上海松江区安全生产监察大队2016决算

上海市松江区安全生产监察大队2016年度决算
第一部分上海市松江区安全生产监察大队单位概况
一、主要职能
上海市松江区安全生产监察大队接受上海市松江区安全生产监督管理局的领导。

根据授权，依法行使安全生产监督管理、行政执法职能，负责对区域内企业有关安全生产事故方面的预防性检查，并就建立相关整改措施提供帮助，协助上海市松江区安全生产监督管理局做好安全生产事故处理的具体事务工作。

二、机构设置
根据上述职责，上海市松江区安全生产监察大队设5个内设机构，包括：4个外勤中队和1个内勤中队。

第二部分上海市松江区安全生产监察大队2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
2016年度收入决算表
单位：万元
3
4
2016年度支出决算表
单位：万元
5
6
2016年度财政拨款收入支出决算总表
7
8
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
12
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
数据。

第三部分上海市松江区安全生产监察大队
2016年度决算情况说明
一、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度收入总计为608.32万元、支出总计为608.24万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加134.52、188.43万元。

主要原因：事业单位工资改革及相应的社保改革产生的费用。

二、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度收入决算情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度收入合计608.32万元，全部为财政拨款收入608.32万元，占总收入100%。

三、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度支出决算情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度支出合计608.24万元，其中：基本支出598.39万元，占98.38%；项目支出9.85万元，占1.61%。

四、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度财政拨款收支总决算608.32万元、608.24万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.52万元、188.43万元，增长28.39%、44.88%。

主要原因：事业单位工资改革及相应的社保改革产生的费用。

五、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出608.24万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.43万元，增长30.98%。

主要原因：事业单位工资改革及相应的社保改革产生的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出608.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.78万元，占13.94%；医疗卫生与计划生育支出24.88万元，占4.10%；资源勘探信息等支出466.82万元，占78.36%；住房保障支出21.91万元，占3.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.42万元，支出决算为608.24万元，完成年初预算的123.02%。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素、预算调整、项目核减等。

其中：
1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.25万元。

主要用于：在职职工的基本养老保险缴费。

年初预算为0万元，支出决算为47.25万元。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.53万元。

主要用于：在职职工的职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为37.53万元。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，统一新增“机
关事业单位职业年金缴费支出”科目。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.88万元。

主要用于：在职职工缴基本医疗保险费的支出。

年初预算为29.56万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的84.17%。

决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费缴费率下调。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）476.67万元。

主要用于：在职职工工资福利支出、办公经费、项目支出等。

年初预算为446.08万元，支出决算为476.67万元，完成年初预算的106.86%。

决算数大于预算数的主要原因：事业单位工资改革及相应的社保改革产生的费用、项目支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.91万元。

主要用于：在职职工的住房公积金。

年初预算为18.79万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的116.60%。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，2016年7月起调整公积金缴费数。

六、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出598.39万元，包括人员经费550.19万元，公用经费48.20万元。

基本支出中：
1、工资福利支出526.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出44.20万元，主要用于：办公费、印刷
费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出24.10万元，主要用于：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出4.00万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区安全生产监察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.00万元，支出决算为8.47万元，完成预算的65.15%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.47万元，完成预算的65.15%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.76万元，降低20.78%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.54万元，降低15.38%；公务接待费支出决算减少0.2万元。

公务用车购置及运行维护费支出减少的原因是一般公务用车的油卡充值是2015年底，所以2016年度无油费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2016年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：
1、无因公出国（境）费支出。

：
2、公务用车购置及运行维护费支出8.47万元。

其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出8.47万元。

主要用于公务车辆维修及加油费。

2016年，上海市松江区安全生产监察大队开支财政拨款的一般公务用车保有量为5辆。

3、无公务接待费支出。

八、关于上海市松江区安全生产监察大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区安全生产监察大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区安全生产监察大队无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）8.39万元，其中：货物采购金额8.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供
应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市松江区安全生产监察大队共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区安全生产监察大队2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。

2016年度上海市松江区安全生产监察大队无绩效评价项目。

第四部分名词解释
无。