采购控制程序范文

采购控制程序范文
1.目的通过对供方的合理选择、评价和控制，以及采购实施的控制确
保采购的产品符合规定要求。

2.适用范围木程序适用于木公司产品的供方选择、评价和采购实施的
控制。

3.职责
3.1总经理负责合格供方批准。

3.2采购部负责供方评定及再评定的组织协调工作，建立并保持合格供方目录，以及采购的实施。

3.3技术部负责技术标准要求及编制进货检验规范。

3.4品质部负责采购产品（包括外协加工）的验证/检验。

3.5采购部负责采购文件的批准。

4.控制要求
4.1供方
4.1.1提供直接构成本公司产品的原辅材料、外协加工的组织或个人。

4.2供方评定的准则
a.技术和生产能力；
b.产品质量水平及稳定性；
c.价格合理性；
d.交付及时性；
e.服务和支持能力；
f.安全卫生要求（关键原辅材料的供应商应能提供无毒无害检测（资质单位检测）合格报告和符合性声明。

4.3供方评定方式
a.实地考察；
b.第三方证明；
c.业绩考察；
d.首批样品鉴定；
e.小批量试用;
f.会议评定4. 4供方的评定步骤及要求
4.4. 1供方评定时机a.选择新的供方时；A.原供方发生重大变化时；
c.总经理明确要求对供方评定时；
4.4. 2供方选定4. 2.1采购部根据本标准第4. 2和4. 3条组织进行合格供方的评定，并形成“供方评定记录”（附录A）,采购部在组织合格供方评定前应尽量采用调查表的形式（附录A）对供方进行调查。

必要的时候应对合格供应商进行再评定。

4. 4. 3编制合格供方目录采购部根据总经理审批的合格供方，编制“合格供方目录”（附录B）o认证产品关键件的供方在“合格供方目录” 中单独标出。

4. 5合格供方控制
4. 5.1采购部建立“合格供方供货记录”（附录0 ,逐批记录。

4. 5.2当产品质量不稳定时，由采购部会同相关部门，对供方现场进行质量验证，验证结果以书面形式报总经理，作为合格供方目录变更的依据。

4. 5. 4合格供方变更条件
a.当供方连续三批退货时；
b.供方产品价格上扬，难以承受时；
c.交付期经常延迟，不能保证正常生产时；
d.总经理认为有必要时。

e.客户要求时。

4. 5. 5合格供方的变更应由总经理审批。

4.5.6产品变更要求：木公司产品获得出口许可证后，由于设计、使用部门订货要求，需更改认证确认的关键件，应在获得认证机构（宁波市出入境检采购控制程序Q/HB1008-2011-1/0验检疫局认证处）许可的情况下进行变更，出口产品获得的许可以后才可以变更。

5.采购
5.1采购产品的分类与控制木公司生产用的采购产品分为A、B二类。

A类：直接影响最终产品主要性能的材料及玩具类产品中的关键件和
材料。

如塑料粒子、色粉、涂层（油漆）、胶水、电玉粉等原料；（其中上述物资的元素迁移或邻苯二甲酸盐要求每季送检一次，应满足进
口国限量要求方可接收，检测机构应有资质的试验室）
B类：其他辅助材料。

（如高风险辅助材料有0PP袋中邻苯二甲酸盐
不得检出）。

5.2采购步骤及要求
5.3.1 一般采购物资由各部门根据需求，编制“采购订单”（附录D）报采购部。

针对顾客具体的要求（合同），采购部根据订单要求及库存安排采购。

5.3.2采购计划单或配件采购清单中的数量、相应产品的质量、交货期、供方等要求的适宜性，报部门经理批准后，由适宜的采购员实施米购。

5.3. 4采购产品到公司后，采购部将产品送至指定地点存放，通知品质部检验。

a.检验合格，采购人员分别将进货检验报告单、入库单、凭证（发票）及时正确、完整地一并交财务部；
b.检验不合格，则按《不合格品控制程序》要求办理退货或让步接收等手续。

5.3.5采购部应及时反馈、收集供方产品质量信息，并采取措施要求供方保证、改进产品质量。

5.3.6采购部应建立合格供方供货记录，并逐批记录供货情况，以便评价、控制供方。

（附录C）
5.4采购产品的验证
5.4.1下列情况可考虑在供方货源处验证采购产品：
A.供方产品质量不稳定时；
B.供方产品到公司一旦质量不好，将会产生一系列重大不良影响时;
C.本公司对供方产品质量产生疑问或不信任时。

本公司到供方货源处进行验证时，应明确验证内容、时间要求及产品的放行条件，该项验证工作由采购部会同品质部进行。

5.4. 2顾客验证供方的产品时，其验证结果本公司不能用作供方对质量进行有效控制的依据，不能免除向顾客提供可接受产品的责任。

6•附录
附录AQ/HB1008-01供方能力调查表（调查、评定）
附录BQ/HB1008-02合格供方目录
附录CQ/HB1008-03合格供方供货记录
附录DQ/HB1008-04采购订单（合同）。