上海市青浦区烈士陵园

上海市青浦区烈士陵园

管理所

2018年度决算

目录

第一部分上海市青浦区烈士陵园管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区烈士陵园管理所概况

一、主要职能

1、做好征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。

2、做好革命烈士骨灰的安葬工作。

3、位社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。

4、做好烈士档案和骨灰寄存人员档案。

5、做好陵园建筑物的日常维护工作。

6、做好陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、机构设置

青浦区烈士陵园下设2个机构，包括：东乡烈士陵园、西乡烈士陵园。

第二部分上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

第三部分上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算情况说

明

一、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入总计为588.16万元、支出总计为588.16万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加-431.05万元及-443.09万元。主要原因：基建项目减少。

二、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计588.16万元，其中：财政拨款收入588.16万元，占100%。

三、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计588.16万元，其中：基本支出273.77万元，占46%；项目支出314.39万元，占54%。

四、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度财政拨款收支总决算1621.81万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加-439.23万元，增长-21%。主要原因：基建项目减少。

预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出588.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-439.23万元，增长-43%。主要原因：基建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出588.16万元，主要用于以下方面：优抚事业单位支出（类）319.28万元，占54%；其他社会福利支出（类）254.17万元，占43%……（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.55万元，支出决算为588.16万元，完成年初预算的97%。决算数（小于）预算数的主要原因：经常性项目压缩。其中：

1、抚恤（类）优抚事业单位支出（款）60.22万元。主要用于：经常性项目支出。年初预算为90万元，支出决算为60.22万元。决算数（小于）预算数的主要原因：经常性项目压缩。

六、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

拨款基本支出273.77万元，包括人员经费100.64万元，公用经费173.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出100.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出172.67万元，主要用于：办公费、印刷费……

七、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.01万元，其中：公务接待费支出决算增加0.01万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.01万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.01万元。其中：

国内公务接待支出0.01万。主要用于公务客饭招待，列明公务接待3批次、7人次。