公司内部采购管理规定
公司内部采购管理制度
公司内部采购管理制度在日常生活和工作中，制度的使用频率呈上升趋势，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
一般制度是怎么制定的呢？下面是白话文整理的公司内部采购管理制度【最新10篇】，希望可以启发、帮助到大家。
采购管理制度篇一一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方提供证件包括：供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。
二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。
三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。
四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。
五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。
六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。
采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。
七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。
八、索取、保留原辅材料入库检验单。
做到按计划进货，合格入库，有入库记录。
九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。
公司内部招标采购制度(精选10篇)
公司内部招标采购制度（精选10篇）公司内部招标采购制度 1第一章总则第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。
第二章职责分工与授权批准第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
公司采购业务的不相容岗位包括：（一）请购与审批。
（二）供应商的选择与审批。
（三）采购合同协议的拟订、审核与审批。
（四）采购、验收与相关记录。
（五）付款的申请、审批与执行。
第四条公司应当建立采购业务的'授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。
第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益。
第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。
第三章请购与审批控制第七条公司应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。
公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应，具有必要性和经济性。
需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
采购部门才有资格组织采购，其他部门不得擅自采购任何物资。
第八条建立严格的请购审批制度。
加强采购业务的预算管理。
(一) 为生产储备的原材料请购程序：由库管员根据最低库存量或使用单位的所需，材料员编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总经理审批。
公司物资采购管理制度范文(五篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。
辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。
特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
第五条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
公司内部采购管理制度（精选8篇）
公司内部采购管理制度什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司内部采购管理制度（精选8篇）在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的公司内部采购管理制度（精选8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司内部采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限(1)出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
(2)出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司采购管理规定
公司采购管理规定一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，订立本规定。
1.2 适用范围：本规定适用于公司内部全部部门、员工进行采购活动。
二、管理标准2.1 采购需求确认2.1.1 全部部门在有采购需求前，需书面确认并提交给采购部门。
2.1.2 采购部门接到采购需求后，应对其合理性和紧急性进行认真评估，并提出采购计划。
2.2 供应商选择与评估2.2.1 采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行定期评估，评估指标包括但不限于供货质量、价格、交货期、售后服务等。
2.2.2 采购部门在选择供应商时，应依据评估结果进行选择，并与供应商签订合同时，明确双方权益和责任。
2.3 采购合同管理2.3.1 采购部门应建立健全的采购合同管理制度，确保采购合同的合法性和有效性。
2.3.2 采购合同应明确货物/服务的品种、数量、质量、价格、交货期等信息，并由相关部门负责人签字确认。
2.4 采购审批2.4.1 采购部门在订立采购计划和选择供应商后，应将相关材料提交至公司领导进行审批。
2.4.2 公司领导在审批过程中，应对采购计划和供应商选择进行合理性和有效性的评估，并对决策结果进行审批。
2.5 采购执行与掌控2.5.1 采购部门应依照采购计划和采购合同要求执行和掌控采购活动。
2.5.2 采购部门负责监督供应商的履约情况，确保供货质量、交货期等符合合同要求。
2.6 采购支出管理2.6.1 采购部门在收到供应商供给的发票和相关证明后，应按合同商定支出货款。
2.6.2 财务部门应对采购支出进行审计和管理，并适时反馈给采购部门和相关部门。
三、考核标准3.1 采购计划精准性：按时提交采购计划，计划内容精准全面，确保采购的适时性和充分性。
3.2 供应商选择与评估：建立供应商数据库，定期进行评估，评估结果与供应商选择一致。
3.3 合同管理：采购合同的签订和管理符合法律法规和公司要求，确保合同的合法性和有效性。
公司采购管理制度规定
公司采购管理制度规定管理制度具有可执行性。
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文。
以下是小编给大家带来的公司采购管理制度规定，希望可以帮助到大家公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
内部采购管理制度
内部采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部采购行为，提高企业资源利用效率，加强内部采购管理，特订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国采购法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动，包含物资、设备、服务等采购。
第三条定义1.采购：指企业向外部供应商购买物资、设备、服务等活动。
2.供应商：指符合企业采购要求的外部供应物资、设备、服务等的机构或个人。
第二章采购程序第四条采购需求确认1.各部门在需要采购物资、设备、服务等前，应填写采购需求申请报告，包含但不限于采购内容、数量、预算等。
2.采购需求申请报告应经相关负责人审批，并交由采购部门备案。
第五条供应商选择1.采购部门依据采购需求申请报告，订立供应商选择方案，并进行供应商评估、比较和筛选。
2.供应商应具备合法资质、具备供应产品或服务本领、信誉良好等条件。
3.供应商选择方案应经相关负责人审批，并在内部公示肯定时间。
第六条报价与议价1.采购部门依据采购需求向选定供应商发送询价函或邀请供应商参加投标，并要求供应商提交报价。
2.采购部门应对供应商提交的报价进行评估，并进行合理的议价。
第七条合同签订1.采购部门经与供应商协商全都后，应对采购合同内容进行认真编制。
2.编制的采购合同应包含但不限于合同双方的基本信息、采购内容及数量、价格、交货方式、质量要求、保修期限等条款。
3.签订采购合同应经相关负责人审批，并由负责人或其委派人员代表公司签署。
第八条履约与验收1.供应商应依照合同商定履行供货或服务的义务。
2.采购部门应对供应商供应的货物或服务进行验收，并按验收结果处理。
3.如供应商未按合同要求履约，采购部门有权采取相应措施，包含返工、调换等，并保存索赔的权利。
第九条采购记录与档案管理1.采购部门应及时、准确地记录和归档每一笔采购活动，包含但不限于需求申请报告、供应商选择方案、采购合同等相关文件。
2.采购档案应依照保密原则进行保管，并定期进行备份和存档。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更。
如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。
3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。
6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。
公司采购管理规定
公司采购管理规定第一章总则第一条规章制度目的本规定旨在规范公司的采购管理工作，确保公司采购活动的合法性、公正性和透亮度，保障公司利益和资金的安全。
第二条适用范围本规定适用于公司内全部部门的采购活动，包含购买固定资产、办公用品、原材料子、设备等。
第三条遵守法律法规公司及相关人员在进行采购活动中应严格遵守国家相关法律法规，保证采购行为的合法合规。
第二章采购程序第四条采购需求确认采购部门依据各部门提出的购买需求，进行评估和确认，确保采购的必需性和合理性。
第五条编制采购计划依据采购需求确认结果，采购部门编制认真的采购计划，包含采购物品描述、数量、预算、采购方式等。
第六条采购方式选择采购部门依据采购计划，选择合适的采购方式，包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
选择采购方式应确保公正和效益。
第七条采购招标文件准备依据采购方式的不同，采购部门准备相应的招标文件，认真描述采购要求、条件和标准。
第八条招标公告发布采购部门在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包含采购物品的具体描述、招标截止日期、联系方式等。
第九条招标文件发送采购部门将招标文件发送给符合条件的潜在供应商，并依据需要供应相关说明和解释。
第十条招标文件评审采购部门负责组织招标文件评审，评审内容包含供应商的资质、价格及技术方案等。
评审结果将作为选定供应商的依据。
第十一条中标通知采购部门对中标供应商发出中标通知书，说明中标结果、价格、交货期等认真信息。
第十二条合同签订中标供应商与公司签订采购合同，合同应明确双方的权利义务、交付方式、付款方式等。
第三章采购管理第十三条供应商管理公司采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行登记、评价和分类管理，确保供应商质量和信誉。
第十四条掌控采购本钱公司采购部门应与供应商保持紧密合作，通过谈判、议价等方式掌控采购本钱，确保符合预算要求。
第十五条采购履约监督公司采购部门应对供应商的交货、质量、技术、售后等履约情况进行监督和评价，及时解决问题。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
公司采购管理规定范文（二篇）
公司采购管理规定范文一、目的和范围1.1 目的本采购管理规定的目的是确保公司的采购活动遵守法律法规，保障公司资金使用的合理性和效益性，同时促进供应商合作的健康发展，提高公司的采购效率和竞争力。
1.2 范围本规定适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购决策2.1 决策权限（1）采购金额低于5000元的，由相关部门负责人决策；（2）采购金额在5000元至1万元之间的，由相关部门负责人会同财务部门负责人共同决策；（3）采购金额超过1万元的，需经过公司采购委员会审批。
2.2 供应商选择公司应根据市场情况和采购需求，合理选择符合资质要求的供应商。
选择供应商时，应考虑供应商的信誉、质量、价格、供货能力等因素，并遵守公平竞争原则，避免任何形式的垄断和不正当竞争。
2.3 采购合同与供应商签订采购合同前，应进行充分的合同谈判，确保合同条款明确、合理、合法。
采购合同应明确双方的权益和责任，保障公司的利益不受损害。
三、采购实施3.1 采购需求确认采购部门在接到采购需求后，应及时确认采购需求的准确性和合理性，并形成采购计划。
3.2 采购流程（1）采购申请：相关部门向采购部门提交采购申请，包括采购物品、数量、规格、预算等信息。
（2）供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并邀请供应商参与竞标或报价。
（3）谈判和评审：与供应商进行合同谈判，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评审。
（4）合同签订：确认供应商后，与供应商签订采购合同，并明确合同条款和付款方式。
（5）发货和验收：供应商按合同要求发货，采购部门负责验收物品的质量和数量是否符合合同要求。
（6）付款和结算：财务部门根据采购合同支付供应商相关费用，并做好账务清算。
3.3 审验和报销采购部门应建立完善的审验制度，及时对供应商提供的商品或服务进行质量检验和验收确认。
相关部门应按照规定程序提交采购相关费用的报销申请，财务部门根据实际情况审核、批准并及时报销。
内部采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司内部采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，加强内部控制，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条公司内部采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购范围与权限第四条采购范围1. 物资采购：包括原材料、辅助材料、办公用品、设备等；2. 服务采购：包括咨询、设计、维修、培训等；3. 工程采购：包括土建、安装、装修等工程。
第五条采购权限1. 各部门根据工作需要，提出采购申请；2. 采购申请需经部门负责人审批；3. 采购金额在规定范围内的，由采购部门直接采购；4. 采购金额超过规定范围的，需经公司总经理审批。
第三章采购流程第六条采购申请1. 各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，明确采购内容、数量、规格、价格、用途等信息；2. 《采购申请表》经部门负责人审批后，报送采购部门。
第七条询价与比价1. 采购部门根据《采购申请表》进行市场调研，确定供应商；2. 对供应商进行询价，获取报价单；3. 对报价进行比价，确定最优供应商。
第八条合同签订1. 采购部门与最优供应商签订《采购合同》，明确双方的权利、义务及违约责任；2. 合同签订后，报送公司总经理审批。
第九条采购执行1. 采购部门根据《采购合同》组织采购，确保采购物品的质量、数量、规格等符合要求；2. 采购物品入库前，需进行验收，确保物品完好无损。
第十条付款与结算1. 采购物品验收合格后，采购部门填写《付款申请表》，报送财务部门；2. 财务部门根据《付款申请表》进行付款；3. 供应商提供相关发票，财务部门进行结算。
第四章采购监督与考核第十一条采购监督1. 公司设立采购监督小组，负责监督采购活动的合法性、合规性；2. 采购监督小组定期对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
第十二条采购考核1. 采购部门根据采购合同履行情况，对供应商进行考核；2. 考核内容包括：产品质量、供货及时性、售后服务等；3. 对考核不合格的供应商，采购部门有权终止合同。
内部统一采购与供应管理制度
内部统一采购与供应管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为了规范企业内部的采购与供应管理行为，提高采购效率、降低采购本钱，保证采购质量和供应稳定性，订立本制度。
2.本制度依据相关国家法律法规，以及公司内部有关管理制度和政策规定。
第二条适用范围1.本制度适用于公司内部全部采购与供应管理相关的部门和人员。
2.具体的采购和供应管理相关行为包含但不限于物资采购、设备采购、服务采购、供应商评估、合同管理等。
第二章采购管理第三条采购需求登记与审核1.各部门为了开展业务和工作需要，需要提出采购需求时，应在内部采购管理系统中登记，并填写采购申请表。
2.采购申请表应包含以下内容：采购物资名称、规格、数量、用途等相关信息。
3.采购申请表需由相关部门负责人审核，并注明是否同意采购。
4.财务部门对采购需求进行预算掌控，并审核采购金额是否符合公司预算计划。
第四条供应商评估与选择1.公司设立供应商评估小组，负责对现有和潜在供应商进行评估并选择合适的供应商。
2.供应商评估应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、服务本领等因素。
3.评估结果应记录在供应商评估报告中，并报经理审核通过后，才略正式成为认可供应商。
4.采购人员在选择供应商时，应优先选择公司认可的供应商，并与供应商签订采购合同。
第五条采购程序与合同管理1.采购程序应包含需求确认、询价比价、谈判订购、合同签订等环节。
2.采购人员应依据采购金额和采购类别选择对应的采购程序，并遵从相应的操作规程。
3.采购合同应明确双方的权益和责任，包含货物或服务的规格、数量、价格、验收标准、交付期限等内容。
4.采购合同签订后，采购人员应及时报备相关部门，以便后续的验收、付款等工作。
第六条采购档案管理1.公司设立统一的采购档案管理系统，负责对采购相关文件进行管理和归档。
2.每个采购项目应建立相应的采购档案，记录包含需求确认、采购程序、供应商评估、合同管理等相关信息。
3.采购档案应依照肯定的分类和排序原则进行整理，方便查询和管理。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
公司内部采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和数量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括生产物资、办公用品、固定资产等。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划第四条各部门根据实际需求，制定采购计划，经部门负责人审批后，报送采购部门。
第五条采购部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，形成公司年度采购计划，经总经理批准后实施。
第三章供应商管理第六条采购部门负责供应商的选择、评估、维护和管理。
第七条供应商的选择应遵循以下原则：（一）具有合法经营资格，信誉良好；（二）产品质量稳定，符合国家标准；（三）价格合理，具有良好的售后服务；（四）具有良好的合作关系。
第八条采购部门定期对供应商进行评审，对不合格供应商予以淘汰。
第四章采购流程第九条采购流程包括：询价、比价、谈判、签订合同、验收、付款等环节。
第十条询价：采购部门根据采购计划，向供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内提供报价。
第十一条比价：采购部门对收到的报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
第十二条谈判：采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、付款方式等事宜。
第十三条签订合同：双方达成一致后，签订采购合同。
第十四条验收：采购部门在收到货物后，对货物进行验收，确保货物符合合同要求。
第十五条付款：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第五章采购成本控制第十六条采购部门应积极争取优惠价格，降低采购成本。
第十七条采购部门应合理规划采购计划，避免库存积压和资源浪费。
第十八条采购部门应加强对供应商的管理，确保供应商按时、按质、按量供货。
第六章监督与考核第十九条公司设立采购管理小组，负责对采购活动进行监督和考核。
第二十条采购管理小组定期对采购活动进行审查，确保采购活动的合法合规。
第二十一条对采购活动中存在违规行为的，予以严肃处理。
公司员工采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及采购活动的各个环节。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购职责与权限第四条采购部门负责公司采购工作的统一管理、组织、协调和监督。
第五条采购部门的主要职责：（一）制定采购计划，编制采购预算；（二）组织实施采购活动，确保采购质量、价格和交货期的满足；（三）建立健全供应商档案，对供应商进行评估和管理；（四）监督采购合同执行情况，处理采购过程中的纠纷；（五）定期对采购工作进行总结和汇报。
第六条各部门在采购活动中应履行以下职责：（一）提出采购需求，明确采购物品的规格、型号、数量和质量要求；（二）配合采购部门进行市场调研和供应商选择；（三）对采购物品的质量、价格和交货期进行验收；（四）对采购过程中的问题提出意见和建议。
第三章采购流程第七条采购流程包括以下步骤：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出采购需求，填写《采购申请表》。
（二）市场调研：采购部门对采购需求进行市场调研，了解市场价格、供应商情况等。
（三）供应商选择：采购部门根据市场调研结果，选择合适的供应商。
（四）采购洽谈：采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货期等条款。
（五）合同签订：双方签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
（六）物品验收：采购部门组织相关部门对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
（七）付款与结算：采购部门按照合同约定进行付款，并办理结算手续。
第四章采购成本控制第八条采购成本控制应遵循以下原则：（一）合理定价：在保证质量的前提下，通过竞争性谈判，争取合理价格；（二）优化库存：合理控制库存，避免物资积压和浪费；（三）加强合同管理：严格合同履行，确保采购成本的有效控制。
第五章采购监督与考核第九条采购部门应定期对采购活动进行监督，确保采购活动符合法律法规和公司内部规章制度。
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公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020公司内部采购管理制度2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购流程3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。
物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。
3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采购计划单》由副总经理审批。
3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。
物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。
3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。
3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。
采购部门接获通知后，立即停止采购。
3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。
3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。
第四条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。
4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。
4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。
根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。
第五条询价、议价5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。
5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第六条议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；6.2采购频率明显增加时；6.3本次采购数量大于前次时；6.4本次报价偏高时；6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；6.6其他有利于公司条件时第七条定价核准7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。
7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。
第八条订购作业8.1采购人员接获经核准之供应商，经询价、议价流程后，编制《采购合同》或《采购订单》等书面形式，向供应商下达采购指令，并以传真形式签字确认，有必要时，要当面与供应商双方签字盖章。
8.2若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在进销存软件的《采购订单》中注明。
8.3采购人员应控制物料订购交货期，及时向供应商跟催交货进度。
第九条验收与付款9.1依相关检验与入库规定进行验收工作。
9.2依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第十条合格供应商之选择，采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《合同》的采购合约内予以明确规定：10.1订购物料之规格、图纸、技术要求等。
10.2产品技术精度、等级要求。
10.3各种检验规范、标准或适用规格。
10.4所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
10.5合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
合格供应商一般要求符合下列条件：10.5.1经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
10.5.2提供的样品经本公司确认合格。
10.5.3类似物料以往采购之良好记录，合作意向强、态度服务良好。
10.5.4供应商一经确定，无工艺更改要求、无质量问题、价格合理的，不能随便更换。
更换供应商，应填写供应商更换记录，描述更换前后情况对比、原因。
第十一条品质保证之协定物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：11.1供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。
11.2供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
11.3供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
11.4接受本公司必要之供应商调查。
11.5保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
第十二条进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：12.1品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
12.2处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，向供应商沟通，必要时向供应商索赔；12.3退还不合格品对检验不合格之物料，退回供应商，由此造成的损失，向供应商进行索赔；降低品质接收的物料，要求以供应商折价、优惠价等结算。
12.4如由于特殊技术要求的加工件或物料，由使用者洽谈的采购，品质检验的工作由其负责，品管部配合。
第十三条品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。
具体规定如下：13.1处理依据以双方事先约定之品质标准作为处理依据，并于《合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
13.2采购物料退货与索赔13.2.1拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
13.2.2采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
13.2.3现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
13.2.4订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
13.2.5确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，重新选供应商。
13.2.6退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
13.2.7双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
13.3其它索赔规定13.3.1供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
13.3.2破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
13.3.3因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
13.3.4其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
第十四条采购交货期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第十五条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
15.1对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
15.2物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
15.3采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，负责与供应商货款结算，催收发票事宜。
任何人不得私自与供应商串通、密谋等，损害公司利益。
15.4采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
15.5采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
15.6为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第十六条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
16.1采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
16.2对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
第十七条本制度发布之日起生效，相关条款需修改的，公司相关人员开会讨论并修订。
2015年12月21日。