相关方需求和期望ISO9001
三体系认证之相关方环境要求和期望调查表
序号
相关方类 别
1 政府
2 公司
3 内部员工
相关方名称
具体要求和期望内容 涉及的法律法规名称
具体达成指标
当地市场监管、环保监管、 安全监管
符合法律法规
中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 遵守质量、环境、职业健康安全法 等环境、职业健康安全法律 律法规 法规等
4 相邻单位
遵守环境\职业健安全法律 法规
相应法规
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故
备注
5 客户
所有客户 编制：
遵守质量、环境\职业健安 全法律法规，提供质量稳定 相应法规和合同 的施工质量和效果
日期：
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故，施工工程合格
审核：
总经理
建立质量、环境和职业健康 ISO9001:2015标准
安全管理体系，所有运行符 ISO14001:2015标准
合法规
ISO45001:2018标准
通过ISO9001\ISO14001\ISO45001 管理体系认证证书，所有运行符合 法规
各部门职工
工作区环境良定期进行环境维 护，对污染物处理运行按法规和作 业操作,不存环境脏乱差，不存安 全隐患。
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
类别
风险/机遇
4.1 组 织 环 境
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组 织环境相关的因素 1.1、法律法规：劳 动法保护、环境保 护、国家税收政策 、知识产权保护 法； 1.2、税收优惠政 策：针对高新技术 企业有税收优惠， 以及市场开拓资金 支持； 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果
有效
环 与 境 威 胁 4、 4.1、技术人员技术 PES 技 能力的保障； T分 术 4.2、模具开发能力 析 因 。
素 技术门槛低？
3
2
6
中
2018. 06.30
有效
4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更停 产可能造成较大的资金 投入风险
5
4
20
高
2018. 06.30
有效
4.1 组 织
5、 竞 争 对 手 分 析
2
2
4
低
利用优越的外部环境，适时地 储备可预备人才。 M3：人力资 源控制 a、加强技术人员的内部培养， 提升专业能力； M3：人力资 b、建立考核制度，提升薪资 源控制 水平。 a、模具开发前开展深入调查和 S14服务反 会议评审； 馈控制 b、确保可靠的后备模具供应 商名单。 提高内部质量水平，减少客户 抱怨，成为优质供应商。 M1业务计划 控制程序
ISO9001组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)开发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)总务部：内部（产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
2020年ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系相关方需求和期望识别表
或不定时
人力行政中心
2.依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
3.环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
每年/次
人力行政中心
4.遵循相关的法律法规
符合法规
每年/次
人力行政中心
5.安全生产标准化
通过政府审查
每3年/次
人力行政中心
6.职业健康因素评价监测
职业健康因素评价监测合格
每年/次
厂规厂纪、员工手册
每年/次
人力行政中心
8.疫情防控到位
0感染
2020年
人力行政中心
培训计划
每月/次
人力行政中心
3.有一定娱乐活动
员工福利实施的方案
每月/次
人力行政中心
4.健康、安全、舒适的工作环境
员工健康体检
每年/次
人力行政中心
5.良好的奖励、激励机制
员工满意度调查分析
每年/次
人力行政中心
6.个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
人力行政中心
7.工作环境氛围及企业文化好，公正、透明的管理制度
人力行政中心
7.疫情联防联控
0感染
2020年
人力行政中心
5
审核机构
1.体系运行适宜性、充分性、有效性
内审
每年/次
体系部
2.管理体系的持续性
管理评审有效，外审通过审核
每年/次
人力行政/体系
3.长期稳定的合作
外审
每年/次
人力行政/体系
6
公司经营者
1.销售额增长
销售额
相关方要求和期望一览表(最全最新)
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
ISO9001-2015 组织与相关方的期望管理及表单
页次 3 OF 5 5.2.5 内外部因素的分析
由于组织环境是影响组织的目的、目标和可持续发展的各种因素，因此组织可对内外部因素采用风险与机遇分析法、行业环境分析、价值链分析、企业竞争态势分析等方法分析。
5.3 内外部因素信息监视和评审
5.3.1 由管理部和行政部组织对内外部因素进行监视和评审。
5.3.2 监视和评审的时机：
a) 新体系建立时；
b) 内外部环境因素发生变化时；
c) 组织认为必要重新评审时；
d) 每年年底定期展开。
5.3.3 管理部和行政部组织对变化的信息进行评审，以确定其会对组织造成的影响（包括正面和负面），评审结果记录于《内外部因素识别分析及监视评审表》。
5.4 相关方需求和期望
组织应通多种方式收集信息（如头脑风暴、游说和网络、水平对比、调查表），确定与质量/环境管理体系有关的相关方需求和期望，每年根据变化进行更新，可包括但不限于以下内容：
页次 4 OF 5
5.5.1 评价相关方需求与期望与组织的相关性准则从以下三个方面进行：
5.5.2 相关方影响评分，三项得分的积(DLB)为此要求的最终影响得分。
5.5.3 对于非必须满足的相关方的需求与期望，组织决定采纳时即成为合规义务。
5.6 组织应对这些相关方需求和期望的相关信息进行监视和评审
5.6.1 由行政人事部组织对相关方的需求和期望进行监视和评审；
5.6.2 监视和评审的时机：
a) 新体系建立时；
b) 相关方需求和期望发生变化时；。
ISO9001相关方及其要求评审表
2、相关方可能包括：顾客、所有者、组织内部员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴、竞争对手、反压力集团
7
工会
如：劳动时间、劳动报酬等要求
8
合作伙伴
如：产业链战略协作单位、产品配套企业有关产品和服务的要求（价格、质量、技术、设备、产量、交期等）
9
社会上的竞争对手
如：同行者、新进入者有关产品和服务的重新定义趋势（性能、功能、模式、价格）
10
社会上的反压力集团
如：为有关特定人群争取特定权益的社会团体
说明：
等。不同组织因其产品、市场等不同而存在差异。（ISO9000:2015标准3.2.3）。
调查人员：调查日期：年月日
QMS
单位：编号：
序号
相关方类型
与质量管理体系有关的相关方名称
相关方特定要求
（需求和期望）
要求的合理性判断
是否应予以满足
是否
风险/机会
风险/机会大小
（大、中、小、有限）
1
顾客
如：有关产品和服务的功能、性能、品质、价格、产能、交期的特殊要求（非常规要求）。
2
所有者
如：股东有关投资回报、投资方向等要求
3
组织内部员工如：加班、劳动报酬、劳动保护等要求等
4
供方
如：价格、交付、技术支持等
5
银行
如：贷款条件、贷款利率、其他资金使用限制条件等
O9001ISO14001ISO45001相关方的需求和期望识别表
序号
类别
相关方
需求与期望
监测指标或项目
监测频率
影响程度
应对措施
监测部门
1
内部
老板/股东
企业运行符合适用的法律法规要求，无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
总经理
2
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
重要
总经理
3
企业按规章制度运行
制度及规章
日常
一般
行政人事部门监督
各部门
有受培训和能力提高的机会
培训计划
日常
一般
建立完善的员工管理制度
行政人事
10
良好的工作环境
宽敞、整洁、明亮
日常
一般
行政人事
11
收入与能力相适应
员工态度
日常
一般
行政人事
12
和谐的工作氛围
工作态度
日常
一般
行政人事
13
人身安全及健康有保障
人身事故及危害健康事件
日常
一般
行政人事
14
有娱乐活动
了解员工
每季度
轻微
行政人事
15
安监部门
安全生产
违章造成的人身事故伤亡报告
日常
一般
完善安全、消防、环保设施及管理制度
安环部
16
消防、环保
无火灾及火灾隐患、
环保作业
火灾事故调查报告
日常
重要
总经理
17
环境污染处罚报告
日常
重要
总经理
18
外部
体系认证机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
ISO9001ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表组织环境分析表及风险和机遇识别评价及控制措施表
ISO9001+ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表、组织环境分析表及风险和机遇识别评价及控制措施表ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.1.6序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3 厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6 化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8 第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9 危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方需求和期望控制程序(含表格)2015
相关方需求和期望控制程序(IS09001 : 2015)1.目的为满足ISO 9001: 2015标准的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。
2.范围适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。
3.职责总经理办公司为本程序的归口管理部门。
负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。
人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。
4.工作要求工作程序人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。
相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。
人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。
人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。
报经总经理签批后实施。
相关方需求和期望分析、评价时机选择a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。
评价人员参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。
组织相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。
包括：顾客; 最终用户或受益人；业主、股东；银行；外部供方；公司员工及为公司工作、服务者；法律法规及监管机关、机构；地方社区团体；非政府组织等。
要点知识!ISO9001质量目标的建立与开展
要点知识！ISO9001质量目标的建立与开展质量目标的含义是“在质量方面所追求的目的”。
质量目标应每年年初，由总经理制定批准，再分解到各部门，各部门依据总体目标制定各部门目标（目标值可大于总目标，但不能小于总目标），质量目标的原则应是不断改进，提高质量，使顾客满足。
质量目标按时间可分为中长期质量目标、年度质量目标和短期质量目标；按层次可分为企业质量目标、各部门质量目标以及班组和个人的质量目标；按项目可分为企业的总的质量目标、项目质量目标和特地课题的质量目标。
01 制定ISO9001质量目标应考虑的问题要想使ISO9001质量目标真正地符合企业的实际状况，在管理中起到作用，需要对ISO9001质量目标涉及到的问题进行综合考虑，这是质量策划的内容之一。
其一，确保ISO9001质量目标与质量方针保持全都。
质量方针为ISO9001质量目标供应了制定和评审的框架，因此，ISO9001质量目标应建立在质量方针的基础之上。
我们可以采纳从质量方针引出ISO9001质量目标的方法，即在充分理解质量方针实质的基础上，将详细目标引出来，如：质量方针是：开拓创新，可以导出在肯定时期内开发多少种新产品；质量方针是：顾客满足，可以导出顾客投诉率应掌握在多少，等等。
其二，应充分考虑企业现状及将来的需求。
既不能好高骛远，经过努力也达不到，也不能不用费劲轻松实现，这样的目标都没有激励作用。
应考虑“谋其上，得其中；谋其中，得其下”，以不断激励员工的乐观性和制造性，实现其增值效果。
其三，考虑顾客和相关方的要求。
要使企业的ISO9001质量目标具有前瞻性，应必需关注市场的现状和将来，充分考虑顾客和相关方的需求和期望，考虑各方的要求是否得到满意及满意的程度，才能使ISO9001质量目标有充分的引导作用，并与市场需求相吻合。
其四，考虑企业管理评审的结果。
假如企业已经建立了质量管理体系，并进行了管理评审，那么，就需要在管理评审的过程中发觉问题，经过对ISO9001质量目标相宜性、充分性和有效性进行评审，提出订正措施，以改进ISO9001质量目标，使更有针对性，更好地发挥作用。
IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表
完全满足
一般
51
规范管理
制度及规章
日常
一般
股东监督
总经理
基本满足
轻微
52
赏心悦目的公司面貌
清洁、整齐、稳定、有序的生产
日常
一般
股东监督
总经理
基本满足
轻微
53
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
重要
股东监督
总经理
完全满足
轻微
54
可持续发展
业务量稳定提高
每年
一般
股东监督
总经理
满足
无
IATF16949-2016质量管理体系组织内外部环境因素分析表
轻微
行政经营部
满足
轻微
41
租赁企业
按合同付款
收款凭证
每年
重要
按合同规定
财务部
完全满足
轻微
42
和睦共处、互相帮助
抱怨、纠纷
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
43
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
44
门市
按合同付款
收款凭证
每年
重要
按合同规定
财务部
完全满足
轻微
45
和睦共处、互相帮助
抱怨、纠纷
1
顾客
产品质量符合顾客要求、
及时交货、价格合理、
质量体系有效
顾客满意度
每年
重要
按IATF16949及ISO9001质量体系要求
销售部
基本满足
一般
2
顾客投诉次数
ISO9001-2015质量管理体系最新版标准
ISO9001-2015质量管理体系最新版标准1ISO9001：2015标准⽬录1范围2规范性引⽤⽂件3术语和定义4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关⽅的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系5领导作⽤5.1领导作⽤和承诺5.2质量⽅针5.3组织的作⽤、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施6.2质量⽬标及其实施的策划6.3变更的策划7⽀持7.1资源7.2能⼒7.3意识7.4沟通7.5形成⽂件的信息8运⾏8.1运⾏的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.3运⾏策划过程8.4外部供应产品和服务的控制8.5产品和服务开发8.6产品⽣产和服务提供8.7产品和服务放⾏8.8不合格产品和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1不符合和纠正措施10.2改进附录A质量管理原则⽂献21范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有稳定地提供满⾜顾客要求和适⽤法律法规要求的产品和服务的能⼒；b)通过体系的的有效应⽤，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适⽤的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准⼀中，术语“产品”仅适⽤于：a)预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b)运⾏过程所产⽣的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2规范性引⽤⽂件下列⽂件中的条款通过本标准的引⽤⽽构成本标准的条款。
凡是注⽇期的引⽤⽂件，只有引⽤的版本适⽤。
凡是不注⽇期的引⽤⽂件，其最新版本（包括任何修订)适⽤于本标准。
ISO9000：2015质量管理体系基础和术语3术语和定义本标准采⽤ISO9000：2015中所确⽴的术语和定义。
4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略⽅向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能⼒的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下⽅⾯：a)可能对组织的⽬标造成影响的变更和趋势；b)与相关⽅的关系，以及相关⽅的理念、价值观；c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源的获得和优先供给、技术变更。
ISO9001-2015--主 要 相 关 方 一 览 表
地方社区团体
遵守相关法律法规、标准
规范，重视安全生产、环保：严防火灾、爆炸；防止生产噪声、废气、粉尘、污水排放；注意交通安全；良好沟通，友好联邦
适用法律法规、标准
规范获取、识别和更新；合规性评价；开展相关法规、安全、环保、社会公德教育，确保安全生产、环保和交通安全：加强信息交流、积极参与社区公益活动。
采购管理制度，采购供方评价和选择，采购合同评审，加强信息交流，按合同规定及时付款
4
主要外包方
共同严守外包劳务忇议/
合同，期望长期合作，作业过程能及时获得相关工艺技术资料及发包方的相关培训和指导，希望提供安全良好的作业环境和条件及良好的配合，有事及时沟通，按期结算付款
分包管理制度，分承包方评价和选择，分包合同评审，加强信息交流，加强分包人员相关技能、安全技术培训和作业指导，按合同规定及时付款
8
业主、股东
守法经营；期望公司良好的前景、优良业绩、声誉和红利；及时获取公司经营情况，接纳股东的意见和建议。
严格执行董事会的决议；加强市场调研、应对风险、把握机遇、正确决策；稳健治理公司内务、充分听取股东和员工意见，不断创新、获取优良业绩、促进公司新的发展。
编制：日期：批准：日期：
期望
应对措施
实施成效
备注
1
顾客
产品和服务的符合性、安全/环保、价廉物美、准时交货、
服务周到、讲求信誉、售后服务良好。
市场调研、加强沟通
合同评审、满意度调查与分析
2
最终用户
3
主要供方
共同严守供货忇议/合同，
期望长期合作，共同进步，有事及时沟通和指导，按期结算付款
5
地方政府/
监管机关
遵守相关法律法规、标准
ISO9001-2015质量管理体系内外部环境分析报告、相关方需求和期望分析表、风险评估表及组织知识清单
营销部
4
社会文化环境（外部因素）
风险：现有的老产品逐渐退出消费市场，新产品新客户的开拓难度较大；
机遇：公司现在主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。
2
2
4
低
及时关注产品的市场动态，保证公司产品的更新换代，保持公司产品的竞争力
有效
营销部
5
技术环境
（外部环境）
风险：目前我司不具备产品技术开发能力，只提供产品的生产加工，受客户制约较多，不利我司开拓更大的市场。
S
7
法律法规
职业健康安全、产品环境、环保、劳动保护等
法规网站
1.我司运营过程全部符合国家相关法律法规的各项要求，管理活动严格按照各项法律法规要求执行。
2.新国家安全生产法、环保法，劳动法等加强对企业监管和约束，因不熟悉法律要求变化产生潜在违法处罚风险。
T
8
技术环境
本公司为代加工企业，不涉及产品开发，需持续研究加强生产加工工艺技术。
企业文化
继续强化“创新领先,奋斗进取,沟通效率,诚信共赢,团队合作,开放包容。”的企业核心文化理念
企业员工手册
进入2020年，公司将继续强化企业文化理念，做好为顾客服务，紧抓公司质量和环境方针。
SO
2
安全因素
安全管理
内部巡视检查
可能因制度不健全，安全风险隐患辨识不到位，管理要求不能有效执行导致的公司人员发生伤害事故的风险。
严重性
风险系数
风险级
1
法规法规
（外部因素）
风险：法律法规有变动后，没有及时获得，导致在运行过程中产生违规事项。
3
4
15
中
公司安排专人进行收集和整理与公司运行相关法令法规，如相关法规有更新，及时评估并转化成公司相应制度予以执行，已确保公司运作符合法律法规之要求
ISO9001质量体系的组织环境
ISO9001质量体系的组织环境
1本公司根据自身的环境及外部相关方需求和期望，按ISO9001标准的要求建立质量管理体系。
2 对相关方的评审和监视参见《相关方控制管理程序》。
3 本公司通过对质量管理体系所需的过程进行识别、并确定这些过程的顺序和相互关系。
4 确定、监视、测量和分析，达到对过程的有效管理，并确保这些过程所需资源和信息的可用性。
5 实施必要的活动，以获得过程预定的效果为持续改进提供依据，如内审和管理评审等。
6 过程方法在质量管理体系中强调以下几个方面：
1）理解和满足客户的要求，在整个体系过程中基于风险的思维并充分考虑客户的利益。
2）监视和评审外部相关方及相关方的要求。
3）从增值的角度考虑过程。
4）强调效率，并获得过程绩效和有效性的结果。
5）基于客观的测量，改进过程，在任何过程中可运用PDCA模式进行持续改进。
如下图：。
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审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
人力资源部
按照程序文件要求进行管理
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好
安全生产考核
不定期
人力资源部
定期进行合规义务评价
工伤事故考核
不定期
人力资源部
定期安全检查，增加安全管理人员
经营效益
不定期
人力资源部
了解内外部环境，及时调整经营方式
供方
1、长期合作、双赢
合作意向统计
每年一次
采购部
定期考察或邀请参观我方
2、及时付款
货款付款及时
每年一次
采购部
财务预算，及时付款。
3
员工
1、薪资、福利增加
员工会议
不定期
人力资源部
合理薪酬制度
2、提供培训机会
制定培训计划
3、有一定的娱乐活动
增加相应的基础设施
4.工作、居住环境无环境污染损害身体健康
改善工作、住环境，杜绝环境超标现象
相关方的需求和期望编号
-02
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标和项目
监测频率
监测部门
评审结果或措施
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求，无有害物质。
顾客满意度/不良投诉
每年一次
销售部
关注顾客需求点
2、及时交货
交货及时率
每月一次
销售部
生产计划按时、物流能够保障
3、价格合理
价格
不定期
销售部
不定期对竞品价格调查
2
环境绩效/遵守法律法规
不定期
人力资源部
定期检查环境绩效完成情况及合规义务完成情况
编制人/日期：批准/日期：