工程质量管理体系文件

第一部分
质
量
管
理
体
系
2011-9-15发布 2011-9-15实施
1．总则
1.1 为强化和规范沈阳万科城九期工程的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规，结合贯彻实施ISO9001：2000标准及项目经理部实际情况，特制定本办法。

1.2 认真贯彻执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、和有关政策法规，坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的方针，贯彻ISO9000系列标准，开展全面质量管理活动。

1.3 建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。

1.4、坚持以样板工程引路，推行品牌战略，确保单位工程质量达到样板标准，并满足沈阳市优良工程的目标。

1.5、推行全面质量教育，强化领导质量管理意识。

1.6、积极推广应用新设备、新工艺、新技术、新试验方法，开展全员性质的质量管理活动，攻克技术难关，提高质量工作的科技含量。

1.1 编写依据
1.1.1 国家有关工程质量管理政策和法规。

1.1.2 国家有关技术标准、规范、规程和验收标准。

1.1.3 国家批准的有关本工程的文件。

1.1.4与建设单位签订的合同、协议或会议纪要。

1.1.5 建设单位、监理、设计院有关本工程的管理办法、文件、通知和会议纪要。

1.1.6《沈阳天北建筑安装工程公司管理制度汇编》（质量、职业健康安全、环境一体化管理体系文件）。

1.2 适用范围
本《质量自控体系文件》适用于沈阳万科城九期工程的质量管理与控制全过程。

2.质量理念、方针、目标
2.1 理念
终身负责不留缺憾。

2.2 方针
依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。

2.3 质量目标
质量达到高标准，经得起运营的考验和历史的检验。

具体指标为：
（一）杜绝施工质量大事故及以上等级事故。

（二）主体工程质量零缺陷，混凝土主体结构使用寿命不低于 50 年，单位工程一次验收合格率100%。

（三）竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。

3.项目部质量管理组织机构
3.1 成立以项目经理为组长，相关领导和部门成员为组员的质量管理机构，保证质量工作自上而下有效实施。

质量管理领导小组人员如下：
组长：刘忠义
副组长：葛贤杰兰华
组员：路秋香王风雨刘忠良王德海于金国殷鹏飞
3.2 项目部设置技术质量部，配齐技术质检人员，负责现场的工程质量管理。

3.3 根据“横向到边，纵向到底”的质量控制原则，建立项目部工程质量自控体系组织机构，详见图。

3.4 万科城九期工程项目部主要质量管理人员详见表。

万科城9期项目部主要质量管理人员汇总表
姓名职务职称备注刘忠义项目经理高级工程师
兰华技术负责工程师
葛贤杰技术负责高级工程师
路秋香质量负责高级工程师
于金国质检员工程师
刘忠良质检员工程师
王风雨质检员工程师
王德海质检员工程师
殷鹏飞质检员
工程师
4.管理职责
4.1 项目部主要管理部门职责
4.1.1 质量管理领导小组职责
(1)审定质量管理规章和重要工程质量保证措施；
(2)审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备；
(3)组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要质量工作；
(4)负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案；
(5)领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。

4.1.2 技术质量部职责
(1)负责编制本项目的质量管理规章制度和实施细则，建立完善的质量保证体系，并保证体系有效运行；
(2)指导、检查施工队技术质量管理部门的设置、人员的配置情况，确
保能满足施工现场的需要；
(3)负责质量自控体系的编制和完善，并组织培训和落实，组织实施创优评比活动；
(4)负责编制主要工序的工艺标准和质量管理作业指导书，明确关键工序的质量控制要点及质量保证措施，组织培训并监督、检查落实情况；
(5)组织实施对施工队质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核；
(6)负责实施定期工程质量检查、优质样板工程评选和质量信誉评价等工作；
(7)负责组织对施工队的主要技术质量管理人员的培训与考核；
(8)负责项目部分部工程的划分与报审，参加分部工程施工质量验收；
(9)参加工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实；
(10)组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结；
(11)参与施工质量事故的调查和处理；
(12)参与验工计价工程质量的检查。

(13)负责施工组织和施工技术管理工作，负责施工方案的编制和落实，对技术质量负直接责任；
(14)参加工程质量检查和考核，参与质量事故的调查处理。

4.1.3 试验室职责
(1)负责对主要材料进场和使用过程中的检验试验工作，并对其质量负责；
(2)在工程实施过程中，对自行完成的各种检测试验结果负责；
(3)对工程中的检测试验过程负责协调、检查、管理；
(4)参与现场质量管理和检查工作，对关键检测项目的实施进行监控。

4.1.4 设备物资部职责
(1)负责工程所需物资设备的质量控制与管理工作，严格控制源头质量，对工程所需物资、材料、设备的质量控制负责；
(2)参加工程质量检查和考核，参与质量事故的调查处理。

4.2 项目部主要岗位人员职责
4.2.1 项目经理（刘忠义）质量职责
（1）执行企业和项目部管理制度，维护企业的合法权益。

在局领导下开展工作。

（2）履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。

（3）落实项目质量目标，实施项目质量管理规划、执行项目自控体系。

（4）对管辖范围内的项目实施全面质量管理。

根据项目负责人授权的范围、时间和内容，负责与建设管理单位、设计、咨询、监理单位等的协调。

对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。

（5）接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、局项目部和企业本部等有关质量工作的检查、指导与监督。

（6）进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。

(7) 根据项目管理人岗位质量责任制对项目部管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

4.2.2 技术负责人（葛贤杰兰华）质量职责
（1）主持项目部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行技术管理
制度和有关质量控制的具体措施。

制定项目技术管理制度实施细则，对工程项目负技术质量责任。

（2）组织施工图纸审查和现场核对。

根据项目部施工组织设计，主持编制施工方案并组织实施。

（3）负责对本级技术人员及作业队的技术培训，检查指导技术交底实施情况。

（4）组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。

（5）领导项目部有关人员的技术学习、经验交流。

组织落实项目培训计划，组织专业技术培训和职工技能培训。

(6)组织做好测量及其复核工作。

(7)检查指导检验和试验的技术工作。

组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。

督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。

(8)质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。

(9)参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。

4.2.3 质量负责人（路秋香刘忠良王风雨）质量职责
（1）主抓项目部的质量工作，落实工程质量自控体系。

（2）落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。

（3）落实质量知识培训，兑现施工作业人员持证上岗要求。

（4）监督管理材料采购、运输、贮存、标识、检验和验收。

（5）落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。

实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督项目部管理人员、班组
做好各项质量记录。

（6）接受质量监督机构、建设管理单位、集团公司的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。

(7)组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。

(8)主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。

（9）参加工程分项、分部、单位工程质量验收。

4.2.4 工长（于金国刘正华）质量职责
（1）具体负责工程项目质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。

（2）落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。

（3）执行各关键部位“标准示范段引路”规划方案。

按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。

（4）负责日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。

对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。

（5）按建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。

检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。

（6）负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。

接受建设管理单位、监理单位和质量负责人和上级技质部门的有关指令并组织实施。

（7）实施成品保护方案。

（8）参与质量事故调查。

（9）组织质量知识培训，实施培训计划。

（10）对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。

4.2.5 项目部质检工程师、质检员质量职责
（1）严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。

（2）严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。

(3)深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。

(4)参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。

(5)加强与监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。

配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。

4.2.6 现场技术人员质量职责
（1）掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。

熟悉施工程序、施工工艺流程。

（2）进行技术交底、现场技术指导和协调。

（3）填写施工日志和各种施工记录，对工程形成的资料负责。

（4）工点的测量、试验工作的联系与指导，并记录或保存相关资料。

（5）接受质检员、监理或上级的监督检查。

（6）工序质量自检，合格后与质检工程师复检，之后配合质检工程师
邀请监理检查签认。

（7）项目竣工文件和总结的编制工作。

（8）负责本管辖范围内的工程进度的统计和汇总，并协助有关部门合理编排工期和配置资源。

4.2.7 现场检验试验人员质量职责
（1）负责现场、原材料、构件检验试验工作。

（2）对检验试验结果负直接责任。

（3）认真执行检验试验操作规程。

(4)负责对取样试件的保护、留置工作。

(5)负责拌和站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。

(6)迅速反馈检验试验结果。

（7）对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。

（8）遵守试验管理办法,开盘前及时向拌合站开施工配合比。

4.2.8 测量人员质量职责
（1）对测量成果质量负直接责任。

（2）认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。

（3）按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样、沉降观测、线性控制测量和竣工复测。

（4）接受现场技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。

不得将未经审核的测量成果用于指
导施工。

（5）妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。

（6）不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。

4.2.9 材料员质量职责
(1)负责收集质保证明材料，并负责归档保存。

(2)负责进场材料的数量和外观验收。

(3)负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。

（4）试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。

现场按“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”标识。

试验不合格的产品，按不合格品处理。

未检的材料不允许使用。

（5）通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。

（6）应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。

5.质量保证措施
在项目质量管理中，采用先进的质量控制理念，制定科学的质量管理规章制度，严格执行国家/行业/业主的规范标准，积极吸收先进技术和质量管理经验，从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面强化管理，确
保工程质量目标的实现（图工程质量保证措施框图）。

5.1 组织措施
5.1.1 项目负责人是搞好工程质量的关键。

为此，公司选派公司优秀项目经理刘忠义担任项目负责人，由技术精湛、经验丰富的工程师葛贤杰、兰华担任总工。

项目部设安全质量部、工程管理部、设备物资部、试验室、协调科、测量班等职能部门，各部室由公司抽调施工经验丰富、懂技术、精管理的人员组成，组建精干高效的项目管理机构，保证工程的领导力量。

质量保证体系框图
万科城9期工程质量保证措施框图 项目副经理 技术负责人 质量负责人 施工班组人员 项目经理
施工组（组长） 测量员 施工员 质量员 安全员 资料员 材料员
5.1.2 建立以项目总工程师为首的技术责任制，健全技术管理体系，实行作业施工队二级技术质量管理机制。

5.2.管理措施
5.2.1 PDCA 循环控制质量
积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划(P)、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。

5.2.2 三阶段控制质量
质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于受控状态。

5.2.2.1 施工前的质量控制
依据ISO9000-2000标准，结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。

针对工程质量标准高、新技术多等特点，我们推行工程试验先行施工制度，对桥梁桩基关键工序进行试验施工，选定试验手段，制订试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，为以后大面积施工提供科学依据。

5.2.2.2 施工中的质量控制
组织强有力的测量人员进行测量控制，配置专职的测量工程师，对本工程重难点项目的施工测量、沉降观测、线性控制测量等负责。

严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从交接桩复测到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误。

关键工程施工方案、工艺操作细则施工工艺组织编制，报监理审查认定后实施。

对审定的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够实现建设单位的期望，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，并选派专人进行监督和控制，使工程的各个部位、工序均达到优质工程评选的标准。

施工和检测数据，及时反馈给设计，不断修改完善，通过互动不断循环上升，达到提高工程质量的目的。

严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标准定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。

通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。

严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果；并及时通知建设单位和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。

积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

施工过程质量控制见图（施工过程质量控制流程图）。

有问题整改及时回访整改
规 范 操 作
质量记录追溯性
不合格返工处理
业 主 组 织
监 理 组 织性能指标检测隐蔽工程检查质检工程师
监理质量责任期质量回访保修期质量维护缺 陷 整 改
竣 工 验 收
项目工程质量验收
单位工程质量验收
分部工程质量验收
分项工程质量验收
检验批质量验收工序质量控制
过 程 监 控开 工"四新"试用成功
人、机、设备到位原材料检验合格质量记录备齐测量放样
5.2.2.3 施工后的质量控制
施工过程质量控制流程图
每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。

为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。

第二部分
质
量
管
理
制
度
2011-9-15发布 2011-9-15实施万科城9期工程项目经理部发布
1.工程质量监督制度
1.1 自觉接受和平区工程质量监督站、沈阳万科永达建设有限公司、沈阳市工程建设监理咨询有限公司的监督检查，并给予配合；
1.2 对监督站、工程总监办提出的问题或整改指令，项目经理部按期整改和落实，并负责复查并上报。

2．工程原材料、构件质量监控制度
2.1 严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入监控管理，在
合格供应商（厂家）范围内进行选用，确保原材料质量；
2.2 重要构件实行驻场（厂）监造，由物资部门组织实施；
2.3 严格按规定程序和频率，分别进行出场（厂）、进场和过程检验，并提供合法有效的书面报告，不合格材料严禁使用；
2.4 本项目和监理单位积极沟通，一起对材料到达现场的数量和质量进行验收；
2.5 派专人对施工过程中的原材料使用情况进行巡检；
2.6 在把好碎石、砂子的源头质量控制和进场检验的同时，还应在储存材料的现场采取预防措施（如配备必要的筛分、冲洗设施等），对泥土、粉尘含量超标及级配不合格的部分进行处理，确保材料满足高性能混凝土的要求。

3．试验室、混凝土拌和站验收和生产许可制度
3.1 试验室验收
试验室建成后，按规定报现场监理组验收，合格后方可投入使用。

3.2 混凝土拌和站验收
混凝土拌和站建成后，按规定报监理初验，合格后报工程质量监督站验收，合格后方可投入使用。

4．试验制度
中心试验室必须按国家和行业标准做好检测和试验工作，需见证试验的项目由试验室负责人（胡艳芬）报请监理工程师旁站，并履行相关手续。

5．工序质量检查验收制度
5.1 每道工序完成后，及时报告监理工程师到场进行检查和签认。

未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工。

5.2 工地质检人员接到现场检查验收通知时，在半小时之内必须到达。

5.3 质检人员对工序质量进行专项检查合格后，应及时报请监理检查，由于报验不及时造成质量事故的，或造成不良影响的，将追究质检人员的责任；不合格或没有检查就报监理检查的，按照相关要求对其进行处罚教育，屡教不改超过三次的，清退出质检队伍。

5.4 报请监理检查验收的人员，必须是专职的质检人员，不是专职的质检人员，没有资格进行报检，也不允许报检。

6．质量保证措施（方案）审批制度
开工前，各技术主管应针对本管段的工程项目和特点，分析出每道工序的质量控制要点和质量保证措施，报工程部审核备案并下发。

对于重要工程或结构的安全检算报公司审核备案。

7．工程施工质量验收评定制度
开工前，根据批准的单位工程、分部工程、分项工程和检验批划
分，依据验标中规定程序进行工程施工质量的验收和评定。

8．施工过程质量检查制度
8.1 定期检查
8.1.1项目部将每半月对各工程项目进行一次实物工程质量和内
业资料全面检查，并按“工程质量管理问题通知书”中要求形成检查记录，并将质量检查结果通报各科室，同时，作为验工计价的依据，对存在的问题要制定纠正或预防措施，限期完成。

工程质量问题通知书
工程名称工程部位
施工地点施工时间
施工单位施工负责
人
存在的质量问题：
质量问题整改措施：
通知人
通知时间
整改人限定整改时间
8.1.2 各技术主管每周进行一次实物工程质量和内业资料自查，
保证内业和外业同步进行，发现问题及时纠正，把质量问题消灭在萌芽状态。

8.2 不定期检查
8.2.1 各级领导和专职质检员要经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，并派员进行旁站监督。

8.2.2 各级质量检查人员在进行质量检查时，必须采用测量检查和目测检查相结合的方法进行，并形成记录。

在检查过程中发现的问题均要做到“四有”，即有措施、有整改、有记录、有验证，禁止不合格工序转入下道工序。

8.3 隐蔽工程检查
8.3.1 隐蔽工程由专业质检工程师自检合格后，邀请监理工程师复查签认合格后方可进行下道工序施工。

对影响安全的工序在签证后立即实施下道工序施工。

8.3.2 隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖，应揭盖补验，由此产生的经济损失由责任单位承担。

8.3.3 监理工程师因工缺席，由其委托人员代检签证时，要做好记录。

必要时，事后应请监理工程师补签认可。

8.3.4 检查中发现地质与设计不符或明显达不到承载力要求时，要及时上报监理工程师解决，必要时邀请设计单位共同研究处理。

严禁擅自更改或自行主张施工。

8.4 工序质量“四检制”
工序质量“四检制”是先由工班进行自己检查，再由工点技术员进行检查，最后由专职质检员进行检查，即自检、互检、专检、交检。

8.5 旁站监督检查。