内外部环境和相关方要求识别控制程序
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内外部环境和相关方要求识别控制程序
1.目的
识别公司质量/环境管理体系存在的,会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2.范围
本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中,识别内外部存在的机会和风险,及应对措施的建立和评价过程。
3.职责
3.1总经理:负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表:负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门:负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审;
4.定义
4.1内部环境:企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境:例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方:人或组织,能影响组织的某个决策或活动,或被其影响,及认为自身会被其影响。如:客户、外部供方、行业组织等。
5.程序
5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象
5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑:
a. 宏观经济因素:如汇率、国家经济、CPI指数、信贷;
b. 市场竞争因素:如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等;
c. 社会因素:如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等;
d. 政治因素:如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等;
e. 法规因素:如产品法规、有害物质法规、劳工法规等;
f. 技术因素:如新科技、新技术、新材料、专利有效期等;
5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑:
a. 公司使命:如愿景、目标、义务;
b. 公司资源:如:财务、人力、环境、基础设施、知识储备;
c. 公司管理:如组织架构、决策过程;
d. 公司运营绩效:产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
5.1.3 在分析相关方要求时,可考虑:
a.顾客;
b.外部供方;
c.内部员工;
d.最终消费者;
e. 监管机构;
f.社会团体;
g.行业机构等。
5.2 公司内外部环境因素和相关方要求的识别过程
5.2.1 在建立质量/环境管理体系时,管理者代表要组织各部门负责人进行一次涉及公司的识别过程,总经理应参与识别。
5.2.2 以后每年应进行一次例行的识别和评审,以监视和评审这些因素和要求的适用性、公司对应措施的有效性及变化。
5.2.3 内外部环境因素的识别结果记录在《公司内外部环境识别与控制表》中。
5.2.4 相关方要求的识别结果记录在《公司相关方要求识别与控制表》中。
5.3 内外部环境因素和相关方要求的识别结果的运用
5.3.1 在确定公司/环境管理体系过程及范围时,应考虑识别的结果的运用。
5.3.2 可采取SWOT分析的方法来分析和运用识别的结果,并将其纳入/环境管理体系中,具体参见《公司内外环境识别与控制表》。
6、相关文件
无
7、相关记录
7.1《公司内外环境识别与控制表》
7.2《公司相关方要求识别与控制表》