【维修工作程序】8202-6_安全监察工作程序_V5R30

1概述与适用范围
1.1本程序阐述了飞机维修工程部为保证维修生产运行过程符合既定标准和要求，有计划、有目的、有针对性地对生产运行过程进行安全监察的规定。

1.2本程序适用于飞机维修工程部各单位、福州分公司机务部。

1.3程序属性
■CCAR121 ■CCAR145航线■CCAR145定检/部件
2依据文件
2.1《维修管理手册》“安全保证”
2.2《航空安全管理手册》“运行安全监督检查”
3术语和定义
3.1安全监察：指安全监督和安全检查。

4要求
4.1所需的人员岗位
4.1.1安全总监、安全处经理、安全工程师、安全监察员
4.1.2各部经理
4.2职责
4.2.1安全总监：负责指导、组织安全监察工作，审批安全监察相关报告及安全监察单的批准。

4.2.2安全处：负责安全监察单的编制、审核，制定和实施安全监督检查计划，配合上级安全主管部门的安全检查/审计，并监督发现问题的整改。

4.2.3各部：配合安全监察工作，负责对安全监督检查发现的问题制定整改方案，并按期限进行整改。

5规定
5.1维修系统通过实施安全监察，对维修生产运行过程实施安全监控，及时发现并消除生产运行中存在的隐患，确保维修生产运行处于受控状态。

5.2安全监察范围包括维修生产运行全过程，但侧重于维修现场安全相关的部分。

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5.3安全监察的方式包括：现场检查、调查、座谈、访谈、查阅文件/资料/记录等。

5.4对维修系统主要生产运行过程实施的安全监察，应根据上级安全主管部门的要求，并针对不同时期的安全形势，实时调整安全监察的频次和项目。

5.5安全处根据安全监察工作的需要，评估、提交安全监察员的数量和人选。

安全监察员由安全总监授权。

5.6被检查单位应主动配合安全监察员工作，接受监督检查，针对发现问题制定整改方案，按期整改，并保证整改措施、纠正方案有效且符合法规要求。

5.7安全监察发现问题后的管理，参见MF/8202-7“纠正和预防措施管理程序”。

6程序
6.1安全监察计划的编制和发布
安全处 6.1.1每月月底，编制次月的安全监察计划。

编制月度安全监察计划应根据上级安全主管部门的要求、系统安全运行情况、风险管理结果，结合月安全工作计划制定
监察计划，确定安全检查项目、频次、责任安全监察员，报安全处经理审批后发
布。

6.2安全监察的实施
安全监察员 6.2.1根据月度安全监察计划，提前进行安全监察准备。

6.2.2在实施监督检查前，熟悉监察项目的手册要求及运行情况，分析收集各类信
息报告，综合考虑各被检查过程的安全重要性程度，以及被检查单位在以往检查、
审核中发现的问题，编制完成“安全监察工作单”，列明各检查项目和要求。

6.2.3依据“安全监察工作单”实施监督检查，通过与被检查单位人员面谈、查阅
文件和记录等方式查找符合或不符合标准程序的客观证据，根据查找到的客观证据
做出判断，并填写相应的监察记录。

6.2.4如果发现维修现场存在违反安全规定的行为，安全监察员应及时向责任单位
或责任人指出，并要求立即纠正。

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6.2.5完成监察后，填写“安全监察工作单”，汇总安全检查发现的问题，视情编
制“发现问题通知单”。

发现问题通知单应附带符合或不符合标准程序的客观证据
（照片、复印件等）。

2个工作日内上报安全处。

安全处 6.2.6收到安全监察员反馈的安全监察记录后，在3个工作日内评估安全监察结果是否符合安全监察计划的要求。

安全处经理 6.2.7收到安全监察记录后，在2个工作日内进行审批。

安全处 6.2.8在发现问题通知单批准后，在1个工作日内将“发现问题通知单”发布至责任单位，抄安全总监。

责任单位主管 6.2.9组织本单位SAG对安全监察发现的问题进行分析，组织责任人员进行整改。

6.3安全监察数据的分析
安全处 6.3.1每月对安全监察数据进行汇总和统计，分析发现问题的类型和趋势，提出后续的安全监察建议，编制“月度安全监察分析报告”。

6.3.2月度安全监察分析报告应包括以下内容：监察范围、监察次数、监察员人次、
发现问题数、发现问题类型、整改情况。

6.3.3“月度安全监察分析报告”应经安全处经理审核、安全总监批准。

安全监察报
告的具体情况由安全处在“月度安全运行分析会”上汇报。

7工作记录要求
8流程图
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9使用的表格样式
9.1飞机维修工程部安全监察工作单样式
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9.2安全监察报告样式
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9.3安全监察计划样式
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