风险控制效果评审记录6

双重预防体系建设情况年度评审记录

双重预防体系建设情况年度评审记录评审时间：年月日评审地点：XXX安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系评审记录表一、安全风险分级管控体系评审：序号评审项目评审意见备注1 安全风险分级管控体系制度文件是否符合上级标准规范及公司具体实际。

符合要求，可以继续执行。

2 《安全风险分级管控和隐患排查治理作业指导书》是否需要修改完善。

符合要求，可以继续执行。

3 安全风险点清单库是否需要补充完善。

符合要求，可以继续执行。

4 全厂设备设施清单、作业活动清单和职业病危害风险清单是否需要更新和补充完善。

符合要求，可以继续执行。

5 设备设施风险辨识清单、作业活动风险辨识清单和职业病危害风险辨识清单是否需要更新和补充完善。

符合要求，可以继续执行。

6 设备设施类风险分级管控清单、作业活动类风险分级管控清单和职业病危害风险分级管控清单是否需要更新和补充完善。

符合要求，可以继续执行。

7 全厂安全风险分布四色图、风险比较柱状图、重大危险和职业危害告知栏等可视化内容是否需要更新和补充完善。

符合要求，可以继续执行。

8 岗位风险管控应知应会明白卡和岗位事故应急处置卡是否符合现场实际。

符合要求，可以继续执行。

二、隐患排查治理体系评审：序号评审项目评审意见备注1 隐患排查治理体系制度文件是否符合上级标准规范及公司具体实际。

符合要求，可以继续执行。

2 全厂基础管理类隐患排查清单生产现场类隐患排查清单是否需要更新和补充完善。

符合要求，可以继续执行。

三、评审结论：经评审，我公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系能够符合当前安全生产要求，安全风险辨识和隐患排查体系文件符合公司具体实际，风险控制措施针对性强，现行的各类清单和应急处置卡真实有效，可以继续执行。

评审组长：年月日四、参加评审人员签名：年月日。

安全评估方案评审记录

安全评估方案评审记录日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司会议室评审人员：安全评估小组成员评审内容：1.评估目标和范围在本次评审中，评审小组首先审查了安全评估方案中的目标和范围描述。

经评审小组一致认定，该方案明确了评估的目标和要评估的系统、组件以及业务流程，范围合理清晰。

2.评估方法和工具评审小组详细审查了该方案中所列的评估方法和工具，其中包括风险分析、漏洞扫描、渗透测试等。

评审小组认为，该方案采用了一系列全面有效的评估方法和工具，可以较为全面地对系统的安全性进行评估。

3.评估人员与时间安排在评审中，评审小组着重关注了评估人员的资质和经验，以及评估工作的时间安排。

评审小组认为，该方案指定了具备相关资质和经验的专业人员参与评估工作，并合理安排了评估工作的时间，保证了评估质量和进度。

4.评估报告编写和提交评审小组审查了方案中关于评估报告的编写和提交要求。

评审小组一致认为，该方案明确了评估报告的结构、内容和格式，并规定了报告提交的截止时间。

评审小组建议在报告中更加详细地描述评估结果和推荐的安全措施。

5.风险评估和控制评审小组重点关注了方案中的风险评估和控制措施。

评审小组认为，该方案对于风险评估和控制措施的描述相对较为简略，建议在具体的评估过程中，评估人员能够更加详细地进行风险评估，并提供相应的控制建议。

总结：经本次评审，评审小组认为该安全评估方案在目标和范围、评估方法和工具、评估人员与时间安排、评估报告编写和提交等方面设计合理。

但对于风险评估和控制措施的描述较为简略，建议在具体评估过程中进行进一步的完善。

评审小组一致同意通过该安全评估方案，开始评估工作。

评审小组组长：xxxx评审小组成员：xxxx, xxxx, xxxx。

风险控制效果评价

风险控制效果评价一、风险控制效果评价范围及目的评审我部一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。

并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。

二、风险控制效果评价组织部门成立二级单位风险评价小组。

要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。

三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。

具体如下：（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。

以强化基层基础工作为核心，查出部门各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改。

在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。

（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。

1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。

企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。

危险作业前，必须组织进行危险源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。

风险控制效果评价

风险控制效‎果评价一、风险控制效‎果评价范围‎及目的评审我部一‎年来在生产‎、管理、服务、活动等所有‎过程中，危险源识别‎是否全面，是否有遗漏‎；风险控制措‎施（方案）是否充分、有效，是否将风险‎降到可接受‎水平，在落实控制‎措施中是否‎产生新的危‎险源，是否需要补‎充完善控制‎措施，风险控制措‎施是否已被‎用于实际工‎作中，在面对诸如‎完成工作的‎压力等情况‎下是否被忽‎视。

并在此基础‎上，进一步分析‎评价，评定危害程‎度和影响范‎围，合理划分风‎险等级，确定优先控‎制顺序，安全工作计‎划和隐患治‎理方案，修订完善运‎行控制程序‎、操作规程、应急预案的‎依据，并采取措施‎消减风险，将风险控制‎在可以接受‎的程度，达到预防事‎故，确保安全健‎康的目的。

二、风险控制效‎果评价组织‎部门成立二‎级单位风险‎评价小组。

要求风险评‎价人员严格‎按照《危险源辨识‎、风险评价及‎风险控制程‎序》，认真履行各‎自的职责,做好风险控‎制效果评价‎工作,为预防和控‎制事故提供‎可靠依据。

三、风险控制效‎果评价情况‎一年来，各项风险控‎制措施得到‎有效落实，全面实现了‎职业健康安‎全目标。

具体如下：（一）以创建安全‎标准化达标‎企业为契机‎，夯实基础工‎作，规范安全管‎理，完善企业职‎业健康安全‎管理体系。

以强化基层‎基础工作为‎核心，查出部门各‎个层面、各个岗位存‎在的不足，排出整改进‎度表，按轻重缓急‎有序进行整‎改。

在规范各种‎制度、票证、台帐记录的‎同时，加强监督执‎行力度，逐步使各级‎组织和人员‎把执行规范‎标准变为一‎种习惯，并将风险管‎理日常化，在每项作业‎前都进行危‎险源辨识和‎风险评估，有效防范和‎避免了事故‎的发生。

（二）加强生产现‎场安全管理‎，强化过程监‎控。

1、以生产现场‎为重点，加强作业环‎节安全管理‎，落实风险控‎制措施。

企业以生产‎现场为安全‎工作的重点‎，加强现场人‎、物、环境的管理‎，认真落实危‎险作业管理‎制度，加强关联性‎作业协调指‎挥，规范信息沟‎通联络、跨区域作业‎监护制度。

风险评价会议记录_3

高处坠落：位于基准作业面2m以上的操作平台有发生操作人员高处坠落的危险。
此外还存在振动、噪声、尘毒、物体打击等。
2
已知或预见
危害判定
风险度
69
控制措施
加强安全技能培训
3
此次风险评价的
完整性
94%
产生的其
他危害
灼伤、烫伤
4
此次评价涉及到
评价准则
JHA、LEC
需要更新的文件
中毒：如果发生泄漏，作业场所空气中煤气过高，会引起人员中毒。
高温热伤害：作业场所温度高，并有较强的辐射热作业。
车辆伤害：车辆在作业运行中，由于违章操作、违章指挥或操作失误均可能引起车辆伤害。如电气机车作业过程中因联系出现故障或机械设备出现故障失控导致掉下炉台或两车相撞。
机械伤害：机械设备的传动部件在工作中，由于机械故障或人员操作失误可能造成机械伤害，如电气机车作业过程中因联系出现故障或机械设备出现故障失控发生的挤伤等。
风险评价会议记录
主持部门
会议地点
化产车间
会议室
日期
2015年6月27日
评价小组成员签名
会议内容
1
评价的项目
内容ห้องสมุดไป่ตู้
根据对工艺流程的分析，对化产车间可能发生的事故或故障分析如下：
火灾与爆炸：生产及存储设备故障或操作失误导致物料泄漏，与空气混合达到爆炸极限，遇明火、电气火花、静电火花、雷电火花等极易发生设备或管道爆炸事故以及空间燃烧爆炸事故。

双重预防体系风险管控评审记录

两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。

3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。

4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。

5.操作工能够积极参与。

6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。

7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。

8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。

9.对风险控制效果显著的措施优先采用。

10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。

11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。

12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。

标准化要求的各种档案、记录、台账

标准化要求的各种台账、档案、记录一、台账1、建立安全生产奖惩管理台账（5.1.4.3）2、建立安全费用管理台账，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况（5.1.5.2）。

3、建立隐患治理台账（5.2.4.1）要求：对隐患项目要有整改通知书，要做到四定。

4、建立重大隐患项目台账（5.2.4.2）要求：内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。

5、建立事故台账（5.2.6.3）（5.9.3.4）。

要求：未遂事故也必须登记。

6、建立安全生产设施台帐（5.5.2.2）。

要求：台帐中应有纪录；应有专人负责管理的内容。

7、建立安全设施维护保养台帐（5.5.2.4）。

8、建立厂级及车间关键装置检查台帐（5.5.5.4）。

要求：厂级每季进行一次安全检查；车间每月进行一次安全检查。

9、建立各级隐患整改台帐（5.10.3.1）。

要求：各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，不得缺少；隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容；检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》，隐患整改通知书包含“四定”内容（定措施，定负责人，定资金来源，定完成期限），要有隐患整改验收及实施效果验证手续。

二、档案、预案☆1.建立重大危险源档案（或台帐）（5.2.5.2）。

要求：档案内容应有危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等。

2.制定应急预案（5.2.5.3）、（5.9.6.1）。

要求：要有演练记录或总结；☆要通过专家评审并在安监部门备案（5.9.6.4）；要通报当地应急协作单位（5.9.6.4）；有职业病危害的，应急救援预案中应有职业病危害事故应急救援内容或另制定职业病危害事故应急救援预案（5.8.2.1）；应有设立应急救援组织机构的内容，并按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构（5.9.4.1）；应明确应急指挥机构各专业组的职责（5.9.4.2）；应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求和根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制（5.9.6.1）。

2023年加油站风险评价记录

2023年加油站风险评价记录一、总体风险评价本次对2023年加油站进行风险评价，综合考虑了从加油站建设到运营中可能存在的各种潜在风险因素。

通过系统的分析和评估，我们得出如下结论：1. 加油站建设阶段的风险：在加油站建设阶段，主要风险包括施工安全风险、环境影响风险和合规性风险。

例如，在施工过程中，可能存在物料和设备的损坏、工人受伤以及施工过程对周边环境造成的影响等。

为降低这些风险，应严格执行安全生产规范，加强现场监督和管理，确保施工过程安全稳定。

2. 加油站运营阶段的风险：在加油站运营阶段，主要风险包括火灾爆炸风险、安全事故风险和环境污染风险。

例如，加油站设备老化、操作不当可能导致火灾爆炸；员工操作不当或者油品泄露可能引发安全事故；加油站废水处理不当可能造成环境污染。

为降低这些风险，应加强设备维护保养，提高员工操作技能，加强环境管理和监测等。

3. 突发事件风险：在加油站运营中，还可能面临突发事件风险，如地震、火灾等。

这些突发事件可能对加油站设施造成严重危害，需要对应急预案进行充分准备和演练，确保在紧急情况下能够有效处理。

二、具体风险评估和应对措施1. 火灾爆炸风险评估：加油站作为易燃易爆场所，火灾爆炸风险始终存在。

针对这一风险，应加强设备检查和维护，确保设备运行正常；加强员工培训，提高员工的火灾防范意识和应急处理能力；定期组织消防演练，熟练掌握火灾应急处置流程。

2. 安全事故风险评估：员工操作不当、设备故障等可能导致安全事故发生。

为降低这一风险，应加强员工培训，提高员工操作技能和安全意识；定期检查设备运行情况，及时发现并排除安全隐患。

3. 环境污染风险评估：加油站的废水废气处理情况对周边环境影响较大。

应加强环境监测，确保废水废气符合相关排放标准；加强废水废气处理设备的检查和维护，确保设备运行正常。

4. 突发事件风险评估：地震、火灾等突发事件可能对加油站造成严重威胁。

应建立健全的应急预案，包括各类突发事件的处置流程和责任人员；定期组织突发事件演练，提高员工应急处理能力。

风险评审记录

风险控制效果评审
**有限公司
风险控制效果评审记录
根据风险评价的内容，我公司对确定的风险逐一制定控制措施，特别是日常检维修首先进行风险分析和有针对性的培训。

职工经过培训，进一步明确了岗位风险类别和应急措施，以及配置的安全设施，进一步规范了操作和劳保穿戴。

由于控制措施切实可行，控制效果得当，公司今年未发生任何安全生产事故，达到了风险控制目的。

**有限公司
20xx年2月8日附：评审小组及评审作业项目
评审小组及评审作业项目。

加油站风险评价报告

XXX加油站风险评价结果和风险控制效果评审报告编写：审批：时间：风险评价结果和风险控制效果评审报告目录一、评价目的 (1)二、评价范围 (1)三、评价组成员 (1)四、评价方法 (1)五、评价过程 (2)六、风险信息的更新 (2)七、评价准则 (2)八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (4)附件 (6)一、评价目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。

由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。

二、评价范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。

三、评价组成员组长：XXX组员：XXX四、评价方法加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。

2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

五、评价过程详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目；---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---其他变更。

年度风险评审记录

2018年度风险控制效果评审报告一、风险控制效果评价范围及目的企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。

并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。

二、风险控制效果评价组织企业成立了风险评价组织，即风险评价小组。

要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。

三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。

具体如下：（一）以有效运行安全生产标准化企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。

以强化基层基础工作为核心，制定安全生产标准化运行方案，逐条对照《潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、记录台帐、危险作业票证、修订和完善安全规章制度。

在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。

（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。

1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。

企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。

安全风险管控措施及分级管控

安全风险管控措施及分级管控一、风险控制措施1、常用风险控制措施企业对各种风险应制定针对性的管控措施。

以下工程技术措施、制度管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施可单独使用也可联合使用：（1）工程技术措施工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，包括直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等，并按照消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序采取相应的安全技术措施。

工程技术措施应具有针对性、可操作性和经济合理性，并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。

（2）制度管理措施制度管理措施应包含成立安全管理组织机构、制定安全管理制度、制定安全技术操作规程、编制专项施工方案、组织专家论证、开展安全技术交底、对安全生产过程进行监控、进行安全检查、对设备设施进行技术检测以及实施安全奖惩等。

（3）培训教育措施培训教育措施应包含企业主要负责人及安全管理人员安全培训、从业人员三级安全教育培训和年度安全教育培训、特种作业人员继续教育培训、体验式安全教育培训及其他安全培训等。

（4）个体防护措施个体防护措施应至少包含《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）中规定配备和使用的劳动保护用品。

（5）应急处置措施应急处置措施应包含风险监控、预警、应急预案制定、现场处置方案制定、应急物资准备及应急演练等。

2、风险控制措施确定原则（1）企业在选择风险控制措施时应充分考虑：①可行性；②安全性；③可靠性；④重点突出人的因素。

（2）作业活动类危险源的控制措施：通常应考虑管理制度健全性、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面的因素。

（3）设备设施类危险源的控制措施：通常应包括设备本身带有的控制措施，如各种安全防护装置，以及检查、检测、验收、维修保养等常规的管理措施。

3、重大风险控制措施（1）对于重大风险应尽可能地采取较高级别的风险控制方法，增加或同时采取多种管控措施并有效落实，将风险降低到可控范围或可容许程度，管控过程应形成文件记录。

4.安全风险预警预测评审记录表

对公司风险预警预测不及时，风险隐患辨识、隐患排查治理存在漏洞，人员教育培训不全面
企业评审组
姓名
职务
签字
安全风险预警预测评审记录表
单位名称
地址
评审时间
2023年月日
评审意见：
2023年月日，XXXX公司依据根据《生产安全事故应急条例》708号令、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《山东省安全生产风险管控办法》331号《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》、《安全生产应急准备评估指南》等有关法律、法规，对公司风险预警预测进行了评审，经审查发现以下问题：

风险控制措施评审记录表

管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
14
高处
坠落/
坍塌
Ⅳ
工程措施:安装独立梁模板时应设安全操作平台。严禁操作人员站在独立梁底模上操作及上下通行。模板楞梁应至少搁置两个支点上。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
应急措施:立即停止安装作业。
应急措施：立即停止安装作业。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
11
坍塌
Ⅳ
工程措施:拼装模板时,应自下而上进行,必须在下一层模板全部紧固后,方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时,应采取临时固定措施。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。安排专人对现场围护结构进行巡查。安全专职人员全程监督,确保不发生碰撞事故。设置专人进行现场监督巡查。
应急措施：成立应急小组,定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施:成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施：成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
管理措施:实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
管理措施：实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
是
否
是
是
否
是
可行
3
物品放置
物体
打击

(完整word版)6) 风险评估与应对措施表

型号机密泄露风险
7。2因保密培训不到位，泄露顾客产品型号,给公司带来声誉风险
可能发生
严重
A
规避风险
1、对员工进行保密制度宣贯；
2、对顾客提供的型号产品进行防密处理。
综合部
质管部
生产部
已制订保密管理制度
编制/日期：审批/日期：唐朝阳/2018-10-20
保持部门：质管部保存期限：1年
可能发生
一般风险
B
规避风险
加强人员的培训，尤其对新员工的培训;
加强对操作人员的技能培训,降低风险
综合部
生产部
已制定培训计划。
7
产品机密泄露风险
机密泄露风险
7。1因管理不善，造成公司机密外泄，给公司带来经济或声誉损害
可能发生
一般风险
B
减少风险
1、加强公司内部管理.
2、建立公司“保密管理制度”
综合部
与员工都签有保密协议。
外部供方经营风险
4。5技术改进能力不能满足我公司产品要求
可能发生
一般
B
减少风险
1、启用备选外部供方,加严检验；
2、核查外部供方质量保证能力,建立“合格供方名录”
3、与外部供方深度沟通，提高其技术改进能力；
经营部
积极与供方沟通交流,促进其技改能力。
5
产品风险
产品改进风险
5。1技术改进能力和技术保障能力不能满足市场对产品的改进需求
完成时间2019年12月20日
管理层
已按时完成，可防范风险。
战略错误风险
1.2因实施盲目多元化扩张的战略计划，导致出现经营困境
可能发生
严重
A
规避风险
建立和运行《质量目标管理程序》按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划；

风险控制效果评价报告

年度风险控制效果评价报告一、风险控制效果评价范围及目的评审公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。

并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。

二、风险评价、控制效果评价组织在安全生产领导小组的带领下，各部门从业人员严格按照《风险评价管理程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作，为预防和控制事故提供可靠依据。

三、风险评价结果、风险控制效果评审情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了安全生产目标。

具体如下：（一）以安全标准化复审达标为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。

以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》的考核条款，查出公司各个部门、各个岗位存在的不足，按轻重缓急有序进行整改。

完善各类检查表、完善各种记录台账、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。

在规范各种制度、票证、台账记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各部门和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行工作前危害分析，有效防范和避免了事故的发生。

本公司采用工作危害分析法和安全检查表法对公司内设备设施及作业活动进行了危险有害因素识别，针对不符合项进行了整改后，整改后进行了风险评价，无重大风险。

（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。

双重预防体系建设情况年度评审记录

双重预防体系是指在作出预防措施的同时，备妥应对措施，防止事态发展至无法挽回的地步。

为了确保双重预防体系的有效实施，各级组织应每年进行一次评审，对双重预防体系的建设情况进行全面的检查和评估。

以下是一份双重预防体系建设情况年度评审记录，供参考：评审目的：评估双重预防体系的有效性，发现问题并提供改进意见，促进风险控制和安全管理的提升。

评审范围：评估本单位在双重预防体系建设方面的措施和实施情况，包括预防措施和应对措施。

评审方法：结合实地调研、文件审核和访谈，对双重预防体系的建设情况进行评估。

评审内容：一、预防措施的建立和实施情况1.预防措施的制定和更新情况，包括安全制度、操作规程、培训计划等；2.预防措施的落实情况，包括员工宣传教育、安全培训、监督检查等；3.预防措施的有效性评估，包括事故或安全事件的发生率、风险点的减少情况等。

二、应对措施的建立和实施情况1.应对措施的制定和更新情况，包括应急预案、事故处理程序、演练计划等；2.应对措施的落实情况，包括应急演练、事故处理、危机公关等；3.应对措施的有效性评估，包括事故响应时间、应急处理效果等。

三、风险管理体系的建立和实施情况1.风险评估和监控制度的建立和实施情况；2.风险分析和评估的准确性和可靠性；3.风险防控措施的有效性和实施情况。

四、员工安全意识和责任落实情况1.员工安全意识培养和提高的情况，包括培训、宣传等；2.员工安全责任落实的情况，包括参与预防措施和应对措施的相关工作等。

评审结果：经过评审，本单位双重预防体系建设情况如下：1.预防措施方面，本单位已建立了完善的安全制度和操作规程，并进行了定期更新。

员工的宣传教育和培训工作也得到了有效落实，员工对安全工作有一定的认知和了解。

然而，还存在一些预防措施的执行不到位的问题，需要进一步加强。

2.应对措施方面，本单位建立了较为完善的应急预案和事故处理程序，并定期开展应急演练。

在实际应对过程中，应对措施的效果较好，能够快速、有效地响应和处理。