重庆市小(2)型病险水库除险加固项目督查工作方案

重庆市小（2）型病险水库除险加固项目督查
工作方案
为进一步规范我市小（2）型病险水库除险加固项目建设管理，防范和纠正项目实施过程中管理不规范、监管不到位、质量不合格、施工不安全等不良现象，确保工程、生产、资金、干部“四个安全”，根据市财政局、市水利局印发的《重庆市小（2）型病险水库除险加固项目和资金管理实施办法》，结合我市实际，特制定本督查工作方案。

一、督查内容
督查项目是否按年度计划实施，建设程序是否符合相关规定，资金管理是否规范透明，建设质量是否达标等。

具体督查内容如下：
（一）项目前期工作。

督查项目是否按照年度前期工作指导性计划按时完成前期工作；是否在批复开工时限内开工建设；倒排建设工期方案是否合理等。

（二）项目建设管理。

督查项目建设是否履行基本建设程序；是否严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、“三公示”等制度；项目建设进度是否执行倒排工期方案；进度控制与技术指导是否到位；是否能够在初步设计批复工期内完成建设任务及竣工验收。

（三）项目资金管理。

督查项目建设资金管理使用是否规范；县级配套资金是否及时足额到位；是否存在截留、挤占、挪用、虚报冒领资金以及铺张浪费等现象。

（四）项目质量与安全。

督查工程建设质量与安全保证体系是否健全；质量与安全生产责任制是否落实；相应保障措施是否到位；施工单位与监理单位人员配置是否合理；是否切实履行质量与安全控制职责。

（四）项目监督与检查。

督查各项目区县（自治县）是否建立健全监督检查制度；相关职能部门是否履行行业监管职责；领导干部及参建人员是否违反廉洁从政等相关规定。

二、督查对象、方式和程序
（一）督查对象
列入全市小（2）型病险水库除险加固规划的项目，具体包括重点小（2）型和一般小（2）型病险水库。

（二）督查方式
督查采取现场检查与内业资料查阅、组织参建各方座谈等方式，具体由市水利工程管理总站牵头组织。

督查人员由组织方根据工作需要从专家库中抽选，同时邀请市级相关部门派员参与。

（三）督查程序
1．采取据实指定或者随机抽选等方式确定具体督查区县（自治县）与对应督查项目，次月督查面达到100%。

2．听取项目区县（自治县）水行政主管部门、项目建设法人单位及相关单位的工作汇报。

3．查阅相关内业资料，主要包括查阅、核实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度以及“三公示”等制度执行情况；查阅、核实建设项目招标投标资料和招投标备案情况；查阅、核实项目建设内容与初步设计批复是否一致；查阅、核实工程设计变更及变更审批是否按规定程序报批；查阅、核对被检查单位提供的建设项目财务资料，检查配套资金到位情况，根据需要延伸检查施工单位财务管理和资金使用情况；查阅、核实工程建设项目竣工验收程序是否规范，项目竣工决算及审计等相关文件资料和工程档案是否规范齐全，主要结论和意见是否符合实际，验收后是否及时办理固定资产移交手续，建设项目是否能正常运行并达到预期效果。

4．检查项目建设现场，主要检查项目建设组织机构是否建立，相关人员是否配备到位，是否持证上岗；检查建设项目进度、投资、质量、安全等情况；组织设计、施工、监理等参建单位座谈，了解情况，征求意见；检查监理单位是否履职，现场监理人员配备是否合理，监理手段和措施是否满足工程建设要求；检查项目实施过程中参建各方是否严格执行《施工合同》、《监理合同》、《廉政合同》、《生产安全合同》等情况。

5．督查组会商督查情况，并与所督查区县（自治县）交换督查意见。

6、整理督查资料，建立督查档案。

督查组结合项目督查工作开展情况整理归档督查资料，建立督查项目台账，出具项目督查结论性意见。

7．对督查中所查找出来的重大问题，及时报告市水利局并提出解决方案，同时以市水利名义向被督查单位下达督查整改通知。

8．跟踪督查整改落实情况，督促被督查区县（自治县）按期整改落实到位。

三、工作要求
（一）坚持督查工作制度化、规范化，务求工作取得实效。

（二）建立督查工作责任追究制，凡参与项目督查的人员均与所督查项目绑定，若经督查项目建设管理出现重大问题，督查人员承担连带责任。

（三）建立督查项目档案，对所督查项目实行台账管理。

特别是对督查项目存在问题要有记载，并逐个跟踪问效，督促整改到位。

（四）建立督查项目信息公开制度，及时印发督查工作信息。

（五）严肃督查工作纪律，杜绝走过场、搞形式主义，禁止督查人员在开展项目督查过程中收受礼品、红包等违纪违规行为。

附表：重庆市小（2）型病险水库除险加固项目督查登记表（略）。