预算部考核
预算部考核指标
否合理、到位；项目成本数据/资料统计以及分 的协同性，以及项目成本控制的合
析报告是否及时
理性、有效性
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相 保证项目经济合同的同一管理
关数据上网的时间、授权范围等
国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息 保证招投标、预结算工作顺利、有
支持；业务指导或培训的频次
序的进行
部门实际费用与预算费用偏差
保证部门费用按预算进行控制
考核 人
财 务 总 监
预算员考核指标
考核内容
考核目的
计划是否按时完成，计划执行效果
保证岗位计划目标与部门计划 目标相一致
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关 数据上网的时间、授权范围等 项目预结算审核程序的合理性，审核频次、参与 的程度；经济分析审核的合理性、及时性 统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支 持；业务指导或培训的次数
保证项目经济合同的同一管理
保证招投标或非招投标项目成 本的公证、合理、有效性 确保对项目预结算资料的系统 管理和成本分析 保证分公司预结算工作顺利、 有序进行
考核 人
预 算 部 经 理
预算工作任务绩效考核评分明细表
序
权重
考核指标
号
（％）
指标计算或评分说明
评分
1、对岗位所承担的完成各项工作总体上非常满意；且 30
其它相关岗位工作没有抱怨。评分标准为 100 分
2、对岗位所承担的完成各项工作总体上比较满意。评
分标准为 80 分
01
满意度
30
3、对岗空间；其它相关岗位工作有一定的抱怨。评
分标准为 60 分
全面预算月度考核方案
全面预算月度考核方案一、目的为了确保公司全面预算的顺利执行，提高预算管理的效果，特制定本考核方案。
本方案旨在通过对各部门的月度预算执行情况进行考核，发现问题，及时调整，以确保年度预算目标的实现。
二、考核范围本考核方案适用于公司各部门及下属子公司。
三、考核指标1. 预算执行率：用于衡量各部门实际支出与预算的差异，计算公式为：实际支出/预算金额100%。
2. 成本节约率：用于衡量各部门在成本控制方面的效果，计算公式为：（预算金额-实际支出）/预算金额100%。
3. 重点项目完成率：用于衡量各部门重点项目预算的完成情况，计算公式为：实际完成项目数/计划项目数100%。
4. 预算调整次数：用于衡量各部门预算调整的频率，以衡量预算的稳定性。
5. 员工满意度：通过员工调查问卷，了解员工对预算执行和管理的满意度。
四、考核周期与流程1. 考核周期：本考核方案以月度为单位进行考核。
2. 考核流程：（1）每月初，各部门向财务部提交上月预算执行情况报告。
（2）财务部汇总各部门的预算执行情况，进行数据分析，形成月度预算执行报告。
（3）根据月度预算执行报告，对各部门进行考核评分。
（4）将考核结果反馈给各部门，并针对问题进行整改。
（5）对连续三个月考核不合格的部门，将进行重点关注和约谈。
五、奖惩措施1. 奖励：对于月度考核优秀的部门，将给予一定的奖励，如奖金、荣誉证书等。
同时，年度考核优秀的部门和个人将优先考虑晋升和加薪。
2. 惩罚：对于月度考核不合格的部门，将进行警告或罚款。
对于连续三个月考核不合格的部门，将进行重点关注和约谈，严重者将进行岗位调整或解除合同。
六、其他说明1. 本考核方案自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。
2. 本考核方案旨在提高公司的预算管理水平，各部门应积极配合，按照要求提供相关数据和资料。
预算部管理及考核办法
预算部管理机制及考核办法为合理编制工程造价，规范预、结算工作程序，有效控制项目成本。
必须加大对项目成本核算的跟踪、监控力度，实行项目预算主管为项目预、结算的直接责任人,负责本项目的施工图预算、割算、施工过程中的成本预控、竣工结算的编制和审计工作,做到事前科学、合理的成本目标制订; 事中有效的成本控制；事后准确的成本状况分析、信息反馈，实现三位一体的系统管理过程。
最大限度的降低工程成本,节约投资,从而实现利润最大化，根据公司现状及经营情况,特制定本办法.一、预算人员分工1、为了提高预算人员工作的积极性，改掉以前吃大锅饭的管理体制，实行能者多劳多得的原则,并使新的预算人员尽快成长起来，能够早日独立完成工作，将预算人员根据工作能力分为预算主管、预算员两种级别。
预算主管由公司统一任命，具有独立完成预、决算的编制、审核能力,可负责项目的预算、割算、成本控制、决算审计等工作。
预算员不能独立完成预、决算工作，但也能独立完成某一单项工程预算的,也可协助预算主管工作的.预算员在经过几年的工作历练,如果也能独立完成预、决算工作的也可提拔为预算主管。
2、工作职责（一）、预算主管:2.1能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，正确编制和审核预、决算工作。
2。
2负责施工项目的全过程成本控制，做好工程预算、进度割算、成本预控、结算工作,及时正确办理和完成预(结）算工作。
2。
3经常深入施工现场，了解工程实际情况，对设计变更、现场工程施工方法、更改材料价差、以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题,能及时做好调整方案;为竣工决算做好准备。
2.4对项目进行全过程跟踪、指导现场签证单的会签,并督促项目部随时做好现场签证工作，做到遂发生遂签证，不要等到结算时才补签，杜绝甲方项目负责人及预算人员换人而无人知道签证事由的发生,给公司造成不必要的损失。
2。
5参加图纸会审、设计交底及预（结)算审查会议，发现的有关施工图纸的问题，应及时向技术负责人反映。
审计预算部绩效考核表模板
序号 1 2 3
常规KPI指标
部门预算制定率 部门预算汇总及时率 材料采购发票价格审核率
部 门：
A公司员工月度考核表模板 审计预算部 KPI指标
职位
衡量标准
目标值 挑战值
已制定预算/计划制定预算 规定时间内收集到部门预算表/应提交预算表部门数 原材物料价格审核量/原材物料价格结算发票数量
100% 100% 100%
100% 100% 100%
预算管理员
达成情况自评
权重
被考评者评 价
得分
30%
20%
30%
考评期 达成情况评价
考评者评价 得分
序号 1 2
序号
改进KPI指标 行为指标
1
指导有效性
衡量标准
目标值 挑战值
权重
达成情况自评 被考评者评 得分
价
达成情况评价 考评者评价 得分
衡量标准
行为指标
5、非常有效：能及时有效的为各责任部门提供预算编写 工作指导，各责任部门提交预算报表规范； 4、比较有效：能比较及时对各责任部门提供预算工作指 导，各责任部门提交报表基本规范； 3、有效；能对各责任部门提供预算编写指导，但不够及 时，各部门提交报表基本规范； 2、无效：对各责任部门指导不够有效，责任部门编写预 算报表不够规范； 1、非常无效：基本没有对部门预算报表编写。
权重
达成情况自评 被考评者评 得分
价
达成情况评价 考评者评价 得分
20%
其它日常工作完成情况 能力 自我总结： 改进
信息反馈:
评语: 期望:
考评 得分 考评 等级
考评者评语及下期工作期望
考评者签名:
A：优秀 B：良好 C 被考评者签名: 、合格 D：需要改进
工程预算部绩效考核方案
工程预算部绩效考核方案1. 考核目标工程预算部绩效考核方案的目标是评估员工在预算制定和控制方面的表现，以确保预算的准确性和有效性。
通过这个考核方案，可以激励员工提高工作效率和质量，促进团队合作和持续改进，从而为公司的项目成功提供有力的支持。
2. 考核指标考核指标是根据工程预算部门的工作职责和目标确定的量化标准。
以下列出了一些常见的考核指标：1.预算准确度：评估员工编制的预算与实际支出之间的偏差。
较小的偏差表示较高的准确性。
2.预算执行情况：评估员工对预算执行的监控和控制效果。
较好的执行情况表示能够按计划有效使用预算。
3.预算分析能力：评估员工分析预算变化和优化预算的能力。
较高的分析能力可以为公司节约成本和提高效益。
4.团队合作：评估员工与其他部门合作的效果和团队交流能力。
良好的团队合作可以提高整个公司的协调性和合作效率。
5.问题解决能力：评估员工解决预算相关问题的能力。
快速和准确地解决问题可以保证工程预算的顺利进行。
3. 考核流程考核流程是根据公司的实际情况和需要制定的，以下是一个典型的考核流程：1.目标设定：在每个考核周期开始时，工程预算部门的员工和领导共同确定考核目标和指标。
2.考核周期：根据公司的制度，确定考核周期，例如每月、每季度或每年。
3.数据收集：根据考核指标，员工和领导共同收集相关的数据和证据，如预算报告、结算数据等。
4.绩效评估：根据考核指标和收集的数据，使用评估模型对员工的绩效进行评估，可以采用打分或排名的方式。
5.绩效反馈：将评估结果反馈给员工，与员工进行个别讨论，强调优点和改善的方向。
6.奖惩措施：根据评估结果，提供相应的奖励措施，如工资调整、晋升机会等，或者采取改进措施，如培训、辅导等。
7.考核改进：定期评估和改进考核流程，根据实际情况调整考核指标和流程，以确保考核的公平性和有效性。
4. 绩效考核工具为了方便评估绩效，可以使用一些工具和技术。
以下是一些常用的绩效考核工具：1.绩效评估表：根据考核指标制定的表格，可以对员工的表现进行评分和记录。
预算各部门关键绩效考核指标1
材料部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1材料配套供应计划按时完成率月度材料供应计划需求量材料按时供应量×100% 材料部2进场材料质量合格率月度总抽检数量抽检质量合格数量×100% 材料部3 采购/库存成本预算达成率月度%100//⨯库存计划成本采购库存实际成本采购财务部4材料供应合同履约率月度%100⨯材料供应合同总数材料供应合同履约数材料部5 库存材料完好率月度%100⨯入库材料总量出库材料质量合格数量材料部6集中采购金额占总金额比率月度总采购金额集中采购金额×100%材料部7材料结算及时率月度材料结算总次数材料结算及时次数×100%财务部8项目材料消耗评估报告提交及时率月度的总次数材料消耗评估报告提交及时次数材料消耗评估报告提交×100%材料部预算部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式 资料来源1预算编制计划 按时完成率季/年度%100⨯预算计划完成量预算按时完成数预算部2工程预算 费用达成率季/年度%100⨯工程预算费用实际工程费用预算部3工程预算方案一次性通过率季/年度%100⨯量提交审核的预算方案总一次性通过方案数量预算部4工程概算误差率季/年度%100⨯+施工方送审额外审审减额内审审减额预算部5工程预算误差率季/年度%100⨯+施工方送审额外审审减额内审审减额预算部6工程决算与预算差异季/年度工程最终决算与预算的成本差异 预算部7工程成本降低率季/年度%100⨯工程成本额工程成本降低额预算部工程部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式 资料来源1工程质量优良率季/年度%100⨯验收项目总数项目数质量评定在良好以上的工程部2项目施工进度 计划按时完成率季/年度%100⨯目总数按进度要求应完工的项实际完工的项目数工程部3项目成本预算阶段执行 评估报告提交及时率季/年度工程部%100⨯应提交报告总数提交报告及时数4 工程竣工验收一次性通过率季/年度%100⨯申请验收项目总数一次性通过验收项目数工程部5 客户有效投诉次数季/年度客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数客户服务部6 工程安全事故发生的次数季/年度考核期内各工程项目发生安全事故的总数工程部7工程技术资料归档率季/年度%100⨯数工程技术资料应归档总数工程技术资料实际归档工程部被考核人姓名职位预算部经理部门预算部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率在%以上2 部门费用控制15% 考核期内部门费用控制在预算范围之内3 工程成本降低率15% 考核期内部门工程成本降低率达%以上4 工程预算编制10% 考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%计划按时完成率5 工程预算方案一次性通过率10%考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上6 工程概算误差率10%考核期内工程概算平均误差率控制在%以内7 工程预算误差率10%考核期内工程预算平均误差率控制在%以内8工程决算与预算差异5%考核期内工程决算与预算差异控制在%以内9 部门协作满意度5% 考核期内部门协作满意度在分以上10 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明工程预算方案一次性通过率工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：项目工程经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位监理部经理部门监理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达100%2 部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内3内部工作计划完成率15%考核期内内部监理工作计划完成率达100%4 工程质量合格率15%考核期内工程质量合格率达100%5工程技术交底及时率10% 考核期内工程技术交底及时率达100%6 施工日志完成率10% 考核期内施工日志完成率达100%7 施工安全事故发生次数5%考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在次以内8 技术指导满意度5%考核期内技术指导满意度在分以上9报告提交及时率5%考核期内报告提交及时率达100%10 员工管理5%考核期内部门员工考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位设计部经理部门设计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达100%2 部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内3 规划设计报告审核通过率15%考核期内规划设计报告审核通过率在%以上4 规划设计费用预算控制率10%考核期内规划设计费用预算控制率在%以内5设计项目按期完成率10%考核期内设计项目按期完成率在%以上6规划设计调整及时率10%考核期内规划设计调整及时率在%以上7 规划设计资料及时归档率10%考核期内规划设计资料及时归档率在%以上8 工程中标率5% 考核期内参与规划设计的建筑工程中标率达%以上9 部门协作满意度5% 考核期内相关部门对规划设计的满意度评价达到分以上10 员工管理5% 考核期内内部门员工考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明部门协作满意度规划设计的满意度评价的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：方案名称预算部绩效考核方案受控状态编号一、考核目的本方案的制定是为了提升预算部工作人员的工作能力和工作水平，不断提高工程预算准确率，降低工程预算成本。
预算部考核管理制度
预算部考核管理制度第一章总则第一条为规范预算部考核工作，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于预算部全体员工，应当遵守并执行。
第三条预算部考核管理制度是预算部绩效管理体系的一个重要组成部分，旨在通过科学、公正、公开的考核方式，促进预算部全体员工的工作积极性和创造性，实现预算部工作目标。
第四条预算部考核管理制度的基本原则是坚持公平、公正、客观、科学、合理的原则，保证员工的参与性和公开性。
第五条预算部考核管理制度的实施应当根据预算部的工作特点和实际情况灵活运用，同时结合员工的工作表现和绩效水平，以实现全面考核、全员参与、激励激励、褒奖惩处。
第六条预算部考核管理制度的具体内容包括：绩效评价、绩效考核、绩效奖惩、绩效监督和绩效管理等方面。
第七条预算部应当建立绩效管理的规章制度，明确绩效考核的指导思想、原则、程序、方法和要求，确保绩效考核工作的公开、公正、公平。
第二章绩效评价第八条预算部应当根据各岗位的工作要求和具体工作任务，确定相应的绩效评价指标和考核标准，指导员工开展工作。
第九条绩效评价指标应当遵循科学、量化、可操作性原则，确保指标的准确、全面和真实，以实现公平的绩效考核。
第十条预算部应当建立绩效评价的内外部评价机制，利用自评、上级评、下级评、同事评、客户评等多方评价，全面了解员工的工作表现。
第十一条预算部应当建立员工绩效档案，详细记录员工的工作表现、个人素质、专业技能、工作态度等综合评价信息，并定期进行更新和核查。
第十二条预算部应当定期组织员工进行自评、部门评、上级评等评价，并将评价结果作为绩效考核的重要依据。
第三章绩效考核第十三条预算部应当按照绩效评价结果，采取多样性的绩效考核手段，包括个人考核、团队考核、绩效考核等，确保绩效考核的公正和客观。
第十四条预算部应当定期组织员工进行绩效考核, 并将考核结果充分评估员工的工作表现和绩效水平。
第十五条预算部应当建立绩效考核结果反馈机制，及时向员工反馈考核结果，并就员工工作表现进行指导和改进。
工程项目公司预算合同部考核指标设计
工程项目公司预算合同部考核指标设计一、合同预算编制准确度考核指标：1.预算准确度：对于已经完成的项目，通过与实际发生的成本进行比较，确定预算的准确度。
合同预算编制准确度评分=（1-，项目实际成本-预算成本，/项目实际成本）*100%。
2.预算变更：考核项目中预算变更的情况，包括项目成本的变动情况以及项目范围的变动情况。
评分标准是根据未经批准的预算变动情况进行扣分，合同预算变更评分=（1-未经批准的预算变动金额/项目总成本）*100%。
二、合同预算执行情况考核指标：1.质量合格率：对于完成的项目，考核项目完成的质量是否符合项目要求。
评分标准是合格项目数量占总项目数量的比例，质量合格率评分=（合格项目数量/总项目数量）*100%。
2.进度控制：考核项目进度是否按计划进行，评分标准是实际完成的工作量占计划工作量的比例，进度控制评分=（实际工作量/计划工作量）*100%。
三、合同预算执行成本效益考核指标：1.成本控制：考核项目成本控制水平，评分标准是项目实际成本占预算成本的比例，成本控制评分=（预算成本-项目实际成本）/预算成本*100%。
2.资源利用率：考核项目资源利用的效率，评分标准是实际使用的资源量占计划使用资源量的比例，资源利用率评分=（实际使用资源量/计划使用资源量）*100%。
四、合同预算管理绩效考核指标：1.返工率：考核合同预算部门的工作质量，评分标准是返工项目数量占总项目数量的比例，返工率评分=（返工项目数量/总项目数量）*100%。
2.客户满意度：考核合同预算部门的服务质量，评分标准是客户满意度调查结果。
以上是对于工程项目公司预算合同部考核指标的设计。
具体的评分标准和权重可以根据公司的实际情况进行调整。
此外，还可以根据具体的工作内容和工作目标设计其他相关指标，以全面评估预算合同部门的绩效。
同时，为了保证评估的客观性和公正性，可以采取多种评估方法和调查手段，如项目成本核算、客户满意度调查等。
造价预算部绩效考核指标
员工培训计划完成率达
9
5%
计划完成率
100%
部门协作满意
部门协作满意度评分达到
10
5%
度
分以上
部门员工绩效考核平均成 11 员工管理 5%
绩在 分以上
本次考核总得分
1.部门费用预算达成率
部门费用预算达成率=
部门费用实际支出额 部门费用预算 100%
2.员工培训计划完成率
考
员工培训计划完成率（包括内部预算知识培训与外
造价预算部绩效考核指标
被考核 人姓名 考核人 姓名
职
造价
造价部经理 部门
位
部
职 总经理 部门
位
序
权
KPI 指标
号
重
绩效目标值
考核 得分
预结算编制
预结算编制计划完成率达
1
15%
计划完成率
100%
工程成本降低
考核期内部门工程成本降
2
15%
率
低率达 %以上
工程预算
工程预算费用达成率控制
3
10%
费用达成率
在 %以内
核
部培训） = 已完成的培训课时 计划完成的课时 100%
指 3.部门协作满意度
标
对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门
说 满意度评分表进行考核，计算满意度评分的算术平均值
明
被考核人
考核人
签字：
日 签字：
期：
期：复核人日 签来自：日期：部门费用
部门费用预算达成率控制
4
10%
预算达成率
在 %以内
工程概算误差
部门工程概算平均误差率
5
预算部绩效考核方案
预算部绩效考核方案1. 背景与目的为了提高预算部门的工作效率和水平，同时激发员工的工作积极性，制定一套科学合理的绩效考核方案是非常必要的。
本文档旨在详细阐述预算部绩效考核方案的制定原则、考核指标、权重分配、评分标准，以期实现全员绩效管理体系的建立和规范。
2. 考核原则•公平公正：考核应公平公正，对所有员工一视同仁，非主观主义。
•系统导向：考核应与公司整体目标和预算部门目标相一致，注重协同效果。
•客观量化：考核指标应具备客观性和量化性，以便进行公正评估。
•激励导向：考核结果与薪酬激励、晋升和培训机会等有效挂钩，激励员工全面提升绩效。
3. 考核指标和权重分配3.1 考核指标•预算准确性：根据实际执行情况与预算的偏差程度进行评估。
•预算编制效率：衡量预算部门的编制速度、质量和准确性。
•预算执行情况：考察预算部门在执行过程中是否合理控制成本，是否及时调整预算。
•业务配合度：考核预算部门与其他部门的沟通和协作情况，评估配合度。
•创新能力：评估员工在预算工作中的创新思维、解决问题的能力。
3.2 权重分配考核指标权重(%)预算准确性30预算编制效率20预算执行情况20业务配合度15创新能力154. 评分标准4.1 预算准确性•优秀：准确度在0-2%之间；•良好：准确度在2-5%之间；•合格：准确度在5-8%之间；•需改进：准确度在8-10%之间；•不合格：准确度超过10%。
4.2 预算编制效率•优秀：能按时完成预算编制工作，质量高，准确度高；•良好：能按时完成预算编制工作，质量尚可，准确度较高；•合格：能按时完成预算编制工作，质量中等，准确度一般；•需改进：预算编制工作存在延迟，质量有待提高，准确度不高；•不合格：预算编制工作严重延迟，质量低，准确度较低。
4.3 预算执行情况•优秀：预算执行与实际情况基本一致，及时调整预算；•良好：预算执行与实际情况较为一致，有时需调整预算；•合格：预算执行与实际情况基本符合预期，适当调整预算；•需改进：预算执行与实际情况存在差异，需较大范围调整预算；•不合格：预算执行与实际情况严重不符，规避责任。
预算各部门关键绩效考核指标
考核期内工程技术交底及时率达100%
6
施工日志完毕率
10%
考核期内施工日志完毕率达100%
7
施工安全事
故发生次数
5%
考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在次以内
8
技术指导满意度
5%
考核期内技术指导满意度在分以上
9
汇报
提交及时率
5%
考核期内汇报提交及时率达100%
10
员工管理
5%
考核期内部门员工考核平均得分到达分以上
考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上
6
工程概算误差率
10%
考核期内工程概算平均误差率控制在%以内
7
工程预算误差率
10%
考核期内工程预算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
考核期内工程决算与预算差异控制在%以内
9
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度在分以上
10
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分到达分以上
签字：日期：
预算部绩效考核方案
方案名称
预算部绩效考核方案
受控状态
编号
一、考核目旳
本方案旳制定是为了提高预算部工作人员旳工作能力和工作水平，不停提高工程预算精确率，减少工程预算成本。
二、考核范围
合用于预算部经理和预算工程师。
三、考核周期
本考核方案合用于对预算经理和预算工程师旳月度考核。
四、考核内容
预算工程师考核内容如下表所示。
8
工程中标率
5%
考核期内参与规划设计旳建筑工程中标率达%以上
9
部门协作满意度
造价预算部绩效考核指标
考核人
复核人
签字：日期：
签字：日期：
签字：日期：
10%
部门费用预算达成率控制在%以内
5
工程概算误差率
10%
部门工程概算平均误差率控制在%以内
6
工程预算误差率
10%
部门工程预算平均误差率控制在%以内
7
工程结算误差率
10%
部门工程结算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
工程决算与预算差异控制在%以内
9
员工培训
计划完成率
5%
员工培训计划完成率达100%
10
部门协作满意度
5%
部门协作绩效考核平均成绩在分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.部门费用预算达成率
部门费用预算达成率=
2.员工培训计划完成率
员工培训计划完成率（包括内部预算知识培训与外部培训）=
3.部门协作满意度
对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核，计算满意度评分的算术平均值
造价预算部绩效考核指标
被考核人姓名
职位
造价部经理
部门
造价部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
预结算编制
计划完成率
15%
预结算编制计划完成率达100%
2
工程成本降低率
15%
考核期内部门工程成本降低率达%以上
3
工程预算
费用达成率
10%
工程预算费用达成率控制在%以内
4
部门费用
预算达成率
预算人员绩效考核方案
预算部绩效考核方案一、考核目的本方案的制定是为了提升预算部预决算人员的工作水平和工作效率，不断提高工程预决算正确率。
二、考核范围适用于预算部治理人员及职员。
三、考核周期月度考核，每月三号前完成上一月度的绩效考核。
四、考核原那么定量治理和定性治理相结合，所占分值比例为80%和20%。
其中定量治理由预决算产值和预决算核算正确率构成。
五、考核相关数据〔一〕总产值：预算部08年至10年预决算产值在间，现11年预算部年产值按2亿元预算。
〔二〕总人数：预算部10年部门人员编制为8人，11年拟新增5人，11年预算部总人员编制将为13人。
〔三〕工资总额：10年预算部8人原月工资总额为38800元，年工资总额为465600元，工资调整后现预算部8人11年月工资总额为41900元，年工资总额为502800元，11年预算部人员增至13人，拟增加5人，以预算部人均月工资5237元来核算：11年预算部13人月工资总额为68085元，年工资总额为817020元。
〔四〕产值分配：现拟定11年预算部年产值为2亿元，以目前预算部8人核算：人均年产值为2500万；以13人编制核算：人均年产值为1538.46万。
〔五〕绩效工资分配：〔以下数据均为13人满编制计算〕岗工资划出30%作为绩效工资：11年预算部工资总额为817020元，预算部绩效工资总额为245106元。
〔六〕产值提比率：〔以下数据均为13人满编制计算〕以2021年产值总额为根底，通过岗位工资划出比率〔绩效工资〕推算出预算部产值提比率：绩效工资总额/2021年产值总额=产值提比率以划出30%作为绩效工资，预算部11年绩效工资总额为245106元，推算出产值提比率为‰六、考核内容〔一〕定量治理目标1、预决算的质量：部门采纳抽查形式，每月进行预结算正确性抽查。
预算编制出现稍微纰漏扣减相应绩效；预算编制出现较大纰漏扣减相应绩效；出现重大纰漏此工程预算编制不计进本月个人产值。
2、预算误差率：由一审或二审对预算编制者的预结算费用进行审核，〔预算费用-1审费用〕/预算费用=工程预算误差率。
预算部预算员绩效考核.doc
预算部（预算员）绩效考核一、考核方法公司造价员的主要绩效考核指标以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
公司造价员的关键绩效指标主要有：造价管理、产值审核；关键事件包括两类事件：积极事件和消极事件。
对积极事件的发生采取额外加分的形式，对消极事件的发生采取减分的形式。
加减分的标准按事件发生的轻重程度分为轻、中、重三个等级，分别予以不同程度的加分和减分。
二、考核量表1、基本绩效考核指标（总分10分）考核项目考核内容和方式标准分考核者对职责范围内的事是否主动积极完成，确保工作顺利进行。
不主动、不积极每次扣1分，下不保底。
2工作态度是否能勇于承担责任,工作不推诿。
每发生一次推诿现象，扣1分，下不保底。
是否能严格遵守公司《公司管理制度》。
每违反一次，扣0.5分，遵守纪律2下不保底。
思想觉悟状况、工作是否任劳任怨，诚恳敬业。
有不负责任的言行，每次扣1分，下不保底。
2业务素养专业知识的学习与业务能力的提升状况。
同一类失误连续发生，除第一次外，每次扣1分，下不保底。
执行制度原则性错误，每次扣2分；制度执行不力，每次扣0.5执行制度分,下不保底。
协同其他部门开展工作，按时完成上级领导交办的临时性任务。
2工作配合1分，下不保底。
事务完成不积极、不主动，每次扣2、关键绩效考核指标考核考核内容和方式项目①项目部未执行工程造价、分包结算等经济管理制度，公司预算员监督不力，每项扣5分，下不保底。
②项目部各种经济文件往来、发放未执行登记、备案、签字手续或手续不齐全，未补齐资料就办理，每项扣2分，下不保底。
③工程经济签证资料填写、收集、办理不认真并与工程进度不同步，每项扣5分，下不保底。
④对重大工程造价问题、成本异常情况没有上报上级领导，每次扣5分，下不保底。
造价每项扣2分，下不⑤由于图纸掌握不透等原因致使工程量计算有误，管理保底。
造成损失，另行处罚。
⑥造价、经济、技术资料管理混乱，每项扣2分。
⑦未对两算进行对比或对比评价有偏差，每项扣5分，下不保底。
预算考核办法及实施细则
预算考核办法及实施细则第一章总则第一条为促进预算管理、保障预算有效执行,实现公司各项经营目标,参照公司财务预算管理的指导意见及公司预算管理办法修订相关规定,结合工作实际,特制定本办法;第二条本办法适用于公司预算指标考核;第三条本办法的考核对象为公司各部门;第四条预算考核遵循以下基本原则：客观公正、突出重点,指标考核、绩效挂钩;第二章预算考核的程序第八条公司预算考核分为季度考核和年度考核;季度考核主要针对预算的日常管理进行考核,年度考核主要针对预算执行情况进行考核;第五条预算管理办公室每季度末20日内进行季度考核；每年度终了30日内进行年度考核,并将考核结果报公司预算管理委员会审核;第六条预算管理委员会对考核结果的客观性、公正性、合理性进行复核,并进行审批;第七条预算管理办公室将批准后的季度考核结果报企业发展部,纳入各部门季末次月的绩效考核；将批准后的年度考核报人力资源部兑现奖惩;第三章考核内容及方式第九条公司预算考核内容包括预算指标考核、预算工作质量考核两个方面;预算指标考核主要评价各部门预算执行情况,重点考核成本费用指标；预算工作质量考核主要评价各部门预算编制、控制和管理水平;第十条季度考核于每季度结束后20个工作日内完成,主要目的是通过信息反馈控制和调节预算执行偏差,确保年度预算的最终实现;部门季度考核包括扣分、加分两项;部门季度考核扣分计算方法如下季度考核指标、扣分标准等详见附表：部门季度考核扣分=Σ部门负责人考核扣分+Σ预算员考核扣分季度考核无扣分者的相对较优部门,综合考虑各部门季度预算执行情况、预算管理及分析情况等因素,评选1-3个先进部门,给部门负责人、预算员加1-2分;第十一条年度考核于年度终了后30个工作日内完成,主要是进行奖惩和为下年度的预算提供依据;年度考核为百分制,采取日常考核与年终考核相结合的方式评分,以得分最高者为优;部门年度考核得分计算方法如下：部门年度预算考核得分=基础得分+年终考核得分=100–各季度扣分+季度考核得分+部门可控预算得分+突出节约事项得分年终考核得分是对部门年度预算执行情况的总体评价,由财务部结合公司年度总预算执行情况进行综合考量;部门可控预算得分按照各部实际执行占可控预算剔除不可控成本费用的比例、及成本费用节约额进行计算;实际执行占可控预算比例达60%以上,按由高到低计分；60%以下属执行偏低不计分;突出节约事项得分是指在预算执行过程中,由非客观因素形成的突出节约贡献、或具有推广意义的先进事项,视部门突出节约事项的具体情况给予加分;第十二条不可控因素作为特殊情况处理不予扣分;遇自然灾害、政策调整等不可抗力因素及其他特殊因素影响预算执行的,各部应书面说明原因,于每季度末报财务部核实确认;第四章预算考核结果第十三条公司预算指标按部门下达,以部门为单位进行考核,预算考核结果作为各部年度工作业绩考核的重要依据;第十四条各部门负责人作为预算管理的第一责任人,对本部门预算考核结果负责;各部门预算员在职责范围内,对本部门预算考核结果承担相应责任;第十五条公司季度预算考核部门负责人和预算人员；年度预算考核部门全体员工;第五章附则第十六条部门可参照本办法并结合实际情况,制定部门内部预算考核指标及评分办法;第十七条本办法由财务部负责解释;第十八条本办法自发布之日起施行;附表1：部门季度预算考核表考核部门：日期：年附表2：部门季度预算考核表附表3：年度预算考核结果汇总表。
全面预算考核方案
全面预算考核方案一、考核目的。
咱们为啥要搞这个全面预算考核呢？其实就像一场游戏，每个部门都是一个小团队，全面预算就是大家在游戏开始前制定的攻略。
考核就是看看大家按照这个攻略玩得咋样，是超神了还是坑队友了，这样才能知道哪里做得好，哪里需要改进，让咱们这个大团队能发展得更牛，赚更多的小钱钱。
二、考核对象。
1. 各部门。
咱们公司的各个部门啊，不管是赚钱的销售部，还是默默支持的后勤部，都在考核范围内。
就像一场拔河比赛，每个部门都出份力，谁也不能掉链子。
2. 部门负责人。
部门负责人就是每个小团队的队长啦，队长带得好不好，对整个团队的表现影响可大了。
所以队长们也要接受考核哦。
三、考核周期。
1. 月度考核。
每个月就像游戏里的小关卡，要看看这个月大家的预算执行得怎么样。
这样能及时发现问题，要是哪个部门这个月花钱像流水一样，我们就得赶紧看看是咋回事。
2. 季度考核。
三个月一个季度，这就是个中等规模的考核啦。
看看这个季度和月度相比有没有进步或者退步，是不是有些问题一直没解决，就像在游戏里连续几个小关卡都没过好，那肯定是有大毛病了。
3. 年度考核。
一年到头了，这就是终极大考啦。
全年的预算完成情况怎么样，有没有达到咱们年初定的目标，要是达到了，那必须得好好庆祝下；要是没达到，咱们就得好好反思反思，争取明年逆袭。
四、考核指标。
# （一）收入预算完成率。
1. 计算公式。
收入预算完成率 =（实际收入÷预算收入）×100%这个就很直白啦，比如说销售部预算这个月能赚100万，结果赚了120万，那完成率就是（120÷100）×100% = 120%，超棒！要是只赚了80万，完成率就是80%，就得加把劲了。
2. 考核标准。
在90% 100%之间呢，还算及格，但也得找找没达到完美的原因。
低于90%，那可就有点危险了，得赶紧想办法提高收入了。
# （二）成本预算控制率。
1. 计算公式。
成本预算控制率 =（实际成本÷预算成本）×100%比如后勤部预算这个月成本是50万，结果花了45万，控制率就是（45÷50）×100% = 90%，说明成本控制得不错；要是花了55万，控制率就是110%，超支了，这可不行。
高校基建处预算科工作考核
高校基建处预算科工作考核
高校基建处预算科工作考核应该包括以下几个方面的内容：
1. 预算编制能力：考核员工是否具备合理编制预算的能力，包括收集和分析相关数据、编制详细的预算计划、合理估算项目费用等。
2. 资金使用效益：考核员工在执行预算时，是否能够合理控制项目费用，确保资金的有效利用，并尽量避免预算超支或浪费现象。
3. 资金管理能力：考核员工对资金的调配和使用情况，包括项目经费的申请、审批和支付流程等，确保资金的合规性和透明度。
4. 项目实施进度和效果：考核员工在项目实施过程中的工作表现，包括项目进度的监控和管理、项目效果的评估等，确保项目按计划顺利进行并达到预期目标。
5. 团队协作能力：考核员工在团队中的协作和沟通能
力，包括与其他部门、单位的合作情况，以及对下属的指导和支持等。
6. 创新和改进意识：考核员工对预算工作的创新和改进意识，是否能够提出优化预算管理的建议和方案，推动预算工作的持续改进。
在考核过程中，可以采用定量和定性相结合的方式进行评估，包括员工自评、上级评价、同事互评、项目成果评估等多个维度。
根据考核结果，可以给予相应奖励或提供培训支持，同时也要对表现不佳的问题进行及时纠正和改进。
建筑施工企业预算部绩效考核
建筑施工企业预算部绩效考核建筑施工企业的预算部，说起来就是那个大家都看得见，但又好像总是默默无闻的“幕后英雄”。
你看，大家都忙着看工地上的高楼大厦，或者一堆钢筋水泥的堆积，而预算部的同事呢，基本上是拿着一堆数字，心里想着“这条线还能再拉点，那个项目可以再省点”，然后一边对着电脑屏幕出神，一边喝着那杯早已凉透的咖啡，心里琢磨着，哎呀，得想办法让每一分钱都花得值，毕竟这是建房子，花钱不能大手大脚。
可不，预算部的工作，可不像看起来那么简单，里头的“水深”可一点都不浅。
说到预算部的绩效考核，哎，光是听到“绩效”这两个字，许多人就会头皮发麻。
你要知道，在施工企业里，预算部的工作往往就是被夹在各种压力和期望之间，想轻松？根本不可能。
为什么呢？你想想，每个项目都涉及到成千上万的资金，谁敢马虎，谁敢掉链子呢？这里面的“真金白银”可不是随便说说的，谁要是预算做错了，后果可是挺严重的。
想象一下，如果预算部算错了成本，最后导致项目超支，那可真是“赔了夫人又折兵”了。
钱不说，信誉也得砸了。
所以，绩效考核对预算部来说，是一件既令人期待，又有点压力山大的事情。
通常来说，预算部的绩效考核内容，大家可以分为几个重要方面。
首先是“准确性”——你算得对不对？预算错误，那就全盘皆输。
这就像做饭，如果菜谱上写着放盐，结果你放了糖，那就别指望这道菜能好吃了。
所以，预算员必须非常谨慎，每个细节都要精打细算，不然可就“吃不了兜着走”了。
然后，评估还会看“执行力”。
你做的预算能不能按照原计划去执行？是不是能紧跟项目的进度？这个很重要啊，毕竟项目的每一块砖、每一根钢筋，都和预算紧密相关。
如果预算员做出的计划没有按照要求去落地，那这份预算就和纸上谈兵差不多了。
再来呢，当然还有“风险管控”这块了。
谁敢保证，项目的每个环节都不会出现意外呢？谁能预测到突然涨价的材料，或者计划外的加班费用呢？所以预算员除了在正常情况下做出合理的预算，还得能预见到潜在的风险，留足“余地”。
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部门：岗位：员工姓名：考评人：总分：日期：分值：100分
考评指标
指标分值
考评结果
优（100%）
良（75%）
中（50%）
差（25%）
体系评价75分
预算编制计划按时完成。
10
编制各个工地的进度计划报表27日上报。
10
变更签证在规定15日内完成。
10
工程施工预算资料提供及时，2天发放各相关部门。
10
配合各个工地的项目负责人完成预算、决算（材料考核）。
10
按时完成招投标预算编制工作准确率97%。
20
关联部门评价
配合各项目部完成满意度。
5
配合各部门满意度。
2
上级ห้องสมุดไป่ตู้管评价
完成交付的各项任务、执行力。
5
敬岗、敬业、主动。
8
无损害公司利益和形象的行为发生。
5
保守公司机密。
5