行政管理审批流程表

27
金额＜1万
责任部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理
28 固定资产 1万≤单件金额＜3万 （维修、 盘亏盘盈
29 、报废） 3万≤单件金额＜5万
30
单件金额≥5万
各公司
责任部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区 域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 理
责任部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区 域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管业务副总裁—集团 公司分管行政副总裁—集团公司分管财务副总裁 责任部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区 域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管业务副总裁—集团 公司分管行政副总裁—集团公司分管财务副总裁—集团公司总裁
注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点
序号 业务分类 审批事项
流程发起 公司
审批流程
25
固定资产 验收
26
免安装 需安装
各公司
采购人—公司行政负责人—公司财务负责人—使用人—使用部门负责人—公司总经 理
采购人—公司行政负责人—公司财务负责人—使用人—使用部门负责人—公司技术 人员—公司总经理
分管业务副总裁—集团公司分管财务副总裁
7
各公司公章
子公司、 区域公司
经办人—部门负责人—公司行政负责人—（公司财务负责人）—公司分管业务副总 —公司总经理
非经济合同类文件无须财 务条线审批； 涉及财务专用章、法人代
行政管理审批流程表
注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点
序号 业务分类 审批事项
集团公司
经办人—部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管 业务副总裁—集团公司分管财务副总裁
集团公章
（经济合同类文件）
经办人—部门负责人—子公司行政负责人—子公司财务负责人—子公司分管业务副
6
子公司、 总—子公司总经理—区域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业 区域公司 务副总—区域公司总经理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司
申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区 域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管业务副总裁—集团 公司分管行政副总裁—集团公司分管财务副总裁—集团公司总裁
申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区
域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管业务副总裁—集团
公司分管行政副总裁—集团公司分管财务副总裁—集团公司总裁
24
公司内调拨
各公司 申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理
备注
行政管理审批流程表
集团公司
36
（部门负责人含以
申请人—集团公司行政负责人—集团公司分管业务副总裁—集团公司总裁
上）
37
集团公司 （部门负责人以下）
申请人—部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司分管业务副总裁
出差
38
各公司 副总经理含以上
各公司
申请人—公司总经理—区域公司行政负责人—区域分管业务副总—区域总经理—集 团专业条线部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司分管业务副总裁—集团公 司总裁
流程发起 公司
审批流程
41
商务接待
用餐、送
礼
42
集团公司
子公司、 区域公司
发起人—部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司分管业务副总裁 各公司
发起人—部门负责人—公司行政负责人—分管业务副总—公司总经理
备注
各公司 借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理—档案所在公司总经理
借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理—档案所在公司总经理 —区域公司行政负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经理—档案所在区域 公司总经理—集团公司行政负责人—集团公司分管行政副总裁
备注
行政管理审批流程表
行政管理审批流程表
注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点
序号 业务分类 审批事项
流程发起 公司
审批流程
备注
1
印章刻制
2
集团公司 各公司
集团公司
经办人—部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司分管业务副总裁—集团公司 分管行政副总裁—集团公司总裁
子公司、 区域公司
经办人—部门负责人—子公司行政负责人—子公司分管业务副总—子公司总经理— 区域公司行政负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经理—集团公司行政负 责人—集团公司分管业务副总裁—集团公司分管行政副总裁—集团公司总裁
31
名片印制
32
集团公司
子公司、 区域公司
各公司
经办人—部门负责人—集团公司行政负责人 经办人—部门负责人—公司行政负责人—分管业务副总—总经理
备注
行政管理审批流程表
注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点
序号 业务分类 审批事项
流程发起 公司
审批流程
33 办公用品/ 低值易耗 品采买
34
案）
13
跨公司借出
借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理 各公司 借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理
借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理—档案所在公司总经理
14
查阅、复印、借出
15
档案借阅 （涉密档
跨公司查阅、复印
案）
16
跨公司借出
借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理
3
集团公司 经办人—部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司分管业务副总裁
集团公章
（非经济合同类文
4
件）
子公司、 区域公司
经办人—部门负责人—子公司行政负责人—子公司分管业务副总—子公司总经理— 区域公司行政负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经理—集团公司行政负 责人—集团公司分管业务副总裁
5 印章使用
集团公司
子公司、 区域公司
各公司
经办人—采购专员采买—库管员发放
经办人—部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理 —采购专员采买—库管员发放
35 公务用车
各公司
各公司 申请人—部门负责人—公司行政负责人
39
各公司 部门经理负责人
申请人—公司行政负责人—分管业务副总—公司总经理—区域公司行政负责人—区 域分管业务副总—区域总经理
各公司
40
部门经理负责人
申请人—部门负责人—公司行政负责人—分管业务副总—公司总经理
（不含）以下
备注
行政管理审批流程表
注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点
序号 业务分类 审批事项
拨）
申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区 域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管业务副总裁—集团
公司分管行政副总裁—集团公司分管财务副总裁
固定资产 21 （购置、
调拨）
单件金额≥10万
18
单件金额＜1万
申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理
申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区
19
1万≤单件金额＜5万
域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经
理
20
5万≤单件金额＜10 万
预算内购置 （跨公司调
22
单件金额＜1万
域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管业务副总裁—集团
预算外购置
公司分管行政副总裁—集团公司分管财务副总裁 申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区
23
单件金额≥1万
注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点
序号 业务分类 审批事项
流程发起 公司
审批流程
17 档案销毁 集团/区域/子公司
各公司
销毁人—部门负责人—子公司行政负责人—子公司分管业务副总—子公司总经理— 区域公司行政负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经理—集团公司行政负 责人—集团公司分管业务副总裁—集团公司分管行政副总裁
流程发起 公司
审批流程
8
9
发文
10
集团红头文件 公文（对外） 公文（对内）
集团公司 拟稿人—部门核稿—分管业务副总裁审稿—总裁签发
各公司
相关部门拟稿—本公司总经理核稿—区域公司总经理审稿—集团分管业务副总裁签 发
相关部门拟稿—行政部核稿—分管业务副总审稿—总经理签发
11
借出
档案借阅 12 （普通档 跨公司查阅、复印