制程check list稽核表
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东莞市睿奇五金制品有限公司
CHECK ຫໍສະໝຸດ BaiduIST 单位： 工程别
人
NO
1 2 3 4 5 新进人员上线作业是否经过培训合格
稽核项目
日期： 确认 Check Time 早 中 晚
作业员是否依《作业指导书》作业，且戴相关手指套 开机前有无悬挂《作业指导书》《机器操作标准书》工位卡与样板卡等，且以 上资料是否与实际作业相符，相关治工具是否备好 开线、换线或换料生产是否准时做首件并经核准 作业员作业是否与《作业指导书》相符，且《作业指导书》是否盖有文件管制章及 生效日期 不良品是否挂有流程卡及明确标示出不良现象，并与良品隔离区分 作业员拿取产品时是否轻拿轻放，不可有碰撞现象 作业员是否每一个小时对自主检验记录表进行如实填写 物料有无清理干净并明确标示隔离与摆放 特采上线之材料与返修品是否做特别管制，并做好标记，以便追溯 生产线上线物料是否经过IQC检验合格 特采或急件上线之物料是否经过确认 维修或重工后之产品是否经过正常流线 生产线上是否有与生产无关物料 各类颜色标识是否与公司统一规定相符，且使用 维修或运作之机器是否有状态标示，维修后是否有维修状况记录 量测仪器是否有经检验、保养与点检、且在有效期内 测试机参数是否依产品规定设定标准参数 各类设备之指示灯、警示灯或显示屏是否正常 特定之对插、检测与防呆治具是否有使用，且是否有效 作业员之工作台是否干净、整洁 地面是否干净整洁或掉有产品与杂物 物料存放标示是否正确，线上物料是否摆放整齐
方法 6 7 8 9 10 11 12 物料 13 14 15 16 17 机器 18 19 20 21 环境 22 23
缺失项目
原因分析
改善对策
追踪结果
备注：1.用"√"表示OK，用"×"表示NG，打"/"表示无此检验项目。 2.针对缺失的部分，请责任单位提出原因分析与改善对策，各品管稽核执行！ 核准： 审核： 产线班/组长： 检验员：
RQ-QW-003 REV：A0
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人
NO
1 2 3 4 5 新进人员上线作业是否经过培训合格
稽核项目
日期： 确认 Check Time 早 中 晚
作业员是否依《作业指导书》作业，且戴相关手指套 开机前有无悬挂《作业指导书》《机器操作标准书》工位卡与样板卡等，且以 上资料是否与实际作业相符，相关治工具是否备好 开线、换线或换料生产是否准时做首件并经核准 作业员作业是否与《作业指导书》相符，且《作业指导书》是否盖有文件管制章及 生效日期 不良品是否挂有流程卡及明确标示出不良现象，并与良品隔离区分 作业员拿取产品时是否轻拿轻放，不可有碰撞现象 作业员是否每一个小时对自主检验记录表进行如实填写 物料有无清理干净并明确标示隔离与摆放 特采上线之材料与返修品是否做特别管制，并做好标记，以便追溯 生产线上线物料是否经过IQC检验合格 特采或急件上线之物料是否经过确认 维修或重工后之产品是否经过正常流线 生产线上是否有与生产无关物料 各类颜色标识是否与公司统一规定相符，且使用 维修或运作之机器是否有状态标示，维修后是否有维修状况记录 量测仪器是否有经检验、保养与点检、且在有效期内 测试机参数是否依产品规定设定标准参数 各类设备之指示灯、警示灯或显示屏是否正常 特定之对插、检测与防呆治具是否有使用，且是否有效 作业员之工作台是否干净、整洁 地面是否干净整洁或掉有产品与杂物 物料存放标示是否正确，线上物料是否摆放整齐
方法 6 7 8 9 10 11 12 物料 13 14 15 16 17 机器 18 19 20 21 环境 22 23
缺失项目
原因分析
改善对策
追踪结果
备注：1.用"√"表示OK，用"×"表示NG，打"/"表示无此检验项目。 2.针对缺失的部分，请责任单位提出原因分析与改善对策，各品管稽核执行！ 核准： 审核： 产线班/组长： 检验员：
RQ-QW-003 REV：A0