年产xx套智能电动牙刷项目策划方案

年产xx套智能电动牙刷项目
策划方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
电动牙刷是指利用电动机芯的旋转或震动带动牙刷头高频震动，从而
将牙膏快速分解成细微的泡沫以达到深层清洁牙齿以及牙缝的牙刷产品。

相较于手动牙刷，电动牙刷能够在较短的时间更好地清洁牙齿，清洁牙菌
斑的能力也更胜一筹。

使用电动牙刷还能够有效减弱刷牙力度，从而减少
刷牙时可能对牙齿和牙龈造成的损伤。

据了解，在今年的“618”电商年中大促中，电动牙刷扮演了黑马的角色，仅在天猫平台上，“618”开局的第一分钟就卖掉了14051支，16个小时销量破40万支。

该智能电动牙刷项目计划总投资6142.62万元，其中：固定资产
投资4936.68万元，占项目总投资的80.37%；流动资金1205.94万元，占项目总投资的19.63%。

本期项目达产年营业收入11317.00万元，总成本费用8783.18万元，税金及附加115.39万元，利润总额2533.82万元，利税总额2998.70万元，税后净利润1900.37万元，达产年纳税总额1098.34万元；达产年投资利润率41.25%，投资利税率48.82%，投资回报率
30.94%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位195个。

年产xx套智能电动牙刷项目策划方案目录
第一章基本情况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目背景研究分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章市场调研
第四章产品及建设方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章项目选址科学性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章土建方案
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章工艺可行性分析
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章环境保护和绿色生产
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章安全经营规范
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章投资风险分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章项目节能方案
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目实施进度计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章项目投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目盈利能力分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章项目综合评估
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
年产xx套智能电动牙刷项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某临港经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智能电动牙刷为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。

二、项目承办单位
xxx实业发展公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目提出的理由
牙刷作为一种清洁工具，是生活中的必备品，我国牙刷主要可分为手动牙刷和电动牙刷，其中电动牙刷可以将牙膏分解成细微泡沫，能够更深入的清洁牙齿，牙菌斑去除效果显著。

近年来随着牙刷消费升级，我国手动牙刷及电动牙刷功能日渐丰富，实现多样化发展。

电动牙刷是从国外流行过来的，以为名叫Woog的人，在自己口腔中通
过电机转动/震动的测试，找到了一个平衡点，发明了电动牙刷。

电动牙刷
是通过高频震动，来把牙膏打碎，形成细小的颗粒，可以加快刷牙过程。

同时因为电动牙刷的电机震动，口腔的血液循环也被加快，是一种深层次
清洁口腔的方式。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某临港经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积18362.51平方米（折合约27.53亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照智能电动牙刷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建
设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积18362.51平方米，建筑物基底占地面积13885.73平方米，总建筑面积30665.39平方米，其中：规划建设主体工程21625.76平方米，项目规划绿化面积2285.45平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计52台（套），主要包括：xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1381.80万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：智能电动牙刷
xxx单位/年。

综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经
验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够
满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量1164103.36千瓦时，折合143.07吨标准煤，满
足年产xx套智能电动牙刷项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量5443.52立方米，折合0.46吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某某临港经济技术开发区
市政管网供给。

3、年产xx套智能电动牙刷项目项目年用电量1164103.36千瓦时，年总用水量5443.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.53
吨标准煤/年。

达产年综合节能量55.82吨标准煤/年，项目总节能率21.82%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济
技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类
污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标
准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“年产xx套智能电动牙刷项目”主要从事智能电动牙刷项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
年产xx套智能电动牙刷项目选址于某某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：年产xx套智能电动牙刷项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工
程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安
装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度
比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6142.62万元，其中：固定资产投资4936.68万元，占项目总投资的80.37%；流动资金1205.94万元，占项目总投资
的19.63%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入11317.00万元，总成本费用8783.18万元，税金及附加115.39万元，利润总额2533.82万元，利税总额2998.70万元，税后净利润1900.37万元，达产年纳税总额1098.34万元；达产年投资利润率41.25%，投资利税率48.82%，投资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位195个。

十五、报告说明
投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区智能电动牙刷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区智能电
动牙刷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积
极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx
套智能电动牙刷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港
经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位195个，达产年纳税
总额1098.34万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁
荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.25%，投资利税率48.82%，全部投
资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期
4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财
政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本
合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资
金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中
国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥
政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领
域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转
型升级提供产业和技术支撑。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有
效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发
改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展
的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

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综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠
道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分
考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远
销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深
受广大客户的欢迎。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立
了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ
级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办
单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能
源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源
管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管
理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管
理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理
人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责
现场能源的具体管理工作。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公
司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对
研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入9466.51万元，同比增长8.71%（758.63万元）。

其中，主营业业务智能电动牙刷生产及销售收入为8181.82万元，占营业总收入的86.43%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2532.99万元，较去年同期相比增长635.09万元，增长率33.46%；实现净利润1899.74万元，
较去年同期相比增长277.46万元，增长率17.10%。

上年度主要经济指标
二、智能电动牙刷项目背景分析
牙刷作为一种清洁工具，是生活中的必备品，我国牙刷主要可分为手动牙刷和电动牙刷，其中电动牙刷可以将牙膏分解成细微泡沫，
能够更深入的清洁牙齿，牙菌斑去除效果显著。

近年来随着牙刷消费升级，我国手动牙刷及电动牙刷功能日渐丰富，实现多样化发展。

近年来我国居民对口腔保护意识逐渐增强，口腔健康的关注度也越来也高，口腔护理需求日益增长，2013-2018年中国口腔护理用品市场规模呈现逐年增长态势，其中2018年我国口腔护理用品市场规模达332.2亿元，同比2017年增长2.1%。

牙刷作为口腔护理用品行业重要细分品类之一，近年来受到广泛重视，我国是牙刷生产和消费大国，2017年中国牙刷产量达82.73亿支，同比增长10.2%。

电动牙刷作为一种新式牙刷工具，近年来因其便捷、有效的刷牙优势，广受消费者喜爱，市场需求迅速增长，目前已占据了相当可观的市场份额，据统计，2014年到2018年中国电动牙刷销售量从855万台增长到了3220台，未来随着生活水平的提高及消费者口腔健康意识的提升，我国电动牙刷市场需求有望持续提升。

作为全球主要牙刷生产国，我国牙刷除用于本国消费外，还大量出口国外，2018年中国牙刷（包括齿板刷）出口数量达55.12亿支，同比增长3.5%，出口金额达6.58亿美元，同比增长0.29%；牙刷（包
括齿板刷）进口数量达5.02亿支，同比增长21.3%，进口金额达0.79
亿美元，同比增长25.18%。

随着人们健康理念的不断提升，科学护齿知识的普及，牙刷生产
企业不断推出适合不同人群使用的功能性牙刷。

随着二胎政策的放开，未来的儿童牙刷市场不容忽视，虽然目前市场上做的好的品牌都按年
龄段做了区分，但从专业的角度还是需要完善，开发符合市场需求的、适合客户个性需求的功能性、舒适性及美观的牙刷产品，仍将是牙刷
研发的主要方向。

目前消费者的消费习惯逐渐从功能性向享受型转换，漂亮的外形
是吸引消费者的一大因素，如何设计一支好牙刷，如何让这支牙刷给
消费者带来真正意义上舒适，健康、专业的体验，就是企业创新的目
的与目标。

随着牙刷消费者的升级，越来越多的消费者从注重实用、
廉价转变到求新、求美和保健等功能上来，各种特色的专用牙刷比重
会越来越大，牙刷设计会更适合不同的消费者。

随着信息技术的不断发展和物联网时代的到来，电动牙刷作为一
种用户日常高频使用的产品，也出现了智能化的趋势。

物联网技术的
发展带来了传统工业产品的智能化变革浪潮，智能电动牙刷作为一种
智能硬件设备，结合了物联网，大数据等先进的计算机信息技术，对
于解决用户牙菌斑，防蛀牙等口腔健康问题，并引导监督用户养成正
确的刷牙习惯起到了一定的作用。

三、智能电动牙刷项目建设必要性分析
据了解，在今年的“618”电商年中大促中，电动牙刷扮演了黑马
的角色，仅在天猫平台上，“618”开局的第一分钟就卖掉了14051支，16个小时销量破40万支。

不知不觉，电动牙刷已成为了新的热门商品。

相关数据统计，
2019年1~4月，在淘宝天猫购买电动牙刷的消费者人数比去年同期增
长了175%。

中国电动牙刷市场2020年的市场规模将达500亿元。

2018年电动牙刷消费者调查结果显示，57.6%的消费者是女性，以中青年为主，
21~30岁的消费者比例接近一半，收入水平主要集中在每月3000元到7000元。

据了解，今年以来电动牙刷销量上涨还要多亏是三四线以下城市
的消费者，从数据显示，2019年三四线及以下城市消费者购买电动牙
刷的人数比去年同期增长了228%，增速几乎达到全国消费者增速的
1.5倍。

电动牙刷的市场越来越大，但是要注意刷牙的时候还要注意，不要震动过大导致牙龈出血的情况。

第三章市场调研
一、智能电动牙刷行业分析
电动牙刷是指利用电动机芯的旋转或震动带动牙刷头高频震动，
从而将牙膏快速分解成细微的泡沫以达到深层清洁牙齿以及牙缝的牙
刷产品。

相较于手动牙刷，电动牙刷能够在较短的时间更好地清洁牙齿，清洁牙菌斑的能力也更胜一筹。

使用电动牙刷还能够有效减弱刷
牙力度，从而减少刷牙时可能对牙齿和牙龈造成的损伤。

电动牙刷行业产业链上游为牙刷丝、电机、塑料材料及其他配件，中游为各种电动牙刷生产企业，下游渠道主要为超市、专卖店、电商
平台及其消费者。

随着现代中国人生活节奏的加快，生活压力加大，不少消费者养
成了许多不良的生活习惯，例如吸烟、酗酒。

这类不良生活习惯对口
腔健康有负面影响。

随着口腔问题的日益严重，中国消费者的口腔护
理意识不断加强。

据统计，截至到2018年中国口腔疾病患者数量人次
为6.97亿人。

随着人们对于口腔健康的重视程度逐渐提高以及消费升级时代的
来临，电动牙刷市场将同时面临机遇与挑战。

市场规模方面，据统计，。