与顾客有关过程控制程序(最新)

合集下载

与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件

与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件与顾客有关的过程控制程序1、目的识别顾客对公司生产的产品需求与期望。

2、适用范围顾客对公司产品的要求及产品售出后顾客的信息反馈等的管理和控制。

3、职责3.1销售部会同其他部门负责对顾客的合同、产品的要求、订单的处理作出评审。

3.2销售部识别顾客对产品的需求，对顾客的信息反馈应及时反应到相关部门。

4、控制程序4.1销售部识别顾客对产品提出的各种要求，包括交付的方式、价格等。

4.2销售部在接到合同或订单以后，应对合同和订单组织相关部门对合同实施评审，以确保产品能满足顾客的要求。

4.3合同评审的方式,对订单货少的可以由销售人员在上签字或写上意见可作为评审,对订货量大的合同或顾客有特别要求的合同由总经理组织相关部门进行合同评审.应保持相关记录，合同评审记录实行编号管理，便于追溯，由销售部负责保管.4.4对有现货的常规合同，由销售部对产品名称、型号规格数量直接评审并记录在合同单上。

4.5对无库存的常规合同，由生产部会同技术部及相关部门进行合同评审。

4.6对产品要求进行评审后，由销售部与顾客签订合同或执行订单。

4.7当合同或订单由于某种原因需要更改时，应把更改的要求及时传达到有关部门，必须要求对更改的内容重新进行确认。

并将结果反馈给顾客。

4.8销售部对产品在售出前及销售过程中通过产品的目录向顾客介绍产品，回答顾客的问询。

产品售出后收集顾客对产品要求的反馈信息，处理顾客抱怨或投诉，以了解顾客对产品是否满意。

4.9当产品发生任何形式的变化或发现产品存在有在用户使用过程中可能产生伤害或死亡事件的质量隐患时，管理者代表及时编制书面通知，通知用户和公告机构，以免造成任何不利的后果。

5、相关文件5.1《服务控制程序》YH/QP-125.2《顾客信息反馈控制程序》YH/QP-175.2《忠告性通知和事故报告》YH/QP-245.3《售后监督程序》YH/QP-296、相关记录6.1用户投诉及处理记录QP07-016.2顾客信息反馈单QP17-016.3销售记录QP07-02。

与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)

1.0目的确保顾客的需求和期望得到充分理解并加以实现，规范公司生产销售的运作，保证生产销售合同的顺利执行，确保向顾客提供满意的生产和服务。

2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求和销售合同的评审及与顾客的沟通。

3.0定义评审：审核本公司是否具备提供符合客户要求的产品及服务能力。

4.0权责4.1业务部负责顾客需求的识别、合同评审的组织、评审记录的保管及客户沟通（含交付以后）。

4.2PMC对综合生产能力进行评审；品质部对合同中产品验收标准的内容进行评审；研发部对合同或订单中有关技术标准、环保要求进行评审；生产部对生产能力、设备能力进行评审；采购部对原材料采购周期进行评审。

4.3总（副）经理负责合同的签署。

5.0程序5.1顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，业务员提供市场调研、与客户的联络等，识别顾客对产品的需求和期望；并根据接到的顾客订单要求，如合同草案，技术协议等填写在《合同评审表》，包括以下内容：5.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付及交付后的售后服务（如运输、保修，培训等）、价格等方面的要求。

5.L2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上陞含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺。

5.L3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规的要求，如产品绿色环保要求，无铅零件的最高温度与时间管制要求等。

5.L4公司的附加要求，如要求的付款方式和期限等。

5.1.5对于医疗器械产品销售对象的选择应符合医疗器械管理相关法规的要求，对于经销商、代理商应具有合法的医疗器械经营资质，并具有与本公司提供产品相适应的经营范围。

5.L6对于客户产品的要求，业务员有责任反映在相关文件中（比如订单的PO附页、产品外观图、丝印图、BOM等）并确保其准确性。

对于顾客产能的需求，业务员和PMC负责人有责任共同评估并回应顾客，并与顾客达成一致。

5.1.7如果顾客提供非文件化的要求时（如口头订单），业务员一定要通过书面形式（如邮件确认、合同回签等正式文件）同顾客确认清楚其要求，以免误会和纠纷。

QC080000：2017与顾客有关的过程控制程序文件(含流程图)

1目的通过对合同的评审，保证正确理解和满足顾客的各项要求。

2适用范围适用于公司产品销售合同（或订单）签订前的评审，以及与客户前、后续的沟通。

3 职责3.1业务部负责灯具产品销售合同（订单）的评审组织，重大合同，由责任业务员召集相关部门进行会议的评审。

3.2 业务部负责对报关、船期、交货方式、地点的评审，开发部/工程部负责对技术要求、包装要求的评审、品管部负责交收检验要求及HSF要求的评审、MC组负责交货期、库存情况的评审、采购组负责物料组织、到货时间的评审、财务部负责价格、付款条件、资金情况的评审。

3.3 业务部负责合同（或订单）正本存档，并将副本送财务部；业务部负责建立客户档案。

3.4 新产品《合同评审表》由总经理或副总经理批准，连续订单的评审由生产计划总监批准即可。

4 工作程序4. 1合同的形式包括正式合同、订单、传真、邮件或电话（口头）订货的书面记录等，。

4.2 产品要求的确定4.2.1业务部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必需履行与产品有关的义务，执行相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准及达到产品本身的适用性要求和对人身的健康、安全，HSF （ROHS/WEEE等法令要求、客户要求、组织自定）等方面要求。

4.2.2在确定顾客要求的基础上，明确各类产品的质量要求，或者顾客以样板作为产品的接收标准时，业务部必需在签订合同前，由顾客进行书面确认；或者顾客以承认书作为产品的接收标准时，必需在签订合同前，由顾客签署承认书确认。

4.2.3根据顾客向我公司提供预订单相关要求，填写《合同评审表》，明确的顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊的技术要求等内容。

并在评审表中注明合同或连续订单，交相关部门进行评审。

4.3 业务部合同（订单）的评审4.3.1合同分类合同和连续订单区别如下：A. 合同指顾客在产品特性、价格、质量（HSF）、接收准则（含交货周期）等方面提出具体要求的合同或未列入电脑BOM系统的新的产品或首次合同评审后其后续价格有变化的合同。

顾客需求管理程序文件

顾客需求管理程序
顾客需求管理程序
1．目的
为正确理解和了解顾客的要求与期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。
2．围
本程序适用于销售合同、订单、标书、技术协议的评审。
3．引用文件
Q/6DG13.402-2003《质量记录控制程序》
Q/6DG13.703-2003《顾客特殊要求管理程序》
6.3.2总金额小于300万元的标书，采取部评审方式。评审结论由分厂厂长签字认可。
6.4非正规合同（定货等）的评审：
对于非正规合同，由合同签订单位持有法人委托证书的合同签订人员将顾客要求形成书面文件，并与时征得顾客对合同具体容的确认（如通过复述等方式），采用自行评审方式。
6.5外贸合同的评审：
外贸合同采取集中评审方式。评审结论由总经理签字认可。
“产品成本核算报价表”
6. 合同评审：
合同签订单位在接到顾客的合同后，由主管人员根据合同的类别，决定合同的评审方式。合同评审的容主要是合同所涉与的条款，包括：产品名称、规格、型号、交货数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技术要求、验收规、接收准则、
价格、付款方式、产品包装方式与要求、
工作流程
工作容说明
9.2.1顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）；
9.2.2询问合同或订单的处理，包括对其的修改；
9.2.3在产品实现过程中以与向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。
9.3当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和
说明资料在公司组织得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。

QP-07-02(与顾客有关过程控制程序)

与顾客有关过程控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定并加以实施和保持制定本程序。

2、范围本程序适用于顾客需求的识别及与顾客确认合同/订单时的评审，及与顾客的沟通。

3、相关/支持性文件QP-08-01 顾客满意度测量程序4、职责4.1 业务部负责进行市场调查，确定顾客的需求和期望，负责与顾客沟通。

4.2合同评审由业务部主持，生产部、品管部等参与。

5、程序5.1 市场调查5.1.1 信息来源:（a）主要顾客（b）报刊杂志（c）网上查询（d）招标信息、房地产信息，建设规划信息。

5.1.2信息分析总经理定期召集市场信息分析会，对收集到的信息进行评价，对有价值的信息应进一步调查，并作出相应的对策；信息分析会应形成会议纪要。

5.1.3 市场开发5.1.3.1市场开发主要包含两个方面:（a）新市场的开拓：区域及相应的产品质量等级、品种等。

（b）根据顾客的需求或顾客提供的消费者的期望，开发新品种。

新品种的开发可与有科研能力生产单位或科研机构联合开发。

5.1.3.2对确定的开发项目，应在总经理直接指导下，指定专人进行质量策划。

5.2承接订单及合同评审5.2.1对顾客的订货查询，在与顾客的沟通中应做到：（a）确知与顾客的联系渠道，如：通讯地址、电话、联系人等。

（b）准确了解顾客对产品质量和交付的要求，特别是顾客的特殊要求如：标记和使用地区/国家法规要求等，并向顾客提供公司的标准。

（c）顾客提供的技术资料或样品应有顾客识别标记，原件由品管部保存；品管部应及时将信息传递给相关部门。

（d）对口头订单或通过电话联系的，接话人填写《订单确认表》后复述顾客的要求确认后记录顾客姓名并按5.2.2条款执行。

5.2.2合同评审合同评审应在签约前进行。

5.2.2.1业务部业务人员应将顾客订货信息填入《合同评审记录》中，由生产部、品管部等部门参与评审。

GJB9001C：2017与顾客有关过程控制程序(含附属表单)

7 与顾客有关过程控制程序
程序文件 XXXX/B-2018
XXXX/B-07-2018
1 目的为充分有效的与顾客沟通，确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，实
施有效的控制，确保公司有满足这些要求的能力，特制定并执行本程序。 2 范围
本程序规定了对合同/订单的评审，顾客要求有关的过程的控制原则和方法。本程序适用于对顾客要求的确定、产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 营销中心负责 a）与顾客的沟通，确定顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同/订单并负责产品的交付； b）风险的识别。 3.2 技术研发部负责 a）合同/订单中提出的技术要求进行评审，技术协议的签订； b）合同/订单实现过程研发能力的评审。 3.3 供应部与合同/订单有关外包产品的实现能力的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定与产品有关的要求包括：
营销中心审核人签名：
审批意见：生产中心
审核人签名：审批意见：供应部审核人签名：审批意见：综合办公室
b）在合同（技术协议）签订前，处理合同、技术协议、订单以及顾客问询的处理，以及签订后对其所进行的修改，使顾客了解本公司确定的产品和服务要求及其实施情况；
c）产品交付后，收集顾客对产品和服务质量的反馈意见，包括顾客抱怨、投诉等；
d）如果产品研发、生产、交付、技术支持等过程中涉及到顾客财产，在合同（技术协议）签订前，对顾客财产的控制措施以或相应的处置措施的要求进行沟通和确定；
营销中心根据合同的要求，向生产中心下达《生产通知单》，生产中心根据《生产通知单》执行《生产和服务提供控制程序》。 4.6 顾客沟通
4.6.1 营销中心负责与顾客的沟通，与顾客沟通的内容应包括： a）本公司提供的有关产品和服务有关要求的信息，通常通过本公司参与的产品

顾客要求的识别与评审控制程序

顾客要求的识别与评审控制程序顾客要求的识别与评审控制程序是为了确保对顾客的需求进行准确的识别和评审，以便提供适合的产品或服务。

该控制程序可以帮助组织了解顾客需求，确保产品或服务质量，并提高顾客满意度。

下面是一个基本的识别与评审控制程序的示例：1. 确定顾客要求：通过与顾客的交流，了解他们的需求和期望。

这可以通过面对面会议、电话交流、在线调查或电子邮件等方式进行。

关键是从顾客的角度来理解他们的需求，而不是仅仅依靠组织内部的假设。

2. 记录顾客要求：将顾客的需求记录下来，以便后续跟踪和评审。

这通常会使用适当的工具和模板，如需求规格书、需求跟踪矩阵等。

确保记录的清晰明了，无歧义，并且包含必要的背景信息和细节。

3. 评审顾客要求：与相关利益相关方一起评审顾客的要求。

这可能包括产品经理、技术人员、市场营销团队等。

评审的目的是验证顾客要求的合理性和可行性，并确保它们与组织的能力和资源相匹配。

4. 反馈给顾客：将评审的结果反馈给顾客，以便与其共享关于其要求的详细信息和任何可能的限制或约束。

这可以通过书面报告、会议或电话交流等方式进行。

5. 确认顾客要求：确保顾客对其要求的理解和接受。

这可以通过与顾客再次进行确认交流来完成，以避免任何误解或不一致。

6. 更新顾客要求：如果顾客要求发生变化，确保及时更新记录，并再次进行评审和确认。

这可以帮助确保顾客要求的准确性和最新性。

7. 监控和追踪：在整个产品或服务交付过程中，密切监控顾客要求的满足情况。

这可以通过使用适当的KPI（关键绩效指标）和报告机制来实现。

在必要时，及时采取纠正措施，以确保满足顾客要求。

总之，顾客要求的识别与评审控制程序是确保组织在产品或服务开发过程中充分理解并满足顾客需求的关键步骤。

它可以帮助组织确保质量，提高顾客满意度，并最大限度地满足顾客的期望。

顾客要求的识别与评审控制程序对于组织而言至关重要。

在现代商业环境中，顾客的需求和期望变化迅速，组织必须及时识别并适应这些变化以保持竞争力。

11与顾客有关的过程控制程序(2)

目录动力设备及低压配电系统3.1柴油发电机技术检查表 33.2空气压缩机及附属设备技术检查表 53.3低压配电系统技术检查表 7土方及筑路机械4.2推土机技术检查表 104.3履带式单斗液压挖掘机技术检查表 124.4光轮压路机技术检查表 144.5轮胎驱动振动压路机技术检查表 164.6轮胎压路机技术检查表 184.7平地机技术检查表 204.8轮胎式装载机技术检查表 224.9稳定土拌和机技术检查表 244.10履带式沥青混凝土摊铺机技术检查表 26 4.11沥青混凝土搅拌设备技术检查表 29桩土机械5.2履带式打桩机（三支点式）技术检查表 32 5.3步履式打桩机架技术检查表 355.4静力压桩机技术检查表 375.5转盘钻孔机技术检查表 395.6螺旋钻孔机技术检查表 415.7筒式柴油打桩锤技术检查表 435.8振动桩锤技术检查表 45起重机械与垂直运输机械6.2履带式起重机技术检查表 476.3轮胎式起重机技术检查表 516.4汽车式起重机技术检查表 556.5塔式起重机技术检查表 596.6施工升降机技术检查表 646.7电动卷扬机技术检查表 676.8桅杆式起重机技术检查表 696.9物料提升机技术检查表 726.10桥（门）式起重机技术检查表 766.11高处作业吊篮技术检查表 806.12附着整体提升脚手架检查表 82混凝土机械7.2混凝土搅拌站（楼）技术检查表 857.3混凝土搅拌机技术检查表 877.4混凝土喷射机组技术检查表 897.5混凝土输送泵（拖泵、车载泵）技术检查表 90 7.6混凝土输送泵（汽车泵）技术检查表 927.7混凝土搅拌运输车技术检查表 94焊接机械8.2交流电焊机技术检查表 958.3直流电焊机技术检查表 968.5钢筋对焊机技术检查表 988.6竖向钢筋电渣压力焊机技术检查表 99 8.7埋弧焊机技术检查表 1008.8二氧化碳气体保护焊机技术检查表 101 8.9气焊（割）设备技术检查表 102钢筋加工机械9.2钢筋调直机检查表 1039.3钢筋切断机技术检查表 1059.4钢筋弯曲机技术检查表 1079.5钢筋冷拉机技术检查表 1099.6冷镦机技术检查表 1109.7钢筋冷拔机技术检查表 1129.8钢筋套筒冷挤压连接机技术检查表 113 9.9钢筋直（锥）螺纹成型机技术检查表 114木工机械及其他机械10.2木工平刨机技术检查表 11610.3木工平刨机技术检查表 11710.4木工带锯机技术检查表 11810.5立式榫槽机技术检查表 119装修机械11.2灰浆搅拌机技术检查表 12011.4喷浆泵技术检查表 12211.5水磨石机技术检查表 12311.6地板整修机技术检查表 124掘进机械12.2土压平衡（泥水加压）盾构技术检查表 12512.3凿岩台车技术检查表 1283.1柴油发电机技术检查表机械编号：规格型号：操作人员：工程名称：检查日期：检查项目序号检查内容及要求检查情况结果安装 1 施工现场柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级相符2 固定式柴油发电机组应安装在室内符合规定的基础上，并应高出室内地面0.25~0.30m，移动式柴油发电机组应处于水平状态，放置稳固，其拖车应可靠接地，前后轮应卡住。

16949 程序文件样本

发行版本：A 修改码：0 目录第 1 页共 64 页目录WL/QS201-2006 《文件控制程序》 (2)WL/QS202-2006 《记录控制程序》 (7)WL/QS203-2006 《业务计划管理程序》 (9)WL/QS204-2006 《沟通管理程序》 (12)WL/QS205-2006 《管理评审程序》 (14)WL/QS206-2006 《质量成本管理程序》 (17)WL/QS207-2006 《能力、意识和培训管理程序》 (20)WL/QS208-2006 《与顾客有关的过程控制程序》 (22)WL/QS209-2006 《设计和开发控制程序》 (24)WL/QS210-2006 《样件试制控制程序》 (30)WL/QS211-2006 《采购控制程序》 (32)WL/QS212-2006 《生产过程控制程序》 (36)WL/QS213-2006 《标识和可追溯性管理程序》 (38)WL/QS214-2006 《顾客满意度管理程序》 (39)WL/QS215-2006 《实验室管理程序》 (40)WL/QS216-2006 《监视和测量装置、标准件控制程序》 (42)WL/QS217-2006 《员工满意度管理程序》 (44)WL/QS218-2006 《内部审核程序》 (46)WL/QS219-2006 《制造过程审核程序》 (49)WL/QS220-2006 《产品审核程序》 (53)WL/QS221-2006 《数据分析控制程序》 (55)WL/QS222-2006 《不合格品控制程序》 (57)WL/QS223-2006 《产品的监视和测量控制程序》 (60)WL/QS224-2006 《纠正措施控制程序》 (62)WL/QS225-2006 《预防措施控制程序》 (64)文件控制程序1、目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门和场所使用文件为有效版本。

IATF16949全套程序文件(完整版)

文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。

程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。

程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。

全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。

程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。

总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。

3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。

3.2 管理者代表负责审核质量手册。

3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。

3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。

3.5 综合部负责公司文件管理、控制。

4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。

c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。

4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。

ISO-9001 质量管理体系-与顾客有关的过程控制程序

X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX 与顾客有关的过程控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。

本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。

本标准由XXXXXX有限责任公司销售部归口。

本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。

本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2016年8月首次发布。

XXXXXX与顾客有关的过程控制程序1 范围1.1 本标准适用于XXXXXX有限责任公司对客户要求的识别，对产品要求的评审以及与客户的沟通，确保公司已正确理解与产品有关的要求，并确定有能力实现这些要求。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

TBB203B.001设计开发控制程序3 管理职责3.1 销售部负责充分地与客户进行沟通，了解客户需求与期望，在充分理解产品要求的基础上，负责组织有关部门对客户的需求进行评审，并收集客户的抱怨信息。

3.2 采购部负责对所需采购物资供应商的能力进行评估。

3.3 技术质量部负责对原材料及产品质量要求的检测能力和质量保障能力进行评估。

3.4 生产部负责对设备保证能力、动力保证性、设施能力等进行评估，对产品的生产能力及交货期的评估。

3.5 研发部负责对产品的技术工艺能力、开发实验能力、法律法规适应性等进行评估。

3.6 仓储部负责对产品的储存、运输、周转等方便性进行评估。

4 标准内容4.1 客户需求的识别与初定4.1.1 销售部应充分识别客户对产品的需求与期望（如客户提供的通知、合同等），内容包括：a)客户明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付要求、支持服务、价格等方面的要求；b)客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；c)客户没有明确要求，但国家强制性标准及法规有要求；d)公司内部确定的任何附加要求。

客户特殊要求管理程序(共13页)

. 年度尺寸：
为包管持续地符合戴姆勒克莱斯勒的所有要求，要求对所有零件进行完整的年度尺
寸查验。
. 产物验证设计确认：
公司必需对所有新产物和仍继续出产的产物每年至少进行一次产物验证设计确认，
除非在戴姆勒克莱斯勒的尺度中另有不同频次的规定。
. 内部质量
公司必需每年进行一次内部质量审核。
. 纠正办法方案：
在过程的作业筹办影响过程性能的场所，公司必需针对有关键和重要特性进行作业筹办验证。 . 控制工程〔▽〕紧固件：
在控制方案中必需包罗对控制工程〔▽〕紧固件的如下控制：．材料阐发热处置零件：
当钢材从确定的冶炼厂发运前，至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样进行阐发和试验以证实其符合化学成份和淬火硬度的尺度要求。别的还应从处于热状态的成卷或盘材猜中抽样进行化学成份试验或淬火硬度试验。试验成果应形成文件而且引用钢材供方冶炼厂的编号。．材料阐发非热处置零件：
尺寸和尺度均重要时，
公司应意识到某些尺寸和或尺度
对防止零件掉效或功能缺陷更为重要。
．符号〈〉暗示非安然非当局法规的关键产物特性或易受制造变差影
响且要求附加控制的、确保符合尺度要求及顾客对劲的过程。
．在同一文件中，使用菱形符号并不影响盾形符号的重要性。
. 重要特性：
重要特性是由公司按照产物和过程常识选定的特殊特性。
公司必需目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识，以确定冶炼厂的编号与钢材供方的工厂阐发文件和适用的尺度一致。每卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理性能的试验。．批次可追溯性：公司必需维持批次可追溯性要求。 . 热处置：．公司和分承包方对提供热处置效劳的工程产物必需证实符合福特制造尺度要求。公司和分承包方必需按照福特热处置系统查抄指南对热处置过程进行评定。

(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)

（完整）程序文件(ISO9001-2015)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）程序文件(ISO9001-2015)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）程序文件(ISO9001-2015)的全部内容。

程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。

IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)

XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。

2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。

3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。

3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。

4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。

4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。

4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。

3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。

与顾客有关的过程控制程序(附完整表格)

文件编号版本号修订号页码1. 目的：对与顾客有关的过程实施系统管理，确保产品质量要求与顾客的需求和期望相一致，确保有能力满足顾客的各项要求，以赢得顾客满意。

2. 适用范围：适用于明确顾客要求、制订服务计划及与顾客沟通等活动管理。

3. 定义：（无）4. 职责：4.1 系统销售部：负责收集工程项目信息，汇总全部工程项目信息；负责工程项目前期的色板需求；制定工程项目服务计划。

4.2 项目服务团队岗位职责： 4.2.1 项目经理：4.2.1.1 负责与各方的协调；4.2.1.2 负责项目团队的人员工作安排； 4.2.1.3 负责协助甲方开展竣工验收工作； 4.2.1.4 负责产品材料销售； 4.2.2 技术支持：4.2.2.1 负责提供产品生产技术标准、检验标准、生产安装工艺及参考流程； 4.2.2.2 负责为工程公司提供生产、施工技术培训及现场指导； 4.2.2.3 负责提供产品安装技术标准、检验标准； 4.2.2.4 负责提供产品生产安装工艺及参考流程；4.2.2.5 负责协助调试专用工装夹具等设备，并培训一线生产员工正确使用； 4.2.2.6 提供项目成品保护方案及现场指导。

4.2.2.7 协助技术图纸评审； 4.2.2.8 负责技术图纸讲解及培训； 4.2.2.9 负责XX项目技术文件的评审；4.2.2.10 负责协助工程公司完成项目深化设计。

4.2.3 市场推广支持：4.2.3.1 负责对导购人员进行产品知识培训； 4.2.3.2 负责门窗体验区的设计与展示；4.2.3.3 负责协助合作方进行品牌传播的相关活动。

批准(日期) 总经办技术支持部质量管理部研发部系统销售部管理者代表财务部人力行政部营运管理部/ / / / / /文件分发范围审核编制(日期)(日期)系统销售部1/5QP-SS-07A 文件类型二级程序文件与顾客有关的过程控制程序0编制部门文件编号版本号修订号页码4.2.4 项目监理：4.2.4.1 负责提供产品生产、安装技术标准、检验标准并对相关人员进行产前培训； 4.2.4.2 负责提供公司质量管理控制程序并完成对工程公司品管人员的培训； 4.2.4.3 严格按标准和设计要求监督工程生产及施工质量； 4.2.4.4 组织并作好分阶段分批质量验收工作，并填写检查记录； 4.2.4.5 检查、督促项目施工人员自检。

IATF16949顾客工程标准和技术规范控制程序

文号：XXX/QP-02 发放编号：版本：A/0程序文件顾客工程标准和技术规范控制程序XXX/QP -02编制：审核：批准：发布日期：实施日期：XXXXXXXXXX有限公司文件名称：顾客工程标准和技术规范控制程序版本：A/0 页次：2/11. 目的对顾客提供的工程标准、规范和文件进行及时评审、分发、实施保证所有产品按顾客要求加工、交付和服务。

2. 适用范围适用于所有顾客工程标准/技术规范以及更改的评审、发放和实施。

3.相关文件《文件和资料控制程序》4、职责4. 1 商务部负责组织质量部、生产部、技术部评审顾客提供的工程标准和技术规范(包括更改的工程标准、技术规范)。

4.2 评审记录由技术部负责保存。

5.管理内容5.1 评审5.1.1 顾客提供的工程标准、技术规范由技术部进行登记、编号。

5.1.3商务部负责组织质量部、技术部、生产部等部门在5天之内对顾客提供的工程标准和技术规范进行评审。

评审结果记录在《顾客工程标准/技术规范评审记录表》中。

5.1.4 评审的内容a. 工程标准是否能满足；b. 规范是否适用和有效；c. 顾客的要求是否能满足。

文件名称：顾客工程标准和技术规范控制程序版本：A/0 页次：2/2 5.2 发放5.2.1 评审过的顾客工程标准/技术规范包括更改的工程标准和技术规范件的发放由各部门按《文件和资料控制程序》实施。

5.3 顾客的工程标准、技术规范的更改5.3.1 所有更改的工程标准、技术规范都要重新评审。

5.3.2重新评审后的工程标准、技术规范在分发的同时要收回原来的工程标准、技术规范。

5.3.3 项目小组依据顾客工程标准、技术规范更改的情况，相应更改生产件批准记录、控制计划、过程FMEA和本厂发放的适用的有关质量控制文件。

5.3.4 技术部负责保存每项更改在生产中实施日期的记录，更改的文件由技术部记录评审、分发、实施日期。

6.记录《顾客工程标准/技术规范评审记录表》(XXX/QPJ 02-01-A0)顾客工程标准/技术规范评审记录表。