pmc部质量管理风险机遇识别表

评估部门：PMC部 序 因素类别
质量管理风险/机遇识别表
风险/机遇描述 客户需求未明确
性质
影响质量管理体系预期结果的风险描述
风险 客户需求不明确，将导致无法满足客户需求，造成客诉
责任部门 责任者
备注
1 合同评审
无法达成的要求说明
未召集关联部门评价
系统订单的接收与管理不
3 生产计划控制
善
生产工单维护与生产计划
风险 生产工单维护和生产计划安排不适当，将影响到生产和交货
风险
物料需求计划不准，导致物料积压、库存；物料短缺，导致生产延 误，交期无法达成引起客户抱怨等
风险 物料请购不及时，延误生产及交付，导致客户抱怨等。
风险 风险
仓库按单做好物料的接收工作，否则将影响到工厂帐物导致影响生 产
仓库需按照物料属性进行存放，确保物料存放符合要求，否则造成 物料变质或者提前过期影响生产交货
物料发放
风险 仓库按单做好物料的发放数量正确，否则将导至公司损耗或至客诉
制管部 制管部 制管部
5 仓库管理
账、物不一致 仓库区域划分不当 未执行先进先出管理
风险 账与实物不致，将导致生产停止，或物品申购过多积压
风险
物品摆放无序，难以查找，易导致物品遗失及严重影响仓库发料作 业；易发错料，导致不合格发生，影响生产
风险 易导致材料过期变质，长期在库品积压
制管部
在库品防护不当
风险
在库品防护不当，易导致产品遗失；因防护不发损坏、变质；产生 批量性物品报废，损失
违反海关相关法规
风险
开柜查货，延误船期；停产调查；行政处罚；影响公司进出口贸业 正常开展等；公司信用等级下降
6
报关
按法令法规要求执行报关 业务
机遇
风险：遵守国家的法令法规，避免海关的罚款或者查货机率；机 遇：遵守法规及进出口行为规范，提升信用等级，减少查货成本和 查货机率。
安排不善
物料需求计划管理不善
4 物控管理 在库在线报废物料处理不 及时
仓库物料的接收
仓库物料的存放
风险 难以满足事项事先未与业务（客户）沟通处理，将导致客诉
风险
合同要求未传达给关联部门，可能导致客户需求不能满足而引发客 诉，甚至索赔
Hale Waihona Puke 风险订单未及时接收管理，将导至订单未备料及漏排计划，导致物料请 购及生产交付延误，引起客户投诉或取消订单
制管部
7
船务
未按时订舱或订舱错误
风险
订舱订柜不能按要求满足出货，直接影响交货期或者增加出货成本 。
制管部