表面处理电镀、表面涂覆过程确认程序

文件制修订记录
1.0目的
规定了表面处理电镀、涂覆特殊过程的确认与控制要求及其工作程序。

对特殊工序的确认做出安排，确保能证实过程实现所策划结果的能力。

2.0范围
本程序适用于表面处理电镀、涂覆过程特殊工序的确认，确保特殊过程的质量控制。

3.0职责
3.1 生产技术部负责特殊过程的确认及其控制。

3.2 检验部门参与特殊过程的确认及其控制工作，并对加工产品或零件(毛坯)检查验收的质量负责。

3.3 设备部门负责对特殊过程所用的设备进行最初鉴定和定期检定。

3.4 计量部门负责对特殊过程所用的仪器、仪表、量具等进行定期校验。

3.5 各生产单位负责做好特殊过程的确认及其控制的具体工作并按要求填写操作记录。

4.0程序
4.1 特殊过程确认控制流程图
4.2 特殊过程确认的程序
特殊过程经确认后，采用该过程加工的产品方可投入生产，需确认的具体项目、内容和要求按以下程序进行：
4.2.1 按特殊过程的工艺类别，生产单位选取有代表性的典型零件或试样（涉及特殊过程关、重特性的关键件、重要件均应选取），申请对工艺过程进行特殊过程确认，经生产技术部认可后，工艺员填写“特殊过程确认表”。

需要时，生产技术部可下达特殊过程确认项目的技术通知。

生产单位技术负责人组织工艺室、检验室及其过程操作人员、设备管理人员共同参加对过程的确认。

4.2.2 按照工艺文件确定的设备、工艺参数、步骤及检验项目，逐项进行验证。

操作人员对零件加工的过程要详细、如实进行记录, 检验人员应对检验项目逐项进行检验。

4.2.3 工艺员、操作人员、检验人员按实际验证过程填写“特殊过程确认表”，提供过程记
录，逐级签字，对该过程能够达到目的及结果的能力给出结论性意见，最终经总冶金师批准，即完成该项过程的确认。

4.3 表面处理过程确认的主要工艺参数和检验项目
4.3.1 表面处理
a）主要工艺参数:槽液成分、零件镀覆面积、电流强度、电压、温度、时间等；
b）主要检验项目：表面质量、厚度、结合力、硬度、耐蚀性等。

4.3.2 涂覆
a）主要工艺参数:干燥温度、时间等；
b）主要检验项目：表面质量、涂层厚度、结合力等。

4.3.3确认的工艺参数与检验、试验项目应视具体零件而定。

4.4 特殊过程控制
4.4.1 人员资格
从事特殊过程的各类人员应按《人力资源管理程序》的要求从教肓、培训、技能和经验等方面进行资格鉴定，合格者授予资格证书，持有岗位职务培训合格证者允许在有效期内担任资格证规定项目的工作。

4.4.2 设备、仪器、仪表和工装
特殊过程生产使用的设备、仪器、仪表和各类工装，分别按《基础设施管理程序》《监视和测量装置的控制程序》等规定要求，经鉴定合格后，方可使用，不合格和存在隐患的设备应挂“禁用”牌。

4.4.3 材料
特殊过程所使用的各类原材料及辅助材料应按《采购控制程序》的规定要求，合格方可使用。

工作介质要按工艺文件规定进行配制，并做好原始记录，符合规定方可使用,不符合规定的由检验人员挂“禁用”牌，严禁使用。

4.4.4 工艺文件
生产现场的工艺规程、生产说明书（通用工艺规程）等工艺文件应为晒蓝或复印的正式文件，如有更改应按《系统技术文件编制与管理规定》的规定办理相关手续。

4.5 生产过程与质量检验
4.5.1 生产现场使用的工艺文件应齐全，现行有效，且文实相符。

4.5.2 生产使用的设备、仪器、仪表、工装、工作介质和各类材料等均要按相关文件控制合格。

4.5.3 在生产中对特殊过程应按工艺规程和通用工艺规程的规定进行操作、检查,并按《记录控制程序》的规定做好记录。

4.5.4 对涉及特殊过程的关键工序，除按本程序控制外，还应按《关键过程控制程序》的规定进行控制。

4.5.5 检验人员依据工艺文件和技术条件，按《产品的监视和测量程序》的规定对经特殊过程加工的零件质量进行检验，并按《记录控制程序》的规定记录质量情况，保证可追溯性。

4.5.6 检验人员应随时注意检查工艺纪律和产品零件质量，出现不合格品时，应按《不合格品控制程序》的规定处理。

4.6 再确认
对已确认的特殊过程当出现下列情况时，需进行再确认。

再确认仍按本程序第4条的要求进行。

4.6.1 该过程已停止生产一年以上。

4.6.2 原定的人员、设备发生变化。

4.6.3 过程的方法、参数和接收准则发生变更。

4.6.4 连续生产五年以上。

5.0相关文件
《记录控制程序》
《人力资源管理程序》
《基础设施管理程序》
《采购控制程序》
《关键过程控制程序》
《监视和测量装置的控制程序》
《产品的监视和测量程序》
《不合格品控制程序》
6.0相关记录
人员资格鉴定记录
设备认可记录
特殊过程的控制记录特殊过程的确认记录
特殊过程确认表单位：
（注：内容填写不下可附页）
人员资格鉴定记录
设备（或工具）认可记录。