建设项目全过程跟踪审计表格-工程类
工程造价审核全过程跟踪表
将约定书交存办公室及市场部各一份
4、选派项目经理、助理
总经理
项目经理与项目管理人联系了解项目情况
5、向客户提交所需资料清单
项目经理、项目管理人
及时取回资料
6、接收审核资料
项目助理
交项目经理
7、提出资料的不足与需要补充的清单
项目经理
交办公室及项目管理人
8、制定并得到批复审核计划
项目经理
项目经理
交办公室
21、收费项目管ຫໍສະໝຸດ 人、项目经理项目经理总结：
1、本表表头由各负责人本人亲自签字，其他由项目管理人负责填写，各阶段负责人有义务提供其实施过程及结果资料；
2、本表在项目结束后，在发放劳务工资前收回，填写必须准确、完整，否则不予发放劳务费。
15、出具正式报告书
项目经理、助理
提交办公室、项目管理人
16、项目总结、工时统计
项目经理、助理
提交总复核人、办公室、项目管理人
17、整理工作底稿
项目经理、助理
将电子版、文字版同时交办公室
18、整理应归还委托方提交的资料
项目经理、助理
交办公室
19、归还资料
项目经理、助理
20、将档案、总结、计划、工时统计表等进行分类保管
提交项目管理人及总复核人
9、项目经理统一安排测算、复核、汇总，出具初审结果
项目经理
将《初审结果汇总表》提交办公室、项目管理人、总复核人
10、对初审结果进行评审
总复核人
出具初审复核意见
11、根据复核意见对初审结果进行修正
项目经理
修正后提交办公室、项目管理人、总复核人
12、和建设、施工单位共同核对、修正
项目经理、助理
工程造价控制及跟踪审计全套表格
工程造价控制及跟踪审计相关表格本表格为我公司跟踪审计项目常用表格，根据委托方对本工程跟踪咨询的要求，具体操作表格待中标后根据合同的要求进一步调整，力求简单、实用。
设计图纸咨询意见编号：JMW-ZY-BG-24咨询单位意见:建设单位意见:工程项目施工图设计阶段限额设计分配表编号：JMW-ZY-BG-25工程设计概算审查表工程施工预算审查表招标文件审查意见号：工程名称:代理公司:咨询单位意见:建设单位意见:代理公司意见:投标报价审查表合同审查意见隐蔽工程跟踪审核记录表工程项日_______ 进度款支付建议表编号：JMW-ZY-BG-32 工程名称：建设项目工程成本控制表选材定价申请表制表人: 时间:材料（设备）价格签认单编号：JMW-ZY-BG-35费用索赔申请表编号：JMW-ZY-BG-37索赔费用审批表工程名称:设计变更审批表设计变更通知单编号：JMW-ZY-BG-39工程变更申请表工程变更造价报审核定表编号：JMW-ZY-BG-41 工程名称：根据合同（协议）条款第条规定发出的号设计变更单内容，已开始实施，现就有关造价报告如下：本项设计变更按合同规定共计增加/减少合同金额元。
附：工程预算书施工单位: 负责人: 监理单位意见：专业监理工程师：总监理工程师：年月日咨询单位意见：项目负责人：年月日年月日合同外项目签证表编号：JMW-ZY-BG-43变更综合单价分析表编号：JMW-ZY-BG-44 工程名称:监理单位意见:综合单（合）价呈批审核单编号：JMW-ZY-BG-45 承包单位：变更编号：建设工程施工阶段造价控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-46工程名称:施工阶段造价控制建议书编号：JMW-ZY-BG-47咨询内容: 咨询意见: 负责人:项目咨询人:致:事由:内容:项目负责人：项目审核人：日期:建设工程事前控制咨询意见建设单位:工程名称:咨询内容:负责人：年月日建设项目竣工结算资料交接单重大事项联席会议纪要咨询成果效益确认表编号：JMW-ZY-BG-51。
建设项目策划全过程审计用表
第八章附表表A-1审计需求调查表编号：表A-2审计通知书编号：天工审[****]***号表A-3承诺书表A-4授权托付书表A-5审计所需资料清单被审计单位：项目名称：编号：工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：表A-8建设项目审计实施方案编号：表A-9审计会议纪要表A-10审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，依照托付审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
表A-11审计日记审计项目：索引号：共 XX 页第××页表A-12审计工作底稿索引号：A-01表A-13审计取证函索引号：共页第页表A-14审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：表A-15现场勘查记录表编号：记录人：年月日表A-16问询函建设单位：建设项目名称：编号：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
表A-17工作联系函编制单位：编号：表A-18征询意见函：受贵单位托付，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目治理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：托付单位负责人签名：委托单位公章：年月日表A-19文书送达回证表A-20回访记录表编号：表A-21工程审计报告书流转操纵表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类不：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
建设项目全过程审计用表(DOC 77页)
第八章附表审计需求调查表审计通知书承诺书授权委托书审计所需资料清单工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：工程资料归还签收单建设项目审计实施方案编号：审计会议纪要审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01审计取证函索引号：共页第页审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
工作联系函编制单位：编号：征询意见函：受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：工程审计报告书流转控制表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。
工程审计三级复核记录委托单位名称：索引号：表A-23工程审计报告档案总表委托单位名称：报告书编号：委托审计项目：本项目档案共卷工程项目地点：1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类
附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人：负责人（签章）：日期：年月日建设项目管理制度调查表项目名称：审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表编制：审核：日期：年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：招投标情况审查表合同管理情况审查表客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：表B-11工程进度款支付审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
工程变更审批情况审查表工程变更价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
工程签证价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
材料（设备）定价审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
工程索赔审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
工程造价审计情况统计表项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：。
工程施工方案的审计表
工程施工方案的审计表项目名称：xxx工程承建单位：xxx有限公司审计单位：xxx监理公司审计日期：xxxx年xx月xx日一、项目概况项目名称：xxx工程项目地点：xxx地区项目规模：xxx平方米项目概况：xxx工程是一座xxx，总建筑面积为xxx平方米，设计用途为xxx。
工程包括xxx等。
二、施工方案概述1. 施工单位及主要负责人资质（1）承建单位：xxx有限公司（2）承建单位资质：xxx证书编号，资质等级为xxx。
（3）主要负责人：xxx，职称为xxx，持有xxx证书。
2. 工程施工方案（1）施工图纸设计依据：xxx设计图纸，图纸编号为xxx。
（2）主要施工内容：xxx工程包括xxx等。
（3）施工组织设计：施工单位提供的施工组织设计方案符合相关规范要求，包括施工队伍组织、施工进度计划、安全文明施工、环境保护措施等。
（4）施工方案合理性：施工单位提供的施工方案合理，符合建筑设计及相关规范要求，施工工艺和流程安排合理。
三、审计内容及结果1. 施工单位资质审核（1）承建单位相关资质证书、合同文件齐全，资质证书有效期内。
（2）承建单位主要负责人具备相应的施工相关专业证书，合格。
2. 施工方案审计（1）施工图纸设计依据审核结果：设计依据齐全，图纸编号与实际图纸一致。
（2）施工组织设计审核结果：施工组织设计方案合理，符合要求，能满足工程施工需要。
四、审计结论本次施工方案审计结果为合格，审计单位认为承建单位的资质合格，主要负责人具备相关资质，施工方案合理，能够保证工程施工的安全、质量和进度。
五、审计建议（1）承建单位应做好各项资质证书的管理，确保有效期内，避免因资质问题导致的施工停顿。
（2）承建单位应加强对施工方案的执行与监督，确保施工过程符合相关规范要求，做到安全文明施工。
（3）审计单位会继续对施工过程进行跟踪审计，确保工程施工符合相关规范要求。
六、审计单位意见审计单位认为上述审计内容及结果真实有效，能够反映实际情况。
跟踪审计工作表
招标文件审查意见表
合同审查意见表
编号：
编号：
投标报价审查意见表
基本情况工程名称: 建设单位：
设计单位：中标单位
建筑面积：中标金额：
工期：中标单方造价：
审查内容工程量清单主材用料计费费率措施费用承诺条件
中介机构意见：
负责人: 年月日审计部门意见：
负责人: 年月日
设计变更审核表
建设单位：编号：
第7表通号望麓嘉园项目跟踪审计工作表
工程签证造价审核表
编号：
第8表通号望麓嘉园项目跟踪审计工作表
综合单价审核表
编号：
第9表隐蔽工程跟踪审计记录表
编号：
第10表材料（设备）价格审计确认单
第11表
工程项目进度款支付建议表
工程名称：编号：。
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析简介建设项目全过程跟踪审计是指审计机构根据项目实际情况，对项目开展全过程的财务、经济、管理等方面进行检查和审计，以发现问题、提出建议，促进项目按时按质完成。
在建设工程项目中，审计工作的开展也显得尤为重要。
在本文中，将着重讨论建设项目全过程跟踪审计表格在工程类项目中的应用和分析。
建设项目全过程跟踪审计表格的作用在建设工程项目中，建设项目全过程跟踪审计表格的使用具有以下几个作用：1. 促进信息共享和监督通过建设项目全过程跟踪审计表格，各相关部门和机构之间可以实现信息的共享和汇聚，对项目的实施情况进行监督和指导，及时解决问题，推动项目向预期规划方向发展。
2. 防范和发现问题建设项目全过程跟踪审计表格不仅能够切实发现潜在问题，而且能够事先进行风险识别，从而在项目实施过程中及时加以防范和解决。
有效规避风险，提高工程建设质量。
3. 优化项目流程通过建设项目全过程跟踪审计表格，可以发现流程中存在的问题和缺陷，在及时解决问题的同时，对整个项目流程进行优化，提高项目管理效率，降低实际成本。
工程类项目中建设项目全过程跟踪审计表格的应用在工程类项目中，建设项目全过程跟踪审计表格主要应用于以下几个方面：1. 项目实施中的合理性检查建设项目全过程跟踪审计表格可以对项目实际的经费使用、管理情况、工期进度等方面进行检查，确保项目实施合理。
2. 工程设计和施工进度审核建设项目全过程跟踪审计表格可以对工程设计、施工进度、质量等方面进行审核，这对于确定整个工程项目的时间轴、预算和过程性逻辑十分重要。
3. 施工现场管理建设项目全过程跟踪审计表格可以检查现场施工管理，确保施工符合相关规定和标准，提高施工工艺和管理水平。
建设项目全过程跟踪审计表格的常见问题在建设项目全过程跟踪审计表格的使用中，可能会出现以下问题：1. 审计内容不清晰建设项目全过程跟踪审计表格中的具体审计内容需要清晰明确、具体可操作，这样才能保证审计顺利进行。
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析-共21页
附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人：负责人（签章）：日期：年月日建设项目管理制度调查表项目名称：审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表编号：编制：审核：日期：年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：招投标情况审查表合同管理情况审查表客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-10项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：表B-11工程进度款支付审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-14工程签证价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-15材料（设备）定价审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
表B-16工程索赔审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
表B-17工程造价审计情况统计表表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：。
建筑工程施工质量审计表
建筑工程施工质量审计表1. 项目信息- 项目名称：- 项目地址：- 建设单位：- 施工单位：- 设计单位：- 审计单位：- 审计日期：2. 审计目的本次审计旨在评估建筑工程施工质量，发现存在的问题，并提出改进意见，确保工程质量符合相关标准和要求。
3. 审计范围本次审计将涵盖以下方面：- 施工合同及相关文件的合规性- 施工过程中质量控制措施的执行情况- 施工期间的施工记录和检验报告- 工程质量验收情况4. 审计内容本次审计将关注以下内容：- 施工计划的编制和执行情况- 材料选择和采购情况- 施工工艺的合理性和实施情况- 人员资质和技术水平的合规性- 施工现场管理的执行情况- 工程质量验收过程的合规性和结果5. 审计方法本次审计将采用以下方法：- 文件审查：审核合同、图纸、施工方案等文件，评估其合规性和实施情况。
- 现场检查：对施工现场进行实地检查，观察施工工艺、材料使用情况等。
- 记录审计：审核施工记录、检验报告等相关文档，评估施工过程中质量控制措施的执行情况。
- 面谈访问：与相关人员进行面谈，了解其工作经验和资质情况。
6. 审计结果根据本次审计的结果，将形成一份审计报告，包括以下内容：- 审计发现的问题和不足- 对存在问题的原因分析- 针对问题提出的改进意见和建议- 审计结论和建议7. 审计报告审计报告将由审计单位编制并提交给建设单位、施工单位和设计单位，以供参考和改进。
---以上为《建筑工程施工质量审计表》的基本框架，具体的审计细节和内容可根据实际情况进行调整和完善。
在审计过程中，务必遵守相关法律法规和标准要求，确保审计工作的独立性和客观性。
工程施工审计表
工程施工审计表一、工程名称：某某工程项目二、审计单位：XXX审计事务所三、审计人员：XX审计师、XX审计师四、审计时间：20XX年XX月-20XX年XX月五、审计目的：本次审计旨在对工程施工过程中的成本、进度、质量、安全等方面进行全面审计，发现存在的问题，提出改进建议，确保工程按照合同要求及相关法规、标准进行施工，并保证工程质量、进度和安全。
六、审计范围：1. 工程合同及变更；2. 工程施工方案；3. 工程施工进度；4. 工程质量及安全；5. 工程材料和设备使用；6. 工程费用及结算。
七、审计方法：1. 阅读相关文件资料，了解工程基本情况；2. 实地检查工程施工现场，与相关人员交流；3. 进行成本核算，查验费用支出情况；4. 检查工程质量，对施工过程进行抽查；5. 分析工程进度，与实际完成情况进行对比；6. 进行安全检查，评估工程施工安全情况。
八、审计内容及发现问题：1. 工程合同及变更：发现：部分变更未经合同方同意，违反合同约定；建议：严格按照合同规定进行变更管理，确保合同权利义务不受侵犯；2. 工程施工方案：发现：施工方案不够详细，施工现场管理不规范；建议：完善施工方案，加强现场管理，提高施工效率；3. 工程施工进度：发现：部分施工进度滞后，影响工程整体进度；建议：加强进度管理，提前预警，及时调整计划；4. 工程质量及安全：发现：部分工程质量不达标，存在安全隐患；建议：加强质量管理，严格执行质量检验制度，确保工程质量；加强安全管理，加强施工安全防护，做好安全培训；5. 工程材料和设备使用：发现：部分材料和设备使用不规范，未按照要求使用；建议：严格执行材料及设备管理规定，确保使用合格；6. 工程费用及结算：发现：部分费用支出不合理，存在浪费情况；建议：加强费用监控，合理使用经费，防止浪费。
九、审计结论：本次审计发现工程施工存在诸多问题，包括合同管理不善、施工方案不规范、进度滞后、质量安全隐患、材料设备管理不规范等。
(工程建筑套表)建设工程全过程跟踪审计(含报表)
（工程建筑套表）建设工程全过程跟踪审计(含报表)建设工程全过程跟踪审计第壹部分导论壹、工程含义及分类 1、建设工程含义 2、建设工程分类○1按建设过程划分建设项目○2按建设在国民经济中的作用划分建设项目按建设性质划分建设项目○4按项目录属关系划分建设项目 按隶属关系划分建设项目 ○5按项目实施进度划分建设项目 二、工程建设程序投产项目 筹建项目施工项目 收尾项目停缓建项建 设 项 目指尚未开工，正在进行、规划、设计等施工前各项准备工作的建设项目 指报告期内实际施工的建设项目，包括报告期内新开工的项目、上期跨入报告期续建的项目、以前停建而在本期复工的项目、报告期施工并在报告期成投产或停建的项目 指报告期内按设计规定的内容，形成设计规定的生产能力（或效益）并投入使用的建设项目，包括部分投产项目和全部投产项目 指已经建成投产和已经组织验收，达到设计能力，但还遗留少量尾工需继续进行扫尾的建设项目指根据现有人、财、物力和国民经济调整的要求，在计划期内停止或暂缓建设的项目生产性建设项目指直接用于物质生产或满足物质生产需要的建设项目。
包括农业、建筑、农林、水利、商业、地质资源勘探等项目 非生产性建设项目又称消费性建设项目，一般指用于满足人民物质文化生活需要的建设项目。
包括住宅、文教卫生、科学实验研究、公用事业以及其它建设项目等建设 项 目三、建设工程审计（壹）审计的定义（二）审计的分类1、按审计的目的和内容分类（1）财政审计（2）财务审计（3）财经法纪审计（4）经济效益审计（5）经济责任审计（6）基建维修工程审计2、按审计的主体分类（1）国家审计（2）内部审计（3）社会审计3、按审计执行的时间分类（1）事前审计（2）事中审计（3）事后审计（4）跟踪审计四、建设项目管理1、建设项目2、建设项目管理3、项目规划4、项目管理的范畴预算的执行情况和决算，进行审计监督”。
（二）建设工程管理体制国家订计划、批项目、分投资、企业无偿使用。
表123 跟踪审计项目调查表 含审计工作底稿
施工图ห้องสมุดไป่ตู้查
10
建设工程质量安全报监
11
开工报告/施工许可证
12
其他相关行政审批
审计人员：复核人员：日期：年月日
审计工作底稿
建设单位名称
项目名称
审计单位名称
审计委托单位名称
审计事项
审计过程记录
审计结论或查出问题摘要及依据
审计人员
编制日期
建设单位意见
审计小组复核意见
复核人员
复核日期
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
审计人员：复核人员：日期：年月日
说明：
XXXX工程项目跟踪审计调查表（三）
项目基建程序执行情况调查表
项目名称：
序号
基建程序名称
审批机关及文号
备注
1
建设项目选址意见书
2
建设用地预审
3
环境影响评估报告
4
可行性研究报告
5
建设用地规划审批
6
建设用地取得
7
建设工程规划审批
8
初步设计
实际投资来源
建设规模
征地（建筑）面积：
总长（高）度：
米
目前工程
形象进度
实际支出数
其他需要说明的事项：
审计人员：复核人员：日期：年月日
XXXX工程项目跟踪审计调查表（二）
项目施工标段（或单位工程）及其他建设内容明细表
建设单位：项目名称：
序号
单位工程（或建设内容）名称
概算投资
承建单位
合同价（元）
1
2
3
4
XXXX工程项目跟踪审计调查表（一）
建设项目全过程审计用表(DOC 77页)
第八章附表表A-1审计需求调查表表A-2审计通知书承诺书授权托付书审计所需资料清单表A-6工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：工程资料回还签收单表A-8建设工程审计实施方案编号：表A-9审计会议纪要表A-10审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：工程名称：复核人：日期页次：1、编制各分项?审计程序表?是开展下步审计工作的根底；2、本表应在开展审计工作前，依据托付审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
表A-11审计日记审计工程：索引号：表A-12审计工作底稿索引号：A-01表A-13审计取证函索引号：共页第页表A-14审计访谈记录表建设单位：建设工程名称：编号：表A-15现场勘查记录表咨询询函建设单位：本表一式三份发被咨询询单位，由被咨询询单位答复并签章后返回两份。
表A-17工作联系函编制单位：编号：表A-18征询意见函：受贵单位托付，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送〔寄〕回我公司，在上述期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职〔北京〕国际工程工程治理年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：托付单位负责人签名：托付单位公章：年月日表A-19文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：表A-21工程审计报告书流转操纵表索引号：页次：客户名称：报告书份数：工程名称：工程类不：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：工程负责经理：工程负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应回档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部回档。
表A-22工程审计三级复核记录托付单位名称：索引号：工程审计报告档案总表托付单位名称：报告书编号：托付审计工程：本工程档案共卷工程工程地点：1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求回档的资料；2、凡有需要回档的资料请在相应工程打√，并将资料编号后回档。
工程项目审计情况表
合同价格形式
其中：设计变更 金额
变更减少金额
是否需要 专业部门
验收
已付金额
审减金额
专业验收 机构
未付金额
审定金额
审计情况
审减原因
备注
部门负责人
项目负责 人
Байду номын сангаас
审计时间
注：除审计情况 外均由工程主管 部门填写。
工程项目审计情况表
项目名称 主管部门
监理单位
编号：
号
施工单位
工程概况 （总建筑面积、 结构类型、建筑 高度、层高、开 工竣工时间、装 修概况等）
立项情况
立项时间 资金来源
立项审批文号 立项金额
合同情况
合同金额
变更总金额
变更情况
变更增加金额
变更手续 是否齐全
竣工验收 是否通过验收
工程款支付情况 应付金额 （合同金额）
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附表-工程类
表B-1
基建程序执行情况调查表
编制人：负责人（签章）：日期：年月日
建设项目管理制度调查表
项目名称：
审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；
2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；
3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表
编制：审核：日期：年月日
审计相关资料提供情况一览表
单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：
招投标情况审查表
合同管理情况审查表
客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：
合同付款情况审查表
表B-8
合同分包情况审查表
表B-9
合同变更情况审查表
项目进度情况统计表
工程名称：统计截止日期：
表B-11
工程进度款支付审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
工程变更审批情况审查表
工程变更价款审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
工程签证价款审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
材料（设备）定价审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
工程索赔审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
工程造价审计情况统计表
项目的社会效益和社会影响情况统计表
建设项目：填报日期：统计截止日期：。