2015年8月科室可控费用指标完成情况

剩余预 算
2015年度 制造费用
指标
8月份 考核指
标
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
占指标 比率
剩余预 算
2015年度 制造费用
指标
8月份考 核指标
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
占指标 比率
剩余预算
2015年 度制造 费用指
标
8月份 考核 指标
8月份实际发生 额
发生已 报销
小计
占指标 比率
剩余预 算
0.0
0.0
0.0 24.3
2.0 2.0 2.0 99%
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0 0%
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0 0%
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 11.4
单 位
合计
厂领导班子
厂办公室
供应科
生产科
技术科
2015年8月份科室可控费用指标表
质检科
设备科
安全科
党群科元
中油海YAMAL模块 中海油惠州塔器项 海洋石油阳江球罐
项目组
目组
项目
序 号
费用项目
2015年度 制造费用指
标
2015年 度制造 费用指
标
8月份考 核指标
8月份实际发生额
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.1 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
4.6
0.4 0.2 0.2 52%
-0.2
0.1 0.0
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
-0.1
4.4
0.4
0.0 0%
0.0
0.8
0.1 0.1
0.1 150%
0.0
0.6 0.1
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
2.6 0.2
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
1.8 0.2
0.0
0.0
0.0
0.1 0.2 0.2 160%
0.1 0.4 0.0
0.0 0%
0.1 0.6 0.6 444%
0.5 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.1
0.0 0%
-0.1 0.1 0.0
0.0 0%
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
-1.1 5.4
0.9 0.1
0.0 0% -0.1
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
38.4 3.2 3.0 3.0 94% -0.2 158.1 13.2 11.9 11.9 90% -1.3 20.9
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.2
0.0 0.6 0.6 3600%
0.6
0.1 0.0
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.4
2.5
0.2 0.5 0.5 240%
0.3 1.2 0.1 0.2 0.2 200%
0.1 10.9 0.9 0.9 0.9 99%
0.0
1.8 0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
1.0
0.1
0.0 0%
-0.1 0.0 0.0
0.0
0.0
0.2 0.0
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.1 0.0
0.0 0%
0.3
5.3 0.4
0.0 0%
0.0
0.3 0.0
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
-0.4 0.4 0.0
0.0 0%
0.0
0.1 0.0
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.1
0.0 0%
-0.1 0.2
0.0
0.0
0.0 23.3
1.9 1.7 1.7 88%
-0.2 0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0 0%
0.0 1.7
0.0
0.0
0.0
1.5
0.1
0.0 0%
-0.1 1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
5.3
26 业务招待费
38.8
27 安全生产费用
47.9
28 出国人员经费
0.9
29 外部加工费
0.1
30 试验检验费
1.5
31 研究与开发费
3.2
32
合计
375.5
0.0
0.0
0.0
6.0
0.5 2.9 2.9 580%
2.4 1.5
0.0
0.0
0.0
2.6
0.2 0.1 0.1 46%
-0.1 1.6
0.0 0%
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0 0%
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 10.9
0.9
0.0 0%
-0.9 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
发生已 报销
小计
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
1 低值易耗品摊销
20.1
2 一般物料消耗
7.0
3 燃料
24.3
4 水、电
0.4
5 运输费
0.0
6 其它运费
0.5
7 房屋建筑物修理费 0.0
8 车辆修理费
11.4
9 办公设备修理费
0.2
10 其他维修费
10.2
11 出差旅费
0.0 0%
0.0
0.2 0.0
0.0 0%
0.0
0.1 0.0
-0.1
0.7
0.1 0.1 0.1 171%
0.0 0.4 0.0
0.0 0%
0.0
0.1 0.0
0.0 0%
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
小计
占指标 比率
剩余预算
2015年度 制造费用
指标
8月份考 核指标
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
占指标 比率
剩余预算
2015年 度制造 费用指
标
8月份考 核指标
8月份实际发生 额
发生已 报销
小计
占指标 比率
剩余预 算
2015年 度制造 费用指
标
8月份考 核指标
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
占指标 比率
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0 0.4 0.4 42%
-0.6 0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0 0%
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.2 0.8 0.8 480%
0.6 0.1
35.0 2.9 2.3 2.3 79% -0.6 30.4
2.5 2.4 2.4 95%
-0.1 8.4
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
2.5 0.2 0.7 0.7 336% 0.5 25.7
2.1 1.2 1.2 56%
-0.9 0.3
0.0
0.0
0.0 17.6
1.5 0.4 0.4 27%
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0%
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0%
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
1.7 1.9 1.9 109%
0.2 3.4 0.3 0.7 0.7 250%
0.0
0.8 0.1
0.0 0%
0.0
1.5 0.1
0.0 0%
2015年 度制造 费用指
标
8月份考 核指标
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
占指标 比率
剩余预 算
2015年 度制造 费用指
标
8月份考 核指标
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
占指标 比率
剩余预 算
2015年 度制造 费用指
标
8月份 考核指
标
8月份实际发生额
发生已 报销
小计
占指标 比率
剩余预 算
8月份实际发生额
124.3
12 印刷费
2.3
13 通讯费
23.3
14 邮电费
7.6
15 文具纸张费用