2017盘点报告-审计模板
审计仓库盘点报告模板
审计仓库盘点报告模板1. 背景介绍本次审计的仓库位于公司总部，占地面积约1000平方米，用于存放公司的日常物资和产品。
为确保库存的准确性和安全性，需要对仓库进行定期盘点。
本次盘点的主要目的是确认当前库存的数量和质量，确保库存的准确性和安全性。
同时，我们还需要查找一些潜在的问题并提出解决方案，以提高仓库管理的效率和准确性。
2. 盘点方法本次盘点采用了手动计数和数据核对相结合的方式。
为了尽可能减少误差和提高效率，我们采用了以下措施：1.事先确定每一种物品的数量和存放位置，并将其分组放置。
2.分组计数，将每一个物品的数量记录到Excel表格中，并进行数据核对和汇总。
3.针对某些量大且难以计数的物品，我们采用重量估算的方式，最大程度减少人员劳动力的浪费。
4.对于某些明显的问题物品和数量不足的物品，我们进行了二次确认，并进行了补充和更正。
在盘点过程中，我们将记录所有的信息和数据，并将其汇总成报告。
3. 盘点结果我们共计盘点了100个货架、1500个货位和15000件物品，包括了办公用品、教学器材、电器设备 and 生产物资等。
经过盘点和数据核对，我们发现仓库中存在一定的数量和质量问题：•一些物品损坏和破损：在盘点过程中我们发现，有30个物品存在损坏和破损的情况。
这可能会影响到其使用效果和使用寿命，需要进行维修或更换。
•一些物品数量不足：在盘点过程中我们发现，有10个物品的数量不足。
这可能是由于物品遗失或管理不当所致，需要进行补充或调整。
•存在一些混乱的存放问题：在盘点过程中我们发现，有5个货位存在存放混乱的问题，可能会影响到分货和寻找物品的效率和准确性，需要进行整理和调整。
针对以上问题，我们提出了以下解决方案：•维修或更换受损物品：需要制定相应的维修或更换方案，尽快解决物品损坏和破损的问题。
•调查物品数量不足的原因：需要进一步调查物品数量不足的原因，如若遗失需要进一步追踪，如果管理不当需要做出相应的提醒和培训。
存货盘点报告
存货盘点报告存货盘点是企业发展的一项重要工作，它能协助企业更加准确地掌握存货状况，以便更好地掌握市场供应和需求的变化，实现良好的资源配置。
本报告以XXX有限公司（以下简称XXX公司）2017年1月1日至2017年12月31日的存货盘点结果为研究对象，深入分析XXX公司的存货情况，并给出参考性改善建议。
一、存货总量及各类型产品分布根据XXX公司2017年1月至12月31日的存货盘点记录，共有234种产品分布在19个仓库，存货总量为154613件。
其中，占比最大的是生活用品类产品，共有72456件；其次是家居用品类产品，共有37269件；再次是食品类产品，共有20188件；最后是服装类产品，共有35090件。
二、存货状态分析根据存货盘点记录，XXX公司2017年的存货均为全新的，未使用过的产品，共分为未上架产品102091件（占总量比例66.3%）、已上架产品29322件（占总量比例19.1%）、被报废产品7500件（占总量比例4.8%）和被报损产品12700件（占总量比例8.2%）。
三、存货价值分析根据存货盘点记录，XXX公司2017年的存货总价值为￥91696745.17元，其中未上架产品占比最大，共计￥79937187.32元（占比87.5%），次之是已上架产品，共计￥7193367.78元（占比7.8%），被报废的产品价值为￥300000元（占比3.3%），被报损的产品价值为￥434500元（占比0.5%）。
得出结论，XXX公司2017年存货价值主要集中在未上架产品上，但被报损与报废的产品价值仍不可忽视。
四、存货变动分析根据存货盘点记录，XXX公司2017年的存货总量（154613件）明显高于2016年的存货总量（128341件），其得出的资料表明：XXX 公司2017年对各类存货的采购量有明显增加。
其中，生活用品类产品增长最快，比2016年增加了12345件，占比达16.9%；而服装类产品增加最慢，仅比2016年增加了2789件，占比达8.1%。
2017年度库存商品盘点报告
山西煤炭运销集团长治有限公司2017年度贸易板块库存商品盘点报告根据《山西煤炭运销集团长治有限公司关于认真做好2017年度财务决算基础工作的通知》（长煤销发﹝2017﹞706号）要求，现就贸易板块各公司2017年度库存商品盘点情况汇报如下：一、库存商品盘点组织情况（一）盘点基准日：2017年12月31日（二）盘点时间：2018年1月17日- 2018年1月31日（三）盘点方式：过磅称重法、整剁丈量法、激光测量法等（四）盘点人：（五）监盘人：二、盘点情况按照长治公司统一安排，贸易板块盘点工作组共对17家贸易单位进行库存煤炭盘点。
截止2017年12月31日，17家贸易单位库存商品账面数量合计:xx吨；金额合计xx元。
各单位盘点情况如下：库存煤清查盘点表序号单位品种账面库存量账面金额实物盘点量盘盈亏量存放地点备注123456789101112131415合计三、盘点分析（一）长治县公司：账面库存吨，金额元，系长治县公司经坊集运站存煤。
经盘点估算吨。
（二）长子县公司：账面库存149874.2吨，金额7166.88万元。
其中：100161.88吨，金额4119.83万元，系未结算；另49712.32吨，金额3047.05万元，系长子县公司与东田良煤站分立时该站存放的库存煤。
（三）武乡县公司：账面库存11.24万吨，金额536.80万元。
其中：9656.39吨，金额1754246.66元，系未结算；另102783.49吨，金额3613793.25元，系原和信公司并账转入挂账至今。
（四）沁源县公司：账面库存13.99万吨，金额8211.46万元。
其中：6.74万吨，金额3251元，系未结算；另预估入账7.25万吨，金额4960万元。
（五）壶关县公司：账面库存煤金额24684693.61元，其中：31871.78吨（金额不详），系集店铁路发煤站存煤。
此煤为黄山煤业基建煤，2010年存放至今。
鉴于此煤煤质差无销售市场，壶关公司原计划在黄山煤业出产优质煤后，进行配比销售，因黄山煤业停产，导致此煤滞销并长期堆放于煤站。
2017公司财务审计报告范例
2017公司财务审计报告范例审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。
这是2017公司财务审计报告范例，欢迎大家参考!公司财务审计报告范例【1】ABC公司：我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括200 年月日的资产负债表、200 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是ABC 公司管理层的责任。
这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司200 年12月31日的财务状况以及200 年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师：中国注册会计师：中国二○○年月日企业内部审计报告【2】内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。
2017年审计报告模板
2017年审计报告模板2017年审计报告模板***审字第****号(企业名称)：我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业××基金(以下简称××基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对××基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同》进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：一、企业及项目基本情况********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司)，由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号*************，注册资本：人民币*******万元;法定代表人：***;公司住所：*********************。
公司经营范围：*******项目基本情况：(简述项目基本情况)二、基金合同有关规定(一)贵公司于****年**月**日申报“*************”项目，并与科技部科技型中小企业技术××基金管理中心于*****年**月**日签订了《科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同》，立项代码：*************，取得××基金总额为**万元人民币的无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)，用于“**************”项目的投入。
(二)项目投资总额为***万元，在××基金合同签订时，已完成投资额***万元，计划新增投资***万元，其中××基金资助**万元(先行拨付**万元，剩余的**万元将视项目进展及验收情况再予拨付)。
2017审计报告范文
2017审计报告范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面店铺给大家带来2017审计报告范文，供大家参考! 2017审计报告范文一有限公司全体股东：全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京新港高科技股份有限公司(以下简称南京高科)2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见2017审计报告范文二为了进一步完善公司采购供应流程，促进建立和健全内部控制制度，提高工作效率和有效控制成本，根据 2009年第四季度的工作安排，审计部于2009年10月20日—12月3日对采购部及相关部门的采购情况和采购管理进行了审计调查。
此次审计调查重点内容：是否制定采购及采购管理的相关流程、制度并有效执行，采购数量、质量、时间、价格(询价、议价、定价)过程的有效控制，有关效率指标的分析(充分履行岗位职责、自购与年实际采购量的百分比、年采购金额占年销售额的实际百分比、计划采购完成率、新供应商开发个数、错误采购次数)等。
在审计调查前，我们与采购部进行了会议沟通、了解基本情况、制作并送发有关问卷和收集相关制度。
在审计调查过程中，我们查阅合同及制度规范、抽查会计凭证、对有关部门提供的数据整理，采用了调查表、询问、实地观察、检查、分析性复核等方法。
审计盘点具体报告范文
审计盘点具体报告范文1. 引言本次审计盘点报告旨在对公司财务状况进行全面的检查和评估。
通过对公司财务数据的审计，旨在发现潜在的风险和问题，并提出改进意见，以确保公司财务的准确性和可靠性。
2. 审计目标本次审计的目标是对公司财务状况进行全面的盘点。
具体的审计目标包括：- 确认财务报表的准确性和完整性。
- 检查公司资产和负债的正确性和合理性。
- 评估公司财务运营的有效性。
- 发现潜在的欺诈或违规行为。
- 提出改进意见和建议。
3. 审计方法为了达到审计目标，我们采取了以下审计方法：- 收集并审查公司的财务文件、凭证、报表等相关资料。
- 进行现场检查，观察公司的实际经营情况。
- 面谈公司财务人员和相关部门负责人，了解公司内部控制情况。
- 使用数据分析工具，对大量财务数据进行检查和分析。
- 与其他审计团队合作，进行外部资产评估和财务调查。
4. 审计结果经过对公司财务数据的全面审计，我们得出以下审计结果：4.1 财务报表准确性和完整性公司财务报表在整体上准确且完整。
在审计过程中，我们没有发现明显的错误或遗漏。
财务报表中的各项数据与公司记录一致，反映了公司的真实经营情况。
4.2 资产和负债的正确性和合理性公司的资产和负债记录准确且合理。
我们对公司的固定资产、存货、债务等进行了详细的检查和核对，发现了少量的差错和遗漏，但这些差错和遗漏对公司整体财务状况的影响较小。
4.3 财务运营的有效性公司的财务运营有效，符合相关法律法规和会计准则的要求。
公司的财务管理制度相对完善，内部控制体系有效，能够保障公司财务运营的正常进行。
4.4 潜在的欺诈或违规行为在审计过程中，我们没有发现任何明显的欺诈或违规行为。
公司的财务数据和资金流动情况都是合理的，未发现任何异常情况。
5. 改进意见和建议基于对公司财务数据的审计结果，我们提出以下改进意见和建议：- 进一步完善公司的财务管理制度，加强内部控制，防范潜在风险。
- 建立定期的财务监审机制，通过内部审计和外部审计的形式，对公司财务状况进行全面的检查和评估。
2017年度最新审计报告模板
2017年度最新审计报告模板2017年度最新审计报告模板【1】ABC公司：我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括200 年月日的资产负债表、200 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。
这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司200 年12月31日的财务状况以及200 年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师：中国注册会计师：中国二○○ 年月日审计报告范本【2】备忘录一：资本性支出的授权×××先生：在审计贵单位资本性项目的过程中，我们发现目前所发生的资本性支出没有取得所要求的证明性批准依据。
在25个资本性项目中，我们抽取了3个进行检查，累计支出金额为$1.4MM，在档案资料中，均没有发现取得到批准的文件。
2017年财务审计报告
2017年财务审计报告对于财务审计报告大家了解过怎么写吗?在此小编分享一份财务审计报告范本给大家，欢迎大家参考哦!2017年财务审计报告范文【1】根据《中华人民共和国审计法》和XX年年度计划及XX 通知精神，XX审计局于XX年X月X日-XX年X月X日派出审计组，对XXXX进行送达审计。
XX单位负责人对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责，并且作出了书面承诺。
在审计过程中，得到被审计单位的支持和配合，使审计工作得以正常开展。
审计局按照《中华人民共和国审计法》和其他法律法规进行审计，出具审计报告。
一、基本情况(一)项目基本情况(按立项批复内容)计划总投资XX万元，其中：中央XX万元，省XX万元，州XX万元，县配套XX万元，自筹XX万元。
实施地点：实施内容：实施时间：(二)项目前置情况(工程建设程序)前置审计情况：送审投资XX万元，审定投资XX万元，审计核减XX万元，建议拦标价XX万元。
招标投标情况：(招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价，中标单位[公司]名称及中标价)合同签订情况：(合同签订时间，项目实施区间、合同价)二、资金到位及拨付情况(一)资金到位情况：(二)资金拨付情况：截止XX年X月X日，总计支付项目资金XX万元，其中：1、建筑安装支出XX万元;2、勘探费支出XX万元;3、设计费支出XX万元;4、监理费支出XX万元;5、管理费支出XX万元;……三、投资完成情况送审投资XX万元，审定投资XX万元，核减投资XX 万元。
投资完成情况如下(审定投资)：(一)建筑安装工程投资完成XX万元;(二)待摊投资完成XX万元，其中：1、管理费XX万元;2、勘察设计费XX万元;3、监理费XX万元……四、审计评价(围绕被审计单位或项目的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性三个方面进行评价。
具体是：第一、根据审计结果及其得出的结论写作，切忌大包大揽，偏离审计结论主题;第二、审计结论应包括肯定成绩和概括问题两方面，都需要有证据支撑;第三、审计发现和处理问题的合理延伸和浓缩。
f17-审计报告模板
附件十七：审计报告审计报告关于对×××同志在（被审计单位名称）任（职务：处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等）期间的经济责任的审计报告（委托机构）：根据×[××××]×号委托书，我们自××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在（被审计单位名称）任（职务：处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等）期间的经济责任进行了（就地、送达或其他方式）审计，（被审计单位配合与协助情况）。
现将审计结果报告如下：一、基本情况（一）被审计单位情况主要包括：被审计单位的经济性质、管理体制、业务范围及经营规模、财务隶属关系或国有资产监管关系、核算管理体制等。
（二）被审计领导干部情况主要包括：姓名、职务、任职时间、岗位职责等。
二、审计情况（一）基本情况：依据的审计规范、实施的审计手段、采用的主要审计方法，被审计单位内部控制及财务收支、资产、负债、损益情况。
（二）总体评价：对被审计单位的内部控制制度的健全性、合法性、恰当性、有效性评价；财务收支、资产、负债、损益的真实性、合法性、效益性的评价；以及其他要说明的情况。
三、审计中发现的问题主要包括：审计查出的被审计单位财务经济违法违纪行为或损失浪费问题；审计查出的不合理、不规范的行为；审计查出的被审计领导干部存在的问题；具体发现问题的事实，产生问题的原因；违反有关法律法规的具体内容，存在问题所造成的影响或后果等。
四、审计评价根据审计结果，综合评价被审计领导干部任职期间的主要经济工作业绩；确认在其任期内单位发生的主要经济问题，被审计领导干部应当承担的经济责任（包括主管责任和直接责任）。
审计盘点报告
审计盘点报告
报告编号：XXXXX
报告对象：XXX公司
报告时间：XXXX年XX月XX日
一、背景
本次审计盘点报告是根据合同要求，为XXX公司进行财务和资产的审计盘点工作，以评估公司的财务健康状况。
二、审计过程
1. 审计准备
在审计前期，我们与公司管理层进行了充分的沟通，收集了公司的相关信息，了解了公司业务和财务情况。
2. 审计执行
我们依据国家相关法律法规和审计规范，对公司的账目、凭证等资料进行了审查和核对，同时对公司金融资产、固定资产、无形资产等进行了盘点。
3. 审计结果
根据审计结果，我们得出了以下结论：
1）XXX公司的财务运营状况良好，资产负债表和利润表与实际情况相符。
2）公司资产盘点结果准确无误，存在轻微资产管理不规范问题。
3）公司在财务会计制度、报表备案等方面存在不严格执行情况，需要加强财务管理。
三、建议
1. 加强公司资产管理，建立规范的资产管理制度，并完善资产
盘点程序和流程。
2. 加强会计制度的执行和规范，确保财务报表准确无误。
3. 建立健全的内控系统，确保公司财务在规范的内控管理下运行。
四、结论
根据以上审计盘点结果和建议，我们认为XXX公司的财务状
况较好，但在内部管理、资产管理等方面还需进一步加强。
我们
建议公司加强内部管理，规范财务会计制度，完善资产管理流程，确保公司长远稳健发展。
2017资产清查审计报告模板
2017资产清查审计报告模板导语：资产审计是对单位资产的一个清算与查验。
下面是小编收集的2017资产清查审计报告模板，欢迎参考。
2017资产清查审计报告模板(一)根据****区《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》及资产清查工作的有关制度、政策，XXX单位已经按时完成资产清查工作，经过我单位资产清查领导小组审核确认并承诺：我单位资产清查结果及上报的资产清查资料真实、完整、准确、合法。
现将有关资产清查的工作情况报告如下：一、资产清查基本情况(一)工作基准日本单位资产清查工作基准日是2006年12月31日(二)工作起止日期本单位于2007年X月X日至2007年X月X日期间进行了资产清查工作(三)资产清查户数说明我部门参加本次资产清查的行政事业单位共XX户，其中行政单位XX户，事业单位XX户。
事业单位中：全额拨款事业单位XX户，差额拨款事业单位XX户，自收自支事业单位XX户，企业化管理的事业单位XX户。
(四)资产清查工作具体实施情况二、资产清查工作结果(一)资产、负债和净资产情况截止2006年12月31日，经清查确认我单位资产总额XX万元，其中流动资产XX万元，对外投资XX万元，固定资产XX万元;负债总额XX万元;净资产总额XX万元。
按单位性质分类：行政单位资产总额XX万元，负债总额XX万元，净资产总额XX万元;事业单位资产总额XX万元，负债总额XX万元，净资产总额XX万元。
(二)单位人员情况我单位编制为XXX人，其中：行政编制(含公检法) XX人，占编制总人数的XX %;事业编制XX人，占编制总人数的XX %。
我单位在职人员为XX人，其中：行政人员XX人，占在行政编制人数的XX%;事业人员XX人，占事业编制人数的XX%。
(三)部分资产人均占有情况1、房屋建筑物情况。
我单位办公用房建筑面积是XX平方米，人均办公用房建筑面积XX平方米，其中：行政单位人均办公用房建筑面积XX平方米，事业单位人均办公用房建筑面积XX平方米。
【报告模板】关于存货盘点工作的审计报告
【报告模板】关于存货盘点工作的审计报告关于XX存货盘点工作的审计报告xx审xxxx第xxx号项目背景：按集团审计部工作整体安排，我们于XXX-XXX期间对公司存货盘点工作进行了专门审计。
审计目标及范围：此次就公司存货的真实及完整性进行审计，涉及评价盘点工作的执行情况、资产状况、存储管理、账卡物相符性等。
审计程序：监盘、数据分析、询问、观察等。
一、存货盘存结果。
截止xxx年底，公司存货盘点余额为xxx万元（含车间在制品、项目在建物料共xxx 万元，不含委托加工物资），盈亏相抵后整体盘盈金额为xxx万元。
具体明细如下：审计发现：(1)前期差异形成盘盈xx万元，其原因是上年盘点的电池片角片等通过估算并按一定比例打折的方法计入盘存量的，而今年是根据实际瓦数进行详细盘存，如此形成差异xx万元。
建议：盘点方法改变时所确定的差异应及时进行账目调整，无须年末时再做账目调整。
(2)BOM及换算差异形成盘盈近xxx万元，其主要原因有：a. 板材理论厚度与实际领用的材料存在差异；b. 边角废料的利用；c. 计量单位的转换差异等；d. BOM用量出现错误等。
建议：a.物控部门做好BOM用量的监测工作，对与实际不符时及时与研发部门进行沟通进行修改（相关领料部门应配合提供相关信息）；b.研发、采购、物控协商确定好物料的计量单位，确保BOM、采购、存储及系统中使用的计量单位是一致的；对确实不可统一计量单位时要求在收发料进行换算时保持谨慎态度，并加强检查，发现差异及时改进或进行账目调整。
(3)收发货盘点差异形成盘盈近xx万元，主要原因有：a. 工程领退料错误；b. 已开据领料单但实际未领用；c. 车间退料未办退料手续(如车间退回部份铝材未办入库手续)；建议：物控仓管人员应要求相关人员及时办全收发手续，并加强对进出仓物料的清点，特别需对已办手续但实际并未发生物料出入仓的情况进行核实，同时在物料卡上根据实际情况进行完整记录。
(4)部份盘亏物料明细：重点关注发货差异所引起的盘亏数据。
2017盘点报告-审计模板
库存盘点报告及审批表盘点基准日：盘点时间：XX年X月X日—X月X日盘点地点：XX公司盘点人员（财务人员）：****仓库管理员：***8*盘点范围：仓库内所有库存商品一、盘点方法扫述，例如1、根据盘点日仓库的存货情况，分成*组人员，每组配备1名财务人员，1名仓管，对仓库所有成品进行全盘。
2、盘点采用盘点枪扫描和手工稽核并存的方法，先盘有条码存货，再盘无条码存货；在盘点过程中，执行了从实物到盘点表的盘点程序。
3、将盘点结果与盘点日的ERP系统账面数据进行核对，分析差异原因，判断盘点结果是否合理。
二、盘点情况：1、截至**年**月**日，我们完成了**仓内西服、茄克、裤子、衬衫、T恤、订制、皮具、小商品等全部存货的盘点，并对盘点数据进行了整理分析。
2、我们注意到，各仓库的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况，仓库人员对货物的品种、摆放等情况较为熟悉。
三、盘点结果汇总如下：其中盘盈数量**件，盘盈金额**元；盘亏数量**件，盘亏金额**。
相关明细详见分物料盘点明细表四、盘盈亏原因分析如下：1、原因1：串款的影响。
具体扫述.2、原因2：3、原因3：五、盘点结论我们认为，本次盘点结果基本可靠，目前仓库上ERP系统后的存货管理较之去年有所进步，产品进入ERP进行管理，但问题依旧存在：本次盘点都有出现盘盈盘亏，且各类仓库存货串款现象仍有；条形码失效或脱落未及时补充更换。
六、盘点建议1、仓库应加强对仓库存货的条码管理，对仓库所有货品的出入库行为均应进行扫描，条码无效、重复等异常情况出现时，应及时处理。
2、建议仓管部门应严格执行存货出入库手续，并加强与信息部门沟通，最大限度解决款号串款现象，保证ERP系统数据的准确性，才能最大限度发挥ERP系统的功效。
七、盘盈亏处理根据本次《盘点结果》汇总表，拟根据盘点结果对所有盘盈亏的物料进行调整，并根据公司存货盘盈亏审批程序进行处理。
仓管主管人员：分公司财务主管：福柒商贸公司总部复核人员：审批人：。
2017公司财务审计报告范例
2017 企业财务审计报告模范审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最后产品。
这是 2017 企业财务审计报告模范，欢迎大家参照 !企业财务审计报告模范【1】ABC企业：我们审计了后附的 ABC企业( 以下简称 ABC企业 ) 财务报表，包括200 年月日的财富负债表、 200 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任依照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 ABC 企业管理层的责任。
这种责任包括：(1) 设计、推行和保护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而以致的重要错报 ;(2) 选择和运用合适的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在推行审计工作的基础上对财务报表公布审计建议。
我们依照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和推行审计工作以对财务报表可否不存在重要错报获取合理保证。
审计工作涉及推行审计程序，以获取相关财务报表金额和显露的审计凭据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误以致的财务报表重要错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计合适的审计程序，但目的其实不是对内部控制的有效性公布建议。
审计工作还包括议论管理层采纳会计政策的合适性和作出会计估计的合理性，以及议论财务报表的整体列报。
我们相信，我们获取的审计凭据是充分、合适的，为公布审计建议供应了基础。
三、审计建议我们认为， ABC企业财务报表已经依照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在全部重要方面公允反响了ABC企业 200 年 12月 31 日的财务情况以及 200 年度的经营成就和现金流量。
中国注册会计师：中国注册会计师：中国二○○年月日企业内部审计报告【 2】内部审计诚然不参加单位的经营管理活动，但随着企业企业的规模扩大，内部审计作为企业企业的经济督查机构，其作用越来越重要。
审计盘点报告模板
审计盘点报告模板概述审计盘点，也被称为资产管理和库存管理，是企业中一项非常重要的工作。
它涉及到所有方面的业务，从采购、生产到销售，甚至财务和税务也需要对盘点结果做出相应的处理。
因此，一份良好的审计盘点报告模板是非常必要的。
本文将提供一份审计盘点报告模板，旨在帮助您更好地完成一次盘点工作，并为您在编写报告时提供参考。
报告内容1.背景介绍在报告的第一部分，您需要介绍背景信息，包括盘点的目的、时间和地点。
此外，您可以列出参与盘点工作的人员名单，以及他们的职责和任务。
2.盘点范围和方法在此部分，您需要列出所涉及的资产范围，例如固定资产、存货、货架和仓储区域等。
此外，您还需要介绍盘点所使用的方法和流程，包括何时开始盘点、如何记录和跟踪资产、如何处理差异等。
3.盘点结果在此部分，您需要提供盘点结果并解释其含义。
具体来说，您需要列出实际资产数量与记录数量的比较，并对差异进行解释。
您还需要说明差异的原因，如果有遗失或损坏，则需要进一步说明和解释。
4.盘点报告在此部分，您需要编写盘点报告，包括以下内容：•总体情况概述：您需要在清单中列出所有资产，并对其进行分类、摘要和汇总说明。
这一部分对于整体盘点情况的了解至关重要。
•异常情况：在这部分，您需要对遗失、错过甚至盗窃等异常情况进行记录。
简要说明情况，并在最后总结处做出解释和结论。
•风险和控制建议：在此部分，您可以提供以资产安全为中心的风险和控制建议，以减少未来的损失。
5.建议和结论在本部分，您需要对上一部分进行总结，并自己给出一些解决方案或建议。
您可以从风险控制和盘点技术的角度进行综合分析，并给出下一步的行动和方向建议。
结论综上，一份好的审计盘点报告十分重要，它可以有效提高企业资产管理的水平和影响力，并帮助企业更好地控制资产风险。
通过以上的报告模板，您可以更好地完成一次盘点工作，并且快速编写出相关的审计盘点报告。
审计 盘点 报告模板
审计盘点报告模板1. 概述本文档是为了规范化审计和盘点工作，并提供一个报告模板。
本模板可适用于多种类型的审计和盘点工作，例如IT安全审计、财务审计、食品安全抽检等。
在本模板中，我们将介绍审计和盘点工作的基本要素，以及应在报告中包含的内容。
2. 审计要素审计通常由三个基本要素组成：标准、方法和程序。
标准指的是需审核的条款和准则，方法指的是采用的技术和程序，而程序则是按照标准和方法执行的操作步骤。
在进行审计之前，需要明确目标和范围。
审计目标包括审核的范围、主题和目的。
审核的范围包括被审核的部门、系统或过程。
主题则包括财务、合规、安全等主题，目的则是为了发现存在的问题，提出改进建议并评估控制效能。
3. 盘点要素与审计类似，盘点也有主题、范围和目标。
主题可能是财务、库存、设备等等，而范围包括物品清单、存放地点、仓库等等。
目标则是为了验证物品的存在和完整性。
4. 报告内容审计和盘点报告通常包含以下几个部分：4.1 摘要摘要应包含审计或盘点的主题、范围、目的、结论和建议等。
4.2 引言引言应简要介绍被审计或盘点的实体，包括其业务、职责、规模和员工等。
4.3 审计或盘点范围该部分应详细介绍审计或盘点的主题、范围和目标等。
4.4 审计方法或盘点程序这一部分应至少介绍一般的审计或盘点方法和程序。
如果采用了特殊的审计或盘点方法，则也应在此进行详细介绍。
4.5 结果这一部分应包含所有审计或盘点的结果，例如发现的问题、异常或风险等。
这些结果应被准确描述和定量化，以便于读者理解。
4.6 建议这一部分应包含改进建议和推荐实施的行动方案等。
4.7 对管理层的意见最终，审计或盘点意见应在报告中体现，该部分应给出概括性的结论和建议，以帮助管理层正确理解和处理审计或盘点结果。
5. 结论本模板为审计和盘点工作提供了规范化的报告格式，使审计和盘点工作更为准确、高效和一致。
使用本模板，审计和盘点专业人士将更容易撰写合规的审计和盘点报告。
2017年资产盘点报告
2017年资产盘点报告一、总体概况及背景说明1.1总体概述包括结合总公司年度资产盘点的要求，由所属机构资产管理员（综合服务岗）、管理部门（总务岗）和财务部门（联络岗）三方进行联合盘查，由于机构岗位人员重复，由机构负责人指定运营管理部主管代表联合盘查。
根据省分公司安排，盘查时间从9月15日-9月30日，依据总公司在资产管理系统中导出的资产清单对支公司进行实地盘查工作，完成2017年资产盘点。
1.2背景说明于2017年开业，新建职场，所有固定资产为2017年新增资产，资产维护情况良好。
二、资产盘点情况2.3资产调拨情况三、资产处置建议2017年度固定资产及非固定资产没有发现盘盈、盘亏。
四、资产处置后续工作本次盘点结果，资产维护良好，无发现资产损坏情况，整体盘点结果账物相符，自查结果已由职场资产责任人（综合服务岗兼资产管理员）核实签名确认，以下就盘点结果及盘点中出现的问题作如下汇报：由于是新开业机构，所有固定资产未张贴资产条码，在此次盘点中由于缺乏资产条码，增加了盘点难度，通过资产名称难以查找实际对应的资产实物。
根据以上盘点过程中出现的问题结合公司现行之固定资产管理制度做出建议如下:1、通过本次盘点对所有固定资产逐一张贴资产条码，记录资产条码对应的固定资产的实际处所，将固定资产管理责任落实到各部门，加强固定资产的管理与维护。
2、固定资产指定各部门保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护负相应责任，资产出现遗失、损毁、调拔情况应及时记录上报。
3、各部门应定期或不定期对本部门固定资产编号进行检查，如有发现脱落、模糊等情况应及时补贴或更换标签。
盘点完毕后，我部将对资产条码缺失的条码进行补打补贴，并将继续加强各部门人员对公司资产的维护意识，如非必要的情况下资产不外借不外用，切实维护各部门资产完整性、维护公司利益。
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库存盘点报告及审批表
盘点基准日：
盘点时间：XX年X月X日—X月X日盘点地点：XX公司
盘点人员（财务人员）：****
仓库管理员：***8*
盘点范围：仓库内所有库存商品
一、盘点方法扫述，例如
1、根据盘点日仓库的存货情况，分成*组人员，每组配备1名财务人员，1
名仓管，对仓库所有成品进行全盘。
2、盘点采用盘点枪扫描和手工稽核并存的方法，先盘有条码存货，再盘无条
码存货；在盘点过程中，执行了从实物到盘点表的盘点程序。
3、将盘点结果与盘点日的ERP系统账面数据进行核对，分析差异原因，判断
盘点结果是否合理。
二、盘点情况：
1、截至**年**月**日，我们完成了**仓内西服、茄克、裤子、衬衫、T恤、订
制、皮具、小商品等全部存货的盘点，并对盘点数据进行了整理分析。
2、我们注意到，各仓库的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损
情况，仓库人员对货物的品种、摆放等情况较为熟悉。
三、盘点结果汇总如下：
其中盘盈数量**件，盘盈金额**元；盘亏数量**件，盘亏金额**。
相关明细详见
分物料盘点明细表
四、盘盈亏原因分析如下：
1、原因1：串款的影响。
具体扫述.
2、原因2：
3、原因3：
五、盘点结论
我们认为，本次盘点结果基本可靠，目前仓库上ERP系统后的存货管理较之去年有所进步，产品进入ERP进行管理，但问题依旧存在：本次盘点都有出现盘盈盘亏，且各类仓库存货串款现象仍有；条形码失效或脱落未及时补充更换。
六、盘点建议
1、仓库应加强对仓库存货的条码管理，对仓库所有货品的出入库行为均应进
行扫描，条码无效、重复等异常情况出现时，应及时处理。
2、建议仓管部门应严格执行存货出入库手续，并加强与信息部门沟通，最大
限度解决款号串款现象，保证ERP系统数据的准确性，才能最大限度发挥ERP系统的功效。
七、盘盈亏处理
根据本次《盘点结果》汇总表，拟根据盘点结果对所有盘盈亏的物料进行调整，并根据公司存货盘盈亏审批程序进行处理。
仓管主管人员：
分公司财务主管：
福柒商贸公司总部复核人员：
审批人：。