【范例】如何编制酒店人力资源费用预算
人力资源部费用预算方案样例
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1．2018年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元
2．2008年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
社会保险
100.2
其他费用支出
10
备用金
2
合计
452.3
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
1．经总经理提议，董事会批准，2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴
2．2018年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．2018年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
8
8.5
总 计
237.85
229
284.7
290.65
360.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
人力资源部年度费用预算方案
一、预算目标1.为了保证员工的收入和福利，并提高员工的工作积极性和满意度，确保员工的留任率；2.为公司提供合适的人才，并将其适应公司文化和理念；3.培养和发展员工的能力和技能，提高员工的整体素质和竞争力；4.促进员工的团队合作和沟通，提高公司的整体业绩。
二、预算内容1.人员成本人员成本是人力资源部最主要的开支项目，包括员工的工资、奖金、福利和社会保险等。
在制定年度预算时，应该根据公司的财务状况和员工的绩效表现来设定合理的薪酬水平，以确保员工的工作动力和福利。
2.培训费用培训是人力资源部的一项重要职责，通过培训可以提高员工的技能和能力，使员工更好地适应公司的工作和发展需求。
因此，预算中应该包括培训计划和培训费用，以确保员工能够获得必要的培训和发展机会。
3.招聘费用招聘新员工是人力资源部工作的重点之一，预算中应包括招聘渠道的费用和招聘流程中的各项费用，如招聘网站的费用、招聘会场租金、面试官的差旅费用等。
4.团队建设和员工活动费为促进员工之间的团队合作和沟通，预算中应包括一些团队建设和员工活动费用，如员工旅游、户外拓展、团队培训等，以提高员工之间的互动和凝聚力。
5.绩效管理费用绩效管理是人力资源部的一项基本工作，预算中应包括绩效管理系统的建立和绩效考核的费用，以确保员工的工作目标与公司的发展目标一致。
三、预算控制预算控制是保证费用预算能够得到有效执行的关键。
以下是一些建议：1.预算编制阶段，应充分了解公司的财务状况和业务发展需求，合理制定预算目标和内容。
2.预算执行阶段，建立预算执行责任制，各个相关岗位应严格按照预算执行工作，确保费用预算不超支。
3.每月进行费用核对和分析，及时发现和解决费用超支和偏差的问题。
4.根据预算执行情况进行调整，及时修正不合理的预算。
5.在费用管控过程中，应充分考虑员工的需求和福利，确保员工的工资、奖金和福利得到合理保障。
4、建立预算审批程序，确保费用预算的合理性和可行性，避免人为的浪费和滥用。
餐饮企业人力资源管理成本预算报告人力资源成本预算方案
餐饮企业人力资源管理成本预算报告人力资源成本预算方案早晨的阳光透过窗帘的缝隙，洒在键盘上，指尖轻触，键盘发出清脆的敲击声。
思绪如潮水般涌来，我脑海中浮现出一个个关于餐饮企业人力资源管理成本预算的画面，我们就直接进入主题。
一、人力资源成本预算概述人力资源成本预算不是简单的数字游戏，它是一门艺术，更是一种战略。
我们要明确，人力资源成本预算包括招聘费用、培训费用、薪酬福利、社会保险和离职成本等。
每一个环节都需要精心策划，以确保企业的人力资源投入产出比最大化。
1.招聘费用招聘是企业获取人才的第一步，也是最关键的一步。
招聘费用包括招聘广告费、招聘会费用、面试官费用等。
在预算这一部分时，我们要充分考虑招聘渠道的多样化，以及如何降低招聘成本。
2.培训费用培训是企业提升员工能力的重要途径。
培训费用包括内部培训、外部培训、培训器材购置等。
我们要根据员工的实际需求，合理预算培训费用，确保培训效果。
3.薪酬福利薪酬福利是激励员工、留住人才的关键因素。
薪酬福利预算包括基本工资、绩效奖金、福利补贴等。
我们要在保证员工满意度的同时，合理控制薪酬成本。
4.社会保险社会保险是企业法定义务，也是员工权益的保障。
社会保险预算包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等。
我们要确保企业按时足额缴纳社会保险，避免产生纠纷。
5.离职成本离职成本是企业无法避免的损失。
离职成本包括离职补偿、离职手续费用等。
我们要通过合理的离职成本预算，降低员工离职对企业的影响。
二、人力资源成本预算编制方法1.数据收集数据收集是预算编制的基础。
我们要收集近三年的员工人数、工资水平、培训费用、招聘费用等数据，为预算编制提供依据。
2.分析预测分析预测是预算编制的关键。
我们要根据企业的经营状况、行业发展趋势、员工需求等，对人力资源成本进行预测。
3.预算编制预算编制是具体实施的过程。
我们要根据数据收集和分析预测的结果，编制出合理的人力资源成本预算。
4.预算执行与监控预算执行与监控是预算管理的核心。
人力资源费用预算方案
按企业增资每年%计算和增加员工人计算，全年工资支出预算为元。
（四）员工福利预算
增加春、秋游费用元，（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为
元。
（五）社会保险费
上一年度社会保险金共交纳元，按照%递增，本年度社会保险费总额为元。
（六）人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费元，以备发生预算外支出。
（五）其他各类人力资源相关费用支出平均以%的熟读递增。
（六）公司人力资源管理费用总额平均以%的速度递增。
二、公司经营状况分析
（一）公司本年度的发展目标：继续以%的增长速度发展。
（二）预计新增业务项目项，新增人员编制人。
（三）公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
三、年度各项费用预算编制。
四、年度总费用预算编制
综合以上各项工作费用预算，形成年度人力资源费用总预算如下表所示。
年度人力资源总费用预算表
费用项目
预算额（元）
招聘费用
培训费用
员工工资
各项福利费用
社会保险
其他费用支出
备用金
合计
编制人员
审核人员
审批人员
编制时间
审核时间
审批时间
人力资源费用预算方案
方案名称
人ห้องสมุดไป่ตู้资源费用预算方案
编号
受控状态
一、以往人力资源费用预算及使用情况分析
人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。
人力资源费用预算及使用情况历史数据列表
费用项目
年
年
年
预算
实际
预算
实际
预算
人力资源费用预算(模版)
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
北京小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发二部
存档及保险服务费
小计 教 育
福 利
午餐补助
过节费
计划 财务部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
市场 拓 展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
商务 拓展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
部门 直接 费用
节日礼品
补充保险 员工体检费
团队建设费 招聘费
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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人力资源部度费用预算方案样例
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
2．2018年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分
3．2018年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
五、2018年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
5．社会保险金
2007年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．2017年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2
2．2018年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表背景信息在进行人力资源管理时，预算是一个重要的工具。
通过制定一个准确的人力资源费用预算表，我们能够合理地规划和控制人力资源开支，确保资源的充分利用和组织的正常运行。
预算表结构以下是人力资源费用预算表的基本结构：费用项目解释- 人员工资：包括正式员工和临时劳动力的薪资支出。
- 人员保险：涵盖员工的社会保险、医疗保险、养老保险等相关费用。
- 员工培训：用于员工培训和发展的费用，包括培训课程费用、培训师费用等。
- 招聘费用：用于招聘新员工的费用，包括招聘广告费用、招聘中介费用等。
- 福利费用：用于提供员工福利的费用，例如员工福利活动、员工旅游等。
- 其他费用：包括办公用品费用、差旅费用、通讯费用等其他人力资源相关费用。
- 总计：人力资源费用预算表的总计金额。
制定预算的要点制定人力资源费用预算表时，需要考虑以下要点：1. 人力资源需求：根据组织的战略目标和业务需求，合理估计人力资源需求，包括员工数量和员工的薪资水平。
2. 费用测算：对各项费用进行测算，考虑不同费用项目的变动情况和涨幅，以确保预算的合理性和准确性。
3. 预算限制：根据组织的财务状况和预算限制，设定合理的费用预算上限，避免超额支出。
4. 监控与调整：制定预算后，需要定期监控和审查实际费用支出情况，并根据需要进行调整和优化。
结论人力资源费用预算表是一个重要的管理工具，能够帮助组织合理规划和控制人力资源开支。
通过制定明确的费用项目和合理的预算限制，可以确保组织的经济效益和人力资源的有效利用。
制定预算表时要考虑组织的具体需求和限制，并定期进行监控和调整，以保持预算的准确性和有效性。
模板人力资源费用预算(一)
模板人力资源费用预算(一)模板人力资源费用预算是一种常用的预算方式，它可以帮助企业对人力资源方面的费用进行有效的预估和控制。
下面将对该预算进行详细介绍。
一、模板人力资源费用预算的定义模板人力资源费用预算是指根据企业的实际情况以及行业标准，预先制订出的一份人力资源费用预算表。
该表格将企业的人力资源需求量、薪酬福利、培训开支等细分成若干部分，并在每一部分设定相应的标准和预算数值，以此来对企业的人力资源费用进行有效控制。
二、模板人力资源费用预算的作用1、提高企业的决策效率。
利用模板预算表格，企业可以快速了解各项预算数值，从而作出更加准确的决策。
2、帮助企业控制人力资源成本。
通过对人力资源各方面的费用进行详细预估和控制，企业可以有效控制成本，降低人力资源费用支出。
3、提升企业有效管理过程。
模板人力资源费用预算可以帮助企业更好地管理人力资源，使企业更加高效地运转。
三、模板人力资源费用预算的关键要素1、各类人员人数及薪资标准。
这是模板预算表格中最为基础也是最为重要的要素，包括各级管理人员、专业人员、技术工人等。
有关部门应当根据企业实际情况和行业水平，科学设定薪资标准，合理规划不同职务人员的薪资水平。
2、员工福利待遇。
员工福利待遇包括保险、福利及社保缴费等多个方面，这是企业向员工提供的社会保障体系。
企业应当根据国家和地方政策，以及各类员工的福利标准，进行细致的预算和管理。
3、员工培训费用。
员工培训作为企业人才开发方案中的重要组成部分，旨在提高员工素质，降低生产成本。
因此企业需要根据实际情况进行科学规划，合理分配培训费用。
四、模板人力资源费用预算的管理流程1、根据企业实际情况，确定模板预算表格的制作标准。
2、将预算表分解并细化到各部门和岗位，制定出合理的职务和薪资标准。
3、制定合理的员工福利待遇和培训计划，科学调配费用，确保人力资源的设施和运用。
4、实时修订预算表，对企业的人力资源费用进行监控和反馈。
总之，模板人力资源费用预算是企业控制人力成本，提高员工素质和企业效益的重要手段。
酒店人力资源配置设计方案
酒店人力资源配置设计方案酒店的业务范围基本上是相同的，一般都经营客房、餐饮和康娱这几方面的业务。
但由于酒店的档次、星级不同，酒店的机构设置和人力资源的配置也不一样。
一般而言，高星级酒店是指五星级和四星级酒店。
高星级酒店的机构设置和人力资源的配置较为相似，特别是在业务一线部门的人力资源配置，基本上都是依据酒店的房间数量、平均开房率、餐厅的数量和餐位数以及康娱设施的规模大小而相应制定的。
在现今酒店的成本开支中，人力资源成本占了最重要的部分。
随着“以人为本”理念的普及和各项社会劳动法规的完善和健全，人力资源更是成为社会和企业最昂贵的资源，人力资源成本也是酒店最具价值的投资。
因此，设计合适的人力资源结构和合理的人力资源配置，关系到酒店开业之后运营的良性循环和可持续发展。
针对不同级别的酒店设计相应的人力资源配置方案，是酒店职业经理人的一项专业技能。
本文就高星级酒店的人力资源配置提供一项设计方案，以供酒店管理者参考。
一、本方案适用对象本方案适用于高星级酒店，包括五星级和四星级酒店。
酒店建于市区，客房数为300～400间，酒店为商务型的综合经营酒店，经营业务涵盖了客房、餐饮和康娱等方面。
二、方案参照物基本情况(一)设备设施配置情况该酒店为五星级酒店，楼高23层，建筑面积50000平方米，房间360间。
设行政楼层；中餐厅一个，座位数400个；西餐厅一个，座位数250个；宴会多功能厅一个，座位数400个；酒吧1个，座位数150个。
康娱设施齐全，计有KTV包房15间，棋牌室10间，桑拿房15间及健身房、游泳池等。
(二)营业收入情况以2007年为例：营业收入：8280万元，平均开房率68％。
其中客房收入：4425万元。
餐饮收入：2950万元。
康娱收入：905万元。
三、人力资源配置原则酒店的人力资源配置方案设计应遵循若干行业的规则，这些规则可以说是酒店长期经营实践的心得体验，这些原则有：(一)管理扁平化设置原则管理扁平化既是现代企业的管理效率所在，也是酒店人力资源配置简洁精致地提高人力资源使用效益的根据。
人力资源部年度费用预算方案
人力资源部年度费用预算方案简介本文档旨在向公司管理层介绍人力资源部门的年度费用预算方案。
人力资源部门是公司内部对员工人力资源管理的部门，其紧要职责是聘请、培训、福利、绩效管理、员工关系和组织进展等相关的工作。
预算原则我们的预算原则是以公司战略和业务需求为导向，优化预算结构，降低能源消耗和成本。
我们将会在以下情况下进行预算调整：•公司战略调整•业务规模和收益的变化•资源和成本的利用率不足•变化的法律、法规和标准等因素人力资源部年度费用预算在今年的预算中，我们将紧要关注以下几个方面：1. 费用分类在人力资源预算中，我们将费用分类为人员费用和其他费用。
人员费用包括薪酬、社会保险、福利和培训费用等。
其他费用包括差旅、会议、咨询服务、办公用品和设备等。
2. 人员费用预算人员费用是我们预算的核心。
我们将针对不同的职能部门进行预算，并按月度调配。
•聘请费用：我们将保留确定的聘请预算，以确保我们能够吸引和招募到优秀的人才。
•薪酬预算：我们将依照公司的绩效管理和嘉奖体系，订立相应的薪酬预算。
•福利预算：我们将为每位员工供应规范的福利，包括社会保险、医疗保险、住房公积金等。
同时，我们还将供应确定额度的生日礼券、节日福利、健身卡等。
•培训预算：我们将为员工供应必要的培训和进展机会，通过提升员工素养和技能来提高公司绩效。
我们将会为这些培训活动预留确定的预算。
3. 其他费用预算除了人员费用，我们还将依据公司的业务进展需求预算确定的其他费用。
•差旅预算：我们将保留确定的差旅预算，以支持员工的业务差旅和技能交流。
•会议预算：我们将按计划和需要，订立相应的会议预算，以支持公司的业务会议。
•咨询服务预算：我们将按需预算咨询服务预算，以支持人力资源部门的顾问和服务等。
•办公用品和设备预算：我们将依据需要预算办公用品和设备预算，以确保员工的工作需要得到充分。
结论通过以上预算分析，我们可以得出以下结论：•我们将严格依照公司战略和业务需求，订立人力资源部门的年度费用预算。
酒店年度人力成本预算管理制度
人力资源年度成本预算管理制度第 1 章总则第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循企业战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，依据酒店预算制度，特制定此制度。
第2条预算职责分工1.人力资源部是人力资源成本（以下简称HR 成本）预算的主要执行部门及本制度的制定部门。
2.酒店预算委员会负责审查、核准 HR 成本预算，并提出修正意见。
第3条范围HR 成本预算的编制、执行与调整均须遵循本制度的相关规定。
第4条工作期间规定人力资源部应于每月 28 日前编妥下个月的各项 HR 成本支出预计表，并于次月15 日前编妥上月份实际与预计比较的费用比较表，呈总经理核阅后一式三份，一份自存，一份送总经理办公室，一份送财务部。
第5条制定依据1.董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划。
2.历年人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。
第 2 章HR 成本预算的编制第6条HR 成本所包含的内容具体如表（1）所示。
表（1）HR 成本构成一览表费用项目费用内容构成工资成本基本工资、奖金、津贴、职务工资、加班工资、补贴福利与保险费用福利费、员工教育经费、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等招聘招聘广告费、招聘会会务费、高校奖学金人才测评测评费培训教材费、讲师劳务费、培训费、差旅费调研专题研究会议费、协会会员费辞退补偿费劳动纠纷法律咨询费办公业务办公用品与设备费残疾人安置残疾人就业保证金薪酬水平市场调查调研费第7条HR 成本预算编制流程如图 1-1 所示。
开上一年度 HR 成本预算结算比较当年 HR 成本预算与已发生费用结算进行比较分析HR成本的使用趋势公司生产经营状况分析HR 成本影响因素的分析预测预测下一年度公司生产经营状况编制HR成本各项目预算，并汇总编写下一年度HR成本预算报告第8条人力资源部在制定预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，以备发生预算外支出。
人力经费预算方案
人力经费预算方案背景在企业运营中，人力资源是最为重要的一环，对于企业的成功至关重要。
因此，在企业的管理中，合理的人力经费预算方案至关重要。
人力经费预算方案可以很好地保证企业在招聘和人力资源培训等方面的经费投入，使得企业的人力资源利用率和价值最大化，同时控制企业的经营成本。
人力经费预算方案的制定第一步：明确企业目标制定人力经费预算方案的第一步是要明确企业的目标，包括企业的规模、产量、经济效益、营业收入目标等，以此为基础，进一步考虑企业人力资源的需求和投入。
第二步：考虑企业的人力资源需求企业的人力资源需求包括招聘和培训等方面的投入。
招聘是企业人才储备的重要方式，对于企业的发展至关重要，需要投入相应的经费。
培训是企业人才成长和提升的重要途径，也需要相应的经费支持。
因此，在制定人力经费预算方案时，需要考虑企业的人力资源需求，以及各种投入的预算。
第三步：确定预算的分配比例在确定企业人力经费的总预算后，需要根据“先需后供，优先保证主业”的原则，将总预算分配给各种人力资源的需求，包括招聘、培训、员工激励等等。
在此过程中，需要注意合理分配各种资源，以最大化地发挥企业人力资源的价值，同时将企业的成本控制在合理的范围内。
第四步：考虑人力经费预算的时间周期为了保证人力经费预算的可持续性，需要考虑预算的时间周期。
对于企业而言，一年为一个时间周期是比较适宜的选择。
在预算的制定过程中，需要考虑到企业未来的发展方向和变化，以及市场环境的变化等因素，以保证人力经费预算的合理性和持续性。
人力经费预算方案的实施制定好人力经费预算方案之后，需要进一步将预算方案实施到企业的运营中去。
在实施过程中，需要密切跟踪各项人力资源投入的结果，进行调整和优化。
同时，需要注意各项投入的效益，以及人力资源的利用效率，以保证人力资源的最大化利用。
人力经费预算方案的总结人力经费预算方案的制定需要基于企业的现状和未来的发展规划，注重合理的资源分配和成本的控制。
酒店各部门预算编制的方法
☆☆学习助手酒店经营预算系列课程四酒店各部门预算编制的方法讲师：赵兰克第一章新开业酒店预算的编制方法新开业或即将开业的酒店，由于缺乏内部历史数据，编制预算比较困难。
所以，酒店在开业前应该做如下准备：有些国际型酒店集团，会下达一些相关重要指标的指导性要求，酒店需按照这些重要指标来编制预算。
附件：表格【Budget Overview】第二章客房预算的编制方法一、客房销售预算的编制方法客房销售预算是编制酒店预算的关键。
所有预算中，一定是先有客房销售预算，然后才有其他销售预算，客房收入是其他收入的驱动器。
客房销售预算编制得是否准确，直接关系到客房经营费用预算、餐饮经营预算、其他营业收入预算是否准确。
所以要准确预测各种房型和客源的出租率、平均房价。
客房销售预算由收益经理或营销部负责编制。
附件：表格【Master Day by Day Budget】由表中预算得知各种例行的房价及总房价。
首先产生客房销售收入预算，然后再编制其他预算。
二、客房经营费用预算的编制方法客房经营费用由前台部和客房部两个部门组成。
有些是固定费用，与客房出租率的增减变动没有直接关系，如员工制服、营运用品、合同清洗和杀虫服务、电视频道费用、低值易耗品摊销等，可将这些费用除以12个月，平均计入每个月的相关费用里；如果金额不大，可按实际发生时，计入该月的相关费用里。
有些是变动费用，随着客房出租率的增减变化而变化，如预订费、客用品、赠送客人服务、旅行社佣金等，这些费用需按每月出租房间数*单位成本，计入各月的相关费用里。
附件：表格【Rooms】第三章餐饮预算的编制方法一、餐饮销售预算的编制方法餐饮收入是酒店营业收入的主要来源。
为了增加餐饮收入，可以做以下几方面：熟知节庆假日，了解黄道吉日；分析客源，包括住店客人、非住店客人、宴会、婚庆客人等；掌握客人的口味及喜好、消费心理和方式，合理预测各餐厅各餐次的就餐人数Covers、平均消费水平Average Check（食品、饮料）、平均上座率等。
如何编制人力资源预算
大多数组织都有正式或非正式的相应系统来编制一项营运预算。
一项预算需要对可能的开支和指定用途资金进行系统彻底的评估，要能帮助企业在规定时期内调配好这些开支。
对实际开支和预算内开支进行比较，便于需要时做出调整，以便处理随着时间推移而产生的预估变化。
人力资源从业者的责任是在组织指导原则和程序范围内按照组织战略目标调整人力资源部的预算。
为了确保人力资源被视为一个需要开支费用的伙伴，把人力资源业务与组织的整个工作计划联系起来，这一点显得尤其重要。
由于人力资源通常被视为花销中心，而不具有产生利润的功能，因此常常被视为开支最容易被削减下来的部门，因此编制预算也就尤为重要了。
一项经过周密计划和充分论证的人力资源预算，反映出在与组织计划和活动直接相关的人力资源开支上的深思熟虑。
接下来是一个预算编制过程的概述，之后是人力资源从业者遇到的某些特殊问题以及人力资源部预算中常见的项目清单。
人力资源预算编制过程预算编制需要系统收集信息和数据，以便规划支持组织目标所需的资金。
大多数组织都有某种程序来编制预算。
两种常用的方法为：？渐增预算法–利用当前预算，在预估的基础上向上或向下调整每个项目来制定出新的预算。
？零基预算法–每个项目在纳入预算前，必须先经过论证。
因此，程序必须从头开始。
编制预算时，需要收集许多类型的数据。
从人力资源观点出发，编制新预算所需的数据包括：？下一年预估员工人数。
？福利成本增长或预估量。
？预计员工流失率。
？本年度实际开支。
？预计新福利/计划。
？影响支出的政策、商业战略、法律或法规的其他变化。
？人力资源收入（通过咨询、节省的开支[从提成、福利、降低员工流失率、培训开支等中]、租金收入等）。
预估可以简单，也可以复杂，可以按照实际开销来推算，也可以按照猜想，这取决于该项开支的性质和收集到的数据。
例如，广告开支可以比较容易地进行预估，如果一个公司的员工流失率低或者非受邀求职者来源稳定的话，但是如果一个公司员工流失率和人员招聘需求波动很大，这项开销就比较难于预估。
酒店公司人力人事薪酬方案
XX酒店公司人力人事薪酬方案为健全公司薪资福利管理体系，确保公司薪酬管理工作步入标准化、标准化、制度化，根据国家相关政策与法规，并结合酒店实际情况，特制定本方案：一、制定原那么〔1〕竞争原那么：酒店整体工资水平具有相对市场竞争力，各岗位工资较同行业高出 10%-15%。
〔2〕公平原那么；酒店内部不同职务、不同部门、不同岗位员工之间的工资相对公平合理。
〔3〕鼓励原那么：根据员工的奉献值、在酒店工作的时间，决定员工的工资。
二、适用范围本方案适用于酒店公司全体员工〔临时工除外〕。
特聘高管人员、实习学生、外派或驻外人员的薪酬及其他待遇，由酒店公司与当事人另行约定。
三、工资结构工资结构分五种：年薪考核工资制、固定工资制、提成工资制、计件工资制、协议工资。
1、年薪考核工资制：①发放标准：年薪薪资的80%除以 12 个月为每月固定薪资的发放标准，另外20%作为年度绩效考核工资。
②工资构成：工资 =月固定发放工资 +通讯补助 +绩效工资2、固定工资制：工资 =岗位工资 +绩效工资 +全勤奖 +店龄工资 +补助 +奖惩3.提成工资制：工资 =根本工资 +提成工资 +全勤奖 +店龄工资 +补助 +奖惩4、计件工资制：工资 =根本工资 +计件工资 +全勤奖 +店龄工资 +奖惩5、协议工资为做好酒店人才引进工作，特设定协议工资：协议工资参与酒店考核，实行月度考核，原那么上不享受年度加薪。
四、薪酬发放细那么：1、新入职员工工资：原那么上执行岗位工资的 80%，如有特殊情况需报总经理批准。
试用期：新入职员工原那么上 1—3 个月的试用期，如工作经验丰富或特殊人才视情况可缩短或取消试用期。
无试用期岗位：保安员、传菜员、 PA员。
2、店龄工资分段计算： 12 年之前的店齡工资为20 元/ 月，自 12 年之后店齡工资为50/ 月。
300元封顶发放。
3、相关证件补助津贴：普通话等级证、效劳师等级证、英语等级证等按等级设定补助津贴：50 元 / 月－ 150 元/ 月。
酒店管理薪酬预算 人力资源如何编制薪酬预算——集团连锁酒店管理公司2034(叶予舜)
酒店管理薪酬预算人力资源如何编制薪酬预算——集团连锁酒店管理公司人力资源如何编制薪酬预算从核心目标出发，开展薪酬预算“以终为始”以目标为导向，明确企业薪酬预算的核心目标，再来一步步开展薪酬预算，是企业薪酬预算合理性的重要依据之一。
那么企业薪酬预算的核心目的是什么？简单来说，就是提高薪酬与企业经营的适用性、提高人才匹配度以及提升薪酬体系发展性。
⑴薪酬与企业经营适应性：需要明确的是薪酬总额预算关注的重点是薪酬整体而不是局部，要关注企业薪酬预算资源的总体投入，同时监控薪酬投入产出效果；⑵提高人才匹配度：通过企业薪酬预算，从“吸、用、育、留”角度，实现组织对人才的吸纳、保留与激励，从而合理控制员工流动率、吸引核心人才同时激励高绩效、高能力人才；⑶提升薪酬体系发展性：企业薪酬预算应综合考虑薪酬水平、薪酬结构、薪酬等级及差距、薪酬激励等多种因素，再设计年度或中长期薪酬总额预算方案，从而提高薪酬体系的持续性。
薪酬预算的影响因素分析通常而言，企业薪酬预算的制定会受到各种因素影响。
从企业内部来看，预期的财务业绩、企业生产成本、员工保留率、招聘成功率情况、薪酬市场竞争力、薪酬体系优化目标以及企业内部各个业务部门的绩效表现和人才需求等等是企业开展薪酬预算时常见的影响因素。
从企业外部来看，市场宏观经济趋势、通货膨胀率、所在行业发展趋势以及劳动力市场成本变化趋势等等，诸多因素都影响着企业的薪酬预算。
在进行薪酬预算内外部影响因素分析后，企业想要做好薪酬预算，还要明确薪酬预算想要解决的问题是什么？薪酬预算增量是多少？如何确定薪酬增量？应该分配给谁？为什么要分配给他们？这些问题是企业薪酬预算要考虑的重点问题。
薪酬预算的四类技术问题解决薪酬预算问题，企业通常可以从以下四类技术维度开展：⑴确定薪酬总额核定方法，重点是薪酬总额与经营业绩的关系；⑵制定薪酬市场定位策略，选择薪酬的调整方向；⑶制定企业薪酬调薪策略，重点是薪酬与人员绩效、人员能力、市场竞争力等的关系；⑷依据绩效变现，敲定各类型人员薪酬预算。
某酒店培训经费管理制度
某酒店培训经费管理制度本制度由某酒店制定，旨在规范和管理酒店员工培训经费的使用和管理流程。
本制度适用于酒店内所有员工的培训经费资助。
一、经费预算酒店每年将部门经费中的10%用于员工培训经费。
具体金额根据部门规模和实际需求进行预算。
每个部门的部门经理应在年初就部门培训需求进行预算，并提供相应的细节计划，报告给人力资源部门，以协商后确定年度预算，并进一步分配每个部门的培训预算。
二、经费管理经费管理应遵循“审批、使用、报销”三项制度。
1. 审批程序酒店应在人力资源部门中成立负责员工培训的专责小组，负责员工培训计划的审核和批准工作。
各部门在进行培训预算前须经行政部门和人力资源部门审核和批准，确定培训项目的必要性和重要性。
培训的计划包含如培训名称、培训对象、培训时间和地点、课程内容、培训费用、预算和申请人等。
同时，申请人需要提供培训项目的相关信息，包括培训流程设计、课程教材、参与者的列表以及参与者的反馈意见。
经过上述流程的审核和批准后，人力资源部门和财务部门将启动相应的培训经费预算。
2. 使用管理在培训过程中，申请人应按照培训计划中确定的课程进行培训，严格按照培训预算办事，确保开支不会超出预算。
所有真实的培训费用都应以正式收据或发票的形式提交给财务部门。
未获得批准的培训费用将不受理。
在培训结束后的三天内，申请人应在财务部门提交培训费用的报销。
3. 报销管理完成培训费用的报销后，申请人向财务部门提交相关文件，包括员工发票、收据以及直接支付的数据文件等等。
在审核相关报销文件后，财务部门负责将其记录入口账，及时返还到公司付给申请人的额度中。
三、考核审查为确保本制度的执行，人力资源部门将定期审查各部门的培训经费使用情况，并确保依照本制度执行。
四、制度的效力和修改本制度的效力即日起生效，修改程序和同Appendix A中的“职工手册”更新程序一样，将进行讨论、审批程序、修改和通知。
制度重大修改必须经公司总经理授权才能实施。
酒店预算编制管理知识模板
酒店预算编制管理酒店预算编制在总经理领导下，由各编制小组自上而下，自下而上，反复测算、修改、平衡、调整后产生。
(1)预算种类、内容及编制分工根据预算不一样内容，预算分为经营预算、非经营性费用预算、投资预算和财务预算四大类，经营预算即GOP前经营利润预算，酒店业主同意后实施。
A、经营预算。
是指酒店日常发生各项基础经营活动预算。
其中最关键是销售预算，其它各项成本、费用则依据销售预算业务量分别编制。
预算关键内容及编制分工以下：a、销售收入预算。
由销售部会同各营业部门编制，关键为各类营业收入，包含客源量、结构、客房出租率和平均房价、餐饮毛利率和餐位率、商品毛利率等。
b、营业成本预算。
由营业部门编制，关键是各营业部门耗用原材料、物耗成本，包含食品、成本、商品成本。
c、营业费用预算。
由各营业部门编制，关键是各营业部门在经营中发生各项费用。
d、人工成本及职员福利预算。
由人力资源部编制，关键是劳动用工和人职员资和福利费用。
e、教育培训费预算。
由人力资源部编制，关键是各部门职员外语、业务等岗位技能培训费用。
f、销售费用预算。
由销售部会同各营业部门编制，关键是销售策划费用，广告宣传费用、促销费用等。
g、管理费用预算。
由部门编制，关键是各部门为组织和管理经营活动而发生各项费用。
h、能源消耗预算。
由工程部编制，关键是水、电、煤气、燃油、汽油等费用。
i、采购预算。
由财务部编制，关键是物资库存量和耗用量采购计划。
j、维修费预算。
由工程部编制，关键是日常维修费用和项目修理费用。
B、非经营性费用预算。
由财务部在总经理指导下编制，它关键包含固定资产折旧、房产税、财产保险、无形资产、大修准备摊销、货款利息支出等各项支出预算。
C、投资预算。
是固定资产购置、扩建、改造、更新及其它投资等，在可行性研究基础上编制预算。
投资预算由工程部会同财务部共同编制。
它关键包含固定资产购置、基建投资和更新改造预算。
投资预算，编制内容包含购置或投资时间、内容、资金起源、可取得收益、现金净流量、投资回收期等。
人力经费预算方案
人力经费预算方案人力经费预算方案是一份预算报告，旨在为公司或组织提供人力资源管理方面的经费预算，以便合理分配和管理公司的经费，最大限度地发挥公司的效益。
本文将介绍如何制定一个有效的人力经费预算方案。
前期准备在开始制定人力经费预算方案之前，必须对公司的人力资源需求进行全面分析，包括人力资源计划、薪酬结构、员工福利制度、培训开支等。
这些数据将帮助你确定公司在各个领域需要投入的经费和人力资源数量。
制定人力经费预算方案的步骤1.确定预算的范围和时限首先，确定人力经费预算的范围和时限，包括经费预算的期间和计划范围。
经费预算期限可以按季度、半年或全年确定。
此外，还需要考虑公司的战略计划。
2.定义人力资源需求接下来，需要根据公司的人力资源需求制定明确的计划，例如：招聘、职业开发、绩效管理和薪资管理。
对于每个计划，需要明确投入经费的范围。
3.计算员工成本在制定人力经费预算方案时，考虑员工的薪资、社会福利和公司支付的其他费用。
员工成本可以分为两部分：直接成本和间接成本。
包括福利费、社会保险费、办公室设备费、设备维护费等。
4.制定预算根据公司的人力资源需求和员工成本，制定人力经费预算。
在制定预算时，需要考虑公司的收入、业务计划和历史数据。
制定预算时，需将成本控制在可承受的范围。
5.与实际情况做出比较制定预算后，需要将预算与实际情况进行比较。
做出必要的调整，确保预算的准确性和合理性。
人力经费预算的控制1.实施核算设立预算核算制度，每月将支出与预算进行比较，以及对预算进行分析和统计。
及时发现经费预算方案的不足，做出调整。
2.实行授权制度在制定人力经费预算时，应该规定授权机制，防止滥用财务预算。
对所有预算支出，必须经过审核，并得到相关领导的批准。
3.监督和管理系统为了更好地核实预算的执行情况，需要建立一个有效的监督和管理系统。
此外，需要定期对预算执行情况进行评估，发现问题并采取相应的措施进行调整。
总结人力经费预算方案的制定需要考虑多种因素，如公司的战略计划、人力资源需求、员工成本等。
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如何编制酒店人力资源费用预算
人力资源费用预算因为涉及部门多、各项活动难于预测而成为一项很头疼的事情。
那么如何编制一份合理科学的人力资源管理预算呢？我们可以从人力资源预算的缘起与编制方法方面进行规范。
人力资源预算作为酒店预算的一部分，应该注重预算的基本要求：
1、预算的目的是把全年度的人力资源活动目标分解为一个个指标，从而指导全年人力资源活动，更好的利用和整合资源；
2、预算应该结合上年度费用花费情况进行一步步细致的筹划；
3、年度预算应该分解到不同的时间长度之内，例如按照月度的分预算。
除此之外，因为人力资源活动的复杂性，人力资源预算的编制还会出现很多问题：
1、作为编制人力资源费用预算的主体人力资源部很难确定部门预算涵盖的范围。
例如，人力资源部没有办法预先计划董事长临时招聘的一名高管人员的工资预算；所以，这也要求人力资源部在编制预算之前必须与高管层进行充分的沟通，充分了解酒店新年度的战略目标和计划，考察论证是否有人力资源部分业务外包或者机构调整的设想以及相应的费用预估及变化；
2、人力资源部门自身的人力资源管理活动设想不能够保证全面和预见性。
举例
来说，如果人力资源部门是按照常规活动来进行预算，那么酒店临时决定举行的员工服务技能大赛的费用就很难预计；
3、很难没有遗漏的估算非人力资源部门的人力资源活动的花费。
例如，为了增加团队凝聚力，开展拓展训练等。
这个费用也是人力资源部门很难事先预算的。
为了规避上述问题，我们必须弄清楚酒店人力资源费用预算包括的主要项目和编制程序与方法。
酒店人力资源费用预算应该主要包括如下三大项目：
1、内部预算范畴。
内部预算决定着人力资源部在一个财务年度部门开展工作所需要的全部费用，小到订书针，大到开展一系列员工满意度调查的所有费用。
通常我们采取固定表格的形式来使得我们不要遗漏有关预算项目：
2、经营预算范畴。
经营预算包括人力资源部负责为其他部门支出，并计入
到其他部门的费用。
主要包括：工资费用——各个部门的工资支出，包括绩效
考核的奖金费用等等；涉及到员工的相关保险及其他支出——分档次的城市农
民工保险、城市工保险、生育费、住房公积金、工会基金费用等等；为其他部门主办的培训的有关培训费用；其他部门员工辞退的离职补偿；
3、组织预算范畴。
这是指为了促进组织目标的达成而进行的人力资源规划的相关费用。
比如全酒店的年度卡拉OK 比赛费用、员工春游和秋游费用、员工摄影比赛费用、员工篮球比赛费用、员工图书室建设和维护费用、高管人员外出学习费用等等。
除了明确上述预算应包括的范畴之外，还应该注意预算编制的几个注意事项：
1、预算年度国家政策的变化趋势。
例如，保险的比例是否有算调整？酒店有没有可以享受的新的人力管理政策？
2、预算经济形势的变化，以考量人力资源的相对竞争优势。
例如物价指数的波动是否影响员工的实际收入，如果影响应该预算调整的变量；
3 、了解当地工资最低保障线的硬性要求，并相应进行工资调整的费用预算；
4、分别就人力资源预算的经营预算和组织预算与相应人员及部门召开预算讨论会议，积极沟通，避免预算失真，同时也体现人力资源和酒店的任何部门、人员都是紧密结合的；
5、根据总量控制的原则，在不超出酒店可以承受的人力资源费用占收入总额比例的前提下，人力资源费用预算可以适当放宽，以保证临时的人力资源活动的经费和开展，但是这部分资金的动用应该履行更为严格的临时预算调整批准手续。
总之，一个良好的人力资源费用预算既有利于人力资源管理工作的开展，使酒店在人力方面做好资源的再开发和利用，同时也避免了人力资源超出酒店整体战略部分的误操作，减少酒店的有形和无形损失。
人力资源费用预算时酒店工作
的一个非常重要的方面，必须明确费用的主要项目和编制方法,
才能真正达到控制、有效的结果。