品效期、药品销售制度的执行情况进行检查；
3、执行首营品种、供应商审批工作，逐批、逐件检验采购部药品，确保药品名称、厂名、批准文号、生产批号、效期、包装规范合格，对检验后的药品质量负责；
4、及时掌握国家药品的有关政策、法规，并按照政府职能部门要求完成各项工作；
5、组织进行质量培训及质量考核；
6、进行退货产品、或下货产品的检查和跟踪；
7、及时向主管领导反映异常情况，按时报送质量报表；
8、联系并协调行业管理部门，负责医疗保险定点单位接洽。

行政部
1、负责公司日常行政事务管理；
2、组织安排公司办公会议或同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动；
3、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟定、审核、打印、传递、催办和检查，及文书档案的管理工作；
4、负责公司和门店办公设施的管理，包括办公用品计划的制定，委托采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作。

负责传真机、复印机、打印机、计算机、电脑的管理和使用；
5、负责公司证照的审核、年检，对营业证照、税务证照的管理，房屋出租和租凭合同的管理，以及租金的收取和支付；
6、负责管理公司各类非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料管理；
7、负责公司对外接待工作，并做好保障；
8、负责公司及各门店座机费、网费、电话费、手机费及车费等费用的缴纳及管理工作；
9、为了丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和团队活动；
10、修订和完善各部门各项规章制度；
11、负责公司定额管理工作，组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核；
12、负责制定公司经济责任制定考核制度，在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则；
13、负责执行经公司总经理办公室会议通过的考核制度和实施细则，定期组织各职能部门开展自查、抽查、相互检查、考核、评比和阅读奖金、年终奖金综合考核评分工作；14、督促、协助各部门制定与其相关的各项管理制度；15、负责门店房屋租凭续约工作，负责租凭合同管理；16、负责公司食堂管理工作；17、负责公司消防安全管理工作；18、负责公司安全保卫工作。

人事部
1、根据公司战略规划和战略目标，做好人力资源开发和人才梯队建设；
2、根据公司阶段性个岗位匹配度和人才缺口做好人力资源统筹规划；
3、根据公司发展规划和人才人才需求制定人员招聘计划并组织实施招聘、甄选；
4、组织好公司新老员工的培训和训练工作；
5、根据岗位分析做好定岗定编等相关工作；
6、组织进行员工工作技能和管理技能评定工作；
7、组织设计和实施科学合理的绩效管理制度，并持续监督指导和实施改进，以保证绩效管理工作的有效性、合理性和科学性；
8、做人事变动等相关事务性工作；9、规划审计有效、合理、科学的薪酬福利制度，并组织推行和持续改进；
拓展部
1、根据公司战略制定公司五年发展规划；
2、根据年度开发指标，制定年度、季度开发任务，并监督落实；
3、制定公司选址标准和装修标准；
4、定期收集和分析商铺价格走势趋向；
5、组织相关部门定期分析本区域药品零售市场份额及经营特色变化情况；
6、制定门店装修改造计划并执行；
7、及时完成门店工程维修需求；
8、协助房屋租凭续约工作。

第3篇：总部财务经理岗位职责
总公司财务经理岗位职责
一、根据公司的发展战略和发展目标，负责总公司财务部门工作的组织和管理；
二、根据国家制度和法律法规，建立健全总公司财务管理制度以及日常的财务核算工作；
三、负责总公司费用预算的编制、控制和考核；
四、负责总公司和沭阳子公司（暂定）的凭证审核和录入，按时完成总公司月度、季度和年度报表；
五、负责财务总监授权范围内的总公司费用单据审核、按要求进行费用的归集、记录和会计核算，控制总公司费用，完成总公司年度费用预算；
六、负责总公司收入有关单据审核及帐务处理；
七、负责总公司往来款项管理及资产的价值管理。

做到账目清晰，清理及时，无不良资产产生；
八、负责编制总公司、子公司和分公司财务合并会计报表，按时报送公司财务总监；
九、在财务总监的指导下，开展全面的财务分析工作。

十、及时跟销售人员核对销售情况并开据销售发票；十一、负责总公司资金管理，合理预测和使用公司资金，积极开展筹资活动；
十二、做好年度汇算清缴和工商年检工作；十三、做好总公司的税收管理，按月计缴税款；十四、负责保管财务专用章和发票专用章；
十五、负责本部门会计档案的及时收集并按公司会计档案管理办法的保管（因人手原因，可在风险可控的情况下交出纳保管）；十六、根据管理需要，提出改进分子公司财务管理建议，报财务部总监后执行；
十七、指导各机构会计开展财务工作，根据分子公司财务人员工作情况，向财务总监提出人员任免的建议；
十八、负责本部门人员的培训、指导、监督、考核和调整；十九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；二十、完成领导交办的其它工作任务。