2017年应急管理自查整改报告(最终版本)

山西华润大宁能源有限公司

2016年应急管理自查整改报告

华润煤业安监部：

为深入贯彻落实“国家安全监管总局办公厅关于加强安全生产应急管理执法检查工作的意见”（安监总厅应急[2016]74号文件）精神，根据华润煤业《关于做好迎接应急管理执法检查工作的通知》的相关要求，我公司于2016年8月在全矿范围内开展“应急管理”为主题的专项检查整治活动，现将自查整改情况总结呈报如下：

一、自检情况

我公司于2015年8月18-19日组织了应急管理专项自查，检查依据为《生产安全事故应急预案管理办法》、《安全生产应急管理执法检查清单》，具体检查结果总结如下：

（一）组织体系情况

1、公司下发[2012]47号文，成立了“应急指挥机构和管理机构”，随着机构和人员的变动，公司下发安字[2016]27号文，对“应急指挥机构和工作机构”进行了调整。

2、公司下发[2012]63号文，制定了《应急救援管理制度》，经过几年的运行管理，公司下发安字[2016]28号文，对《应急救援管理制度》进行了修编。

3、华润大宁安字[2015]30号文，建立了《安全生产责任制》，明确了主要负责人是安全生产管理第一责任人。

4、公司配备两名兼职安全生产应急管理人员进行日常应急管理（技术部人员石晋松、韩凯兼任）。

（二）应急救援队伍

1、公司下发亚美大宁[2008]72号文，成立了专职矿山救护中队，随着人员的变动，2015年华润大宁安字[2015]6号文对矿山救护队管理机构进行了调整。

2、2016年元月份公司矿山救护中队与晋城市救护大队签订了应急救援协议书。

3、矿山救护队按照AQ/1009要求，严格考核，2015年得分86.7分,达到了矿山救护中队质量标准化一级。

4、矿山救护队建设符合要求，人员配备目前缺少5人。

（三）应急物资装备

1、矿山救护队按规定配备了应急救援器材、设备，并建立有应急救援器材台帐，台帐与实物相符。

2、经营策划部（库房）建立了应急救援物资储备台帐，物资齐全，但应急物资设备隶属机电部管理，未设置有专门应急设备台帐，未建立应急管理设备区域。

3、重点岗位各种应急救援器材进行定期检测和维护保养，处于良好状态，均能保持正常运转；重点岗位人员能够正确使用应急救援器材。

4、矿山救护中队配备有救援车辆及通信、灭火、侦察、个体防护等救援装备，建有演习训练设施。

（四）应急预案

1、主要负责人履行组织编制和实施本单位的应急预案的职责，各分管负责人按照职责分工落实应急预案规定的职责。

2、公司编制了《生产安全事故应急救援预案》，未编制重点岗

位应急处置卡。

3、预案编制前未开展风险评估和应急资源调查。

4、预案发布前进行了内部评审和外部评审。

5、《生产安全事故应急预案》向华润煤业和晋城市煤炭煤层气工业局进行了备案（备案编号140522201400），并向山西煤监局晋城分局进行了抄报。

6、未定期开展应急预案评估。

7、应急预案及时修订并备案。

8、生产经营单位的应急预案中应急组织和人员的职责分工明确，应急程序和处置措施与本企业应急能力相适应，应急保障措施满足本企业应急工作要求，预案附件提供的信息准确。

9、企业应急预案体系之间,以及与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案能够相互衔接。

10、生产经营单位的综合应急预案涵盖应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。生产经营单位现场处置方案涵盖应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

11、应急预案由本企业主要负责人签署公布，并发放至本企业相关部门、岗位和相关应急救援队伍。

（五）应急演练

1、公司编制有《2015-2017年三年演练规划》和《2016年应急演练计划》。

2、2016年6月28举办了《地面防洪演练》，计划在下半年再举行三次演练，至少一次实战演练，能够做到至少每年演练一次。

3、现场处置方案未能做到至少每半年演练一次。

4、对2016年6月的地面防洪应急演练进行了书面评估总结。演练评估报告中中体现了对应急预案的改进建议。

（六）教育培训：

1、主要负责人经过培训，并经考核合格。安全生产应急管理人员经过培训，并经考核合格。

2、公司每年对从业人员开展安全教育和培训。

3、公司安全生产教育培训内容和培训计划中包含应急处置与逃生自救互救知识

4、生产经营单位2016年1月18日-3月15日开展应急预案培训，2016年4月份进行考试，并形成记录。

5、一线职工未能掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容。

6、建有安全生产教育和培训档案，包含从业人员应急知识培训与考核等内容。

7、矿山救护队按规定经过了救护理论及技术、技能培训，并取得合格证。未按期对有关负责人、救援管理人员进行培训。

（七）应急处置

1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安全警示标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

2、高风险区域逃生通道畅通。

3、事故档案和管理台账不健全。

4、事故风险可能影响周边其他单位、人员的生产经营单位未将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单

位和人员（目前未有事故风险）。

5、查阅调度台帐，事故发生后，严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定报告当地政府及有关部门。在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，启动应急预案，组织有关力量进行救援。

二、存在问题及整改方案

1、矿山救护队人员配备目前缺少5人。

整改：由公司人力资源部牵头，救护队配合，上报公司领导尽快配齐人员。

2、应急物资机电设备隶属机电部管理，未设置有专门应急设备台帐，未建立应急管理设备区域。

整改：由机电部牵头，技术部配合，梳理应急救援的设备，并对应急救援设备建立专用设备台帐、检查维护台账，设立专用设备区域，并定期检查，保持设备处于良好状态，能够正常运行。

3、公司未编制重点岗位应急处置卡。

整改：质量办牵头，技术部、安全部配合，组织编制应急处置卡。

4、预案编制前未开展风险评估和应急资源调查。

整改：2016年10月份技术部牵头，成立专门的编制机构，并严格按照应急预案管理办法，重新编制《生产安全事故应急救援预案》，在预案编制前开展风险评估和应急资源调查，并形成书面材料。

5、未定期开展应急预案评估。

整改：按要求每半年组织一次应急预案评估。

6、现场处置方案未能做到至少每半年演练一次。