港口安全评价报告备案受理审核量化表
港口(普通货物)码头安全标准化考评细则评分明细表.doc
一、二级必备条件
1、安全生产领导机构未以文件形式发布的，扣5分；
2、成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣5分；
3、安委会职责内容与工作实际不相符的，每项扣2分。
2.1.2按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；（10分）
10
1、设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构，从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员，300人以下的应当配备专职或兼职安全管理人员。
1.1.2制定实现安全工作方针与目标的措施。
（5分）
5
1、企业根据各基层和部门的职能，将年度安全生产目标分解到各基层和部门；
2、企业应制定保证安全生产目标实现的组织措施和技术措施。
查
1、企业制定实现安全目标分解的文件资料；
2、企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。
1、无安全目标分解的文件的，扣2分；
2.1.3定期召开安委会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。（5分）
5
1、按制度规定，召开安全生产工作会议和安全工作例会的相关要求；
2、安委会或安全生产管理机构每季至少召开一次安全生产工作会议；
3、形成会议记录和纪要，并保存归档。
查
1、《安全会议制度》；
2、安全生产工作会议和安全工作例会记录
（三级否决项）
一、二、三级必备条件
1、安全生产方针、目标与企业不相适应或缺项，一处扣1分；
2、安全生产目标和指标不符合国家法律法规的要求，扣5分。
3、无安全生产目标管理制度，扣2分；
4、安全生产目标管理制度缺一项，扣1分；
5、不能体现持续改进，扣2分；
港口服务备案登记表【模板】
□港口设施设备和机械租赁维修
□港口设施设备和机械租赁；□港口设施设备和机械维修
备案资料清单
□法定代表人身份证复印件；
□工商营业执照正副本复印件；
□固定经营场所的所有权或使用权证明复印件；
□主要设施、设备（附清单）；
□人员资质（附清单）；
□管理制度（附清单）
备案结果
（经办人）Байду номын сангаас
（复核人）
（时间）
（时间）
备案登记表
备案编号：（）港备﹝20xx﹞0001号
公司名称（盖章）
统一社会信用代码
法定代表人
姓名
电话（手机）
身份证件号
填报人/联系人
电话
固定经营场所地址
（具体到门牌号）
经营范围
□船舶港口服务
□为船舶提供岸电；□为船舶提供燃料；□为船舶提供物料
□为船舶提供生活品；□水上船员接送；□围油栏供应；
□船舶污染物（□油污水□残油□洗舱水□生活污水□垃圾）接收
安全管理套表港口普通货物码头安全标准化考评细则评分明细表.doc
安全管理套表港口普通货物码头安全标准化考评细则评分明细表港口（普通货物）码头企业安全生产标准化考评细则 企业名称： 初评时间： 2014年 要素分解月日初评人标 准 考评内容考评要点考评办法 否决项扣分项1、安全生产方针、目标与企考评记录得分分值业不相适应或缺项,一处扣 1分；1、企业应根据国家有关规定要求 查和自身安全生产实际,制定安全 1、企业安全生 生产方针、总体和年度安全生产 产方针、目标2、安全生产目标和指标不符 合国家法律法规的要求,扣1.1目标；发布文件；（ 三 级 5分。
安 全 1.1.1 制定企业安全 工 作 生产方针、目标和不 方 针 低于上级下达的安全 与 目 考核指标； 2、企业应制定安全生产目标管理 2、查企业安全 1、安全 否决项） 3、无安全生产目标管理制度, 一、二、 扣 2分；制度；生产目标和指目 标 5 ★ 3、安全生产目标至少包括：企业 标。
（ 35 ★★三 级 必 4、安全生产目标管理制度缺 备条件一项,扣 1分；5、不能体现持续改进,扣 2 分；安全生产方针、管理评审的结果、 问分）标（10 （5分） 风险评价的结果、以往安全生产 随机询问从业 的绩效、法律法规与其他要求、 人员是否知道 分）上级单位的指标；3、安全生产目标体现企业持续改 生产方针、目 进的承诺。
标。
本企业的安全6、从业人员不了解安全生产 目标,1人次扣 1分；7、未以企业最高行政文件下 发的,扣 1分。
查1、无安全目标分解的文件的, 扣 2分；1、企业制定实 现安全目标分 解的文件资料；2、企业制定实 现安全工作方 针与目标的措 施文件资料。
1、企业根据各基层和部门的职能, 将年度安全生产目标分解到各基层和部门；1.1.2 制定实现安全 工作方针与目标的措 施。
2、措施针对性不强、可操作 性差或存在缺项,一处扣 1 分。
52、企业应制定保证安全生产目标 实现的组织措施和技术措施。
（5分）3、措施执行记录不全,扣 2 分。
表2 受理审查量化表
1
危险化学品安全使用许可证变更申请书
加盖公章
材料审查
按申请书填写说明填写，加盖企业印章。
2
变更后的工商营业执照副本
加盖公章，与原件核对
材料审查
有效期内，符合法律法规标准，规范齐全。
3
变更后的主要负责人安全资格证书
加盖公章，与原件核对
材料审查
经安全生产监督管理部门考核合格
情形3变更注册地址
序号
表2受理审查量化表
情形1变更企业名称
序号
审查内容
审查要求
审查方法
裁量基准
1
危险化学品安全使用许可证变更申请书
加盖公章
材料审查
按申请书填写说明填写，加盖企业印章。
2
变更后的工商营业执照副本
加盖公章，与原件核对
材料审查
有效期内，符合法律法规标准，规范齐全。
情形2变更主要负责人
序号
审查内容
审查要求
审查方法
加盖公章
材料审查
符合法律法规标准，规范齐全。
序号
审查内容
审查要求
审查方法
裁量基准
1
危险化学品安全使用许可证变更申请书
加盖公章
材料审查
按申请书填写说明填写，加盖企业印章。
2
安全验收评价报告
加盖公章
材料审查
符合法律法规标准，规范齐全。
情形5：原生产装置改变工艺技术产生重大影响
序号
审查内容
审查要求
审查方法
裁量基准
1
危险化学品安全使用许可证变更申请书
审查内容
审查要求
审查方法
裁量基准
1
危险化学品安全使用许可证变更申请书
港口安全评价报告及落实情况备案表
编号：浙港政备- 〔 〕
港口经营人
法定代表人（负责人）
联系电话
经 办 人
联系电话
办公地址
评价机构
备案情形
□每3年进行一次安全评价
□增加作业的危险货物品种
□作业的危险货物数量增加，构成重大危险源或者重大危险源等级提高的
□发生火灾、爆炸或者危险货物泄漏，导致人员死亡、重伤或者事故等级达到较大事故以上的
本港口经营人保证上述填表内容及提供的材料均真实有效。
港口经营人签名或盖章：
填表日期： 年 月 日
港口管理部门备案意见
（盖章）
年 月 日
备案有效期满日期： 年 月 日
注：本备案表一式两份，一份由企业保存，一份留备案机关存档。
□周边环境因素发生重大变化，可能对港口安全生产带来重大影响
根据《危险化学品安全管理条例》《港口危险货物安全管理规定》等有关规定，对本港口经营人的安全生产条件进行了安全评价，对安全评价报告提出的安全生产隐患整改方案进行了落实。现将下列材料报上，请予备案：
□1.安全评价报告（编号：XXXX ）；
□2.对安全生产隐患的整改方案落实情况。
码头工程质量评定表
码头与岸壁工程质量评定用表
（一）码头与岸壁工程实体检测项目评分表
单位工程名称：***渡口码头接长工程2016年6月14日
注：1.本表规定的抽检项目均应在交工质量评定前完成检测。
在工程实施过程中，应对带“△”的中间检测项目进行检测，其检测结果作为交工质量评定依据。
竣工质量评定时，应对带“*”的抽检项目进行复测，其检测结果和其他抽检项目在交工质量评定时的检测结果，作为竣工质量评定的依据。
2.“▲”的抽检项目为水运工程混凝土结构实体质量验证性检测项目，其合格标准按《水运工程质量检验标准》附录D有关规定执行。
（二）码头与岸壁工程质量保证资料核查表
（三）码头与岸壁工程观感质量评价项目和质量要求
（四）码头与岸壁工程建设标准强制性条文符合性审查内容单位工程名称：***渡口码头接长工程2016年6月14日。
港口普通货物码头安全标准化考评细则评分明细表
一、二、三级必备条件
1、无《安全管理人员和应急管理人员的安全管理制度》的，扣3分；
2、专职安全生产和应急管理人员不符合配备要求的，扣5分；
3、安全生产管理人员配置不符合数量要求的，扣5分。
4、安全生产管理人员未取得相应培训证明材料的，一人扣一分。
3、安全责任体系
（45分）
健全责任制
（35分）
3.1.1企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；（10分）
2、企业应制定安全生产目标管理制度；
3、安全生产目标至少包括：企业安全生产方针、管理评审的结果、风险评价的结果、以往安全生产的绩效、法律法规与其他要求、上级单位的指标；
3、安全生产目标体现企业持续改进的承诺。
查
1、企业安全生产方针、目标发布文件；
2、查企业安全生产目标和指标。
问
随机询问从业人员是否知道本企业的安全生产方针、目标。
3、记录资料保存不齐全的，扣2分。
2、管理机构和人员
（40分）
安全管理机构
（30分）
2.1.1成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；（10分）
10★★
1、企业以文件的形式，发布成立安全生产委员会（或领导小组），应有职责和权限、工作制度等；
2、各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。
1、没有各职能部门安全责任制，缺一项扣1分；
2、没有各类人员的安全职责，缺一项扣1分；
3、安全责任制或安全职责与生产实际不符的，每一项扣1分；
4、未进行考核的扣3分。
受理审核量化表
核对原件
应包括申请人基本信息、申请运输的危险货物范围（类别、项别或品名，如果为剧毒化学品应当标注“剧毒”）等内容。
3
企业营业执照
文件审查
核对原件
复印件应加盖公章，核对证件有效
4
企业章程文本
文件审查
核对原件
复印件应加盖公章。
5
投资人、负责人身份证明，经办人的身份证明
文件审查
核对原件
复印件应加盖公章，核对证件有效。
14
产权证明或租赁合同
文件审查
核对原件
企业办公、经营场所的自有产权证明或租赁合同。复印件应加盖公章。
15
批准证书、交通部门立项批文
文件审查
核对原件
复印件需盖申请单位公章 。
16
如属扩大道路运输经营范围的，还应提供《道路运输经营许可证》正、副本
文件审查
核对原件
提供原件
12
相关安全防护、环境保护、消防设施设备的配备情况清单
文件审查
核对原件
加盖企业公章。
13
有关安全管理制度文本，包括：（1）企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全管理人员安全生产责任制度；（2）从业人员安全生产责任制度；（3）安全生产监督检查制度；（4）安全生产教育培训制度；（5）从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度；（6）应急救援预案制度；（7）安全生产作业规程（8）安全生产考核与奖惩制度；（9）安全事故报告、统计与处理制（10）危险货物道路运输企业运输事故应急预案；(11)系统平台的建设、维护及管理制度；(12)车载终端安装、使用及维护制度；(13)监控人员岗位职责及管理制度；(14)交通违法动态信息处理和统计分析制度；(15)其他需要建立的制度。
港口普通货物码头企业安全生产标准化达标评分表(试行)
考 评 要 点
考评办法及评分标准 1．查文件, 未以文件形式明确规定 主要负责人或实际控制人（决策人， 如总经理或董事长）是安全生产第一 责任人的，扣 5 分；安全职责与其所 在岗位职责不符合，一项扣 5 分； 2. 询问企业主要负责人或实际控制 人（决策人，如总经理或董事长） ， 不熟悉其主要职责和权利（一般包括 但不限于：①建立健全本单位安全生 产责任制；②组织制定本单位安全生 产规章制度和操作规程；③保证本单 位安全生产投入的措施；④督促、检 查本单位的安全生产工作，及时消除 安全生产工作隐患；⑤组织制定并实 施本单位的生产安全事故应急救援 预案；⑥及时、如实报告生产安全事 故）的，扣 3-3.5 分。 以上条件有任意一项不符合，申报二 级的本项不得分。 1.查文件 ,未以文件的形式明确分管 安全生产责任人是安全生产的重要 负责人的，扣 5 分；主要职责、权利 和相互关系不明确的，扣 2-3 分； 2.询问安全生产负责人，对其安全职 责不了解，扣 3-3.5 分。
分值
自评分
考评分
扣分说明
①及时识别、获取适用 的安全生产法律法规、 标准规范；
5
②将法规标准和相关要 求及时转化为本单位的 规章制度，贯彻到各项 2、法规 工作中； ③执行并落实安全生产 法律法规、标准规范；
5
5
④将适用的安全生产法 律、法规、标准及其他 要求及时对从记录，询问从业人员， 未及时将适用的法律、法规、标准及 其他要求向从业人员进行宣传培训 的扣 5 分。
分值
自评分
考评分
扣分说明
拟申报等级：
自评分 考评分 扣分说明
①制定企业安全生产方 针、目标和不低于上级 下达的安全控制指标； 一、 安 全 目 标 35 分 1、安全 工作方 针与目 标
珠海市危险货物港口作业安全评估表ZGWB-02
珠海市危险货物港口作业安全评估表ZGWB-02珠海市危险货物港口作业安全评估表Z G W B-0 2 （适用于液体化学品、液化气码头及库区）二安全管理组织四从业人员要求五码头6、、有事故应急救援预案并定期演练（内容一般包括：危险货物作业码头设施场概况、及职责位、应急措施伍应急救援流程式、指挥序列联表、通讯方式、应急人贝联络表等）。
7、按照《港口设施保安规则》建立企业港口设施保安应急计戈叽“，…一亠, 为第建一责任企业主安负理人体系。
2、明确企业、部书。
.安全责任人，签定安全班责任）书3、、设立安全管理机构、配备专职安全生产管理人员人不少于3人（其中注册安全主任不少于1人）。
彌g44乂责责^-的.性一职灭类暫贝熟、群，、劳物和贝格心险合破O!?培王3贝全全他得目a冈种O<•货格员牧JJ人货。
工「职行核考经须口贝1O员要求消防应急设施、设备齐备、完好，消防通道畅通。
3、、各种设备、管道、管件无渗漏。
4、备有围油栏、吸油毡等溢油应急设备和油污收集、处理设备5、场地整齐、卫生，无绊倒危险。
6、救生防护器具齐备、完好。
7、港池、航道水深满足船舶靠泊要求。
8、助航设施正常。
六库场求9、船岸通讯通畅。
验收合格物经公安消防部门验收合格物i寸火等级、层数收合筑。
翻倍格六库区要求可燃、助燃气体储罐的「天、半易燃堆与铁路、和路堆场附及应符合《建筑设计防火规_ 范）第品章的的要求,20检查年应地面积耐火容级、层数、散楼梯的宽通道倾斜。
疏SB溜间早的=r •和防火间距： 筑物库房间间库 之18间、间 ① 置储罐:堆场是否露天布 ② 储罐区、、堆场与建筑物 、堆场的布置 7竹 、… 可管的、防火燃气体储罐的 I 或罐区与建防火间距要求 ① 气体储罐或罐区与建 距物、堆场的防火间② 距;体储、罐或罐区之间 储罐的布置 打置在上风设n 的非燃烧独设置； 1m 的防石!气储罐或罐、 与距筑物、堆场的防③ 建筑要公路建筑火民 ④ 外属与相之间的房及其-暑罐容积、储罐分组布 〜置情况、储罐之间的防 灭间距。
港口普通货物码头企业安全生产达标分解表讲解
人资部调度室生产操作部
10.15
②转岗人员及时进行岗前培训；
转岗人员培训记录。
人资部调度室生产操作部
10.15
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
新技术、新设备投入使用前培训记录（内容、签到、图片）。
调度室生产操作部
10.15
5、规范档案
码头设备设施、电气线路、消防设施维护记录，巡检记录，特检记录。
调度室生产操作部刘松庆
10.15
⑤建立危险作业、临水作业、高处作业、进入受限空间、生产现场动火、临时用电等审批制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序等，并落实到位；
两票管理制度，三通、落料管、清舱等作业措施、公司三种人文件。
刘松庆调度室
提供安全生产管理措施，如：两票三制及其他安全生产管理措施内容。
调度室生产操作部
10.31
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
提供制度清查发文、清查结果、制度清单。
综合管理部
10.31
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
提供特种设备、人员，消防等台帐、清单。
王丹云调度室生产操作部
10.15
②具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，按规定持证上岗；
公司管理机构图，取证上岗和特种作业人员名单。
人资部
10.15
③在下达生产任务的同时，布置安全工作要求；
调度会、部门周例会、班前会记录
调度室生产操作部
10.15
④按规定定期对码头设备设施、电气线路、消防设施等进行维护保养，特种设备定期进行检测检验；
港口危险作业安全检查表
行政许可：名称注册号/编号核发日期发证机关经营/认可范围有效期法人营业执照组织机构代码港口经营许可证危险货物港口作业认可证安全标准化证书防雷（静电）检测报告安全评价报告备案材料重大危险源备案材料应急预案备案材料职业危害检测日期职业卫生评价备案序号检查内容适用法规、标准检查记录是否符合是否一、目标1 安全生产目标和指标应：1)形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；2)符合或严于相关法律法规的要求；3)与企业的职业安全健康风险相适应；4)具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；5)企业员工及相关方易于获得《安全生产法》第一章第四条《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》1.12 目标的贯彻实施：应签订各级安全目标责任书，确定量化的年度安全生产工作指标，量化指标包括：人身伤害、财产损失、环境污染、设备设施完好率等内容。
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》1.2二、安全生产管理机构3 矿山、建筑施工和危险物品的生产、经营、运输、储存等危险性较大的行业的生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
其中从业人员在三百人以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员；从业人员超过三百人的，至少配备三名专职安全生产管理人员。
《安全生产法》第19条《江苏省安全生产条例》第12条4 应建立健全从安全生产委员会或安全生产领导小组至基层班组的安全生产管理网络《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》5 建立、健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和相关操作规程，建立安全责任考核机制，对各级管理人员及从业人员安全职责的履行情况进行定期考核《安全生产法》第一章第四条《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》2.2三、管理制度和操作规程6 有法律法规、标准及其他要求的清单及数据库，符合性评价记《江苏省石油化工码头企业安全生序号检查内容适用法规、标准检查记录是否符合是否录产标准化考评细则》3.17 生产经营单位应建立安全生产规章制度和操作规程，制定的安全生产规章制度包括以下内容：（1）安全生产教育和培训制度；（2）安全生产检查制度；（3）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；（4）危险作业管理制度；（5）劳动防护用品配备和管理制度；（6）安全生产奖励和惩罚制度；（7）安全生产事故报告和处理制度；（8）其他保障安全生产的规章制度。
(整理)安全评价报告审批表(安评机构过程控制文件)
□对报告中数据的可靠性和文字表达的正确性负的原理可归纳为四个基本原理，即相关性原理、类推原理、惯性原理和量变到质变原理。
（五）安全预评价方法□评价报告所引用的国家有关法律、法规、规章、规范性文件和技术性文件准确
□项目介绍清楚、准确、无遗漏
□主要危险有害因素分析确切，符合实际，明确存在部位，重大危险源辨识正确。
（1）报送审批综合性规划草案和专项规划中的指导性规划草案时，将环境影响篇章或者说明一并报送。签名和
日期
（3）是否符合区域、流域规划和城市总体规划。审批要求
评分等级
编写内容或审核意见
编制
人员
影响支付意愿的因素有：收入、替代品价格、年龄、教育、个人独特偏好以及对该环境物品的了解程度等。□对报告编制内容的真实性和采用法律法规标准的准确性负责
□专业技术负责人的修改意见已落实。
技术负责人审核
□危险有害因素识别全面充分，重大危险源辨识正确。
□评价方法合理，评价过程正确
□对策措施具体详实
□评价结论客观、正确
□格式规范，附图、附表齐全
□技术负责人的修改意见已落实。
过程控制负责人审核
□有合同风险分析
□有安全评价任务书
□现场收集的有关资料齐全、有效
□报告进行了内部审核，记录完整
□报告评审资料齐全
□满足过程控制要求
批准
□评价报告已根据评审意见和专家评审意见进行修改和完善
□报告审核和过程控制审核记录完整
□评价单元划分科学、合理，采用的评价方法适用、覆盖。
□评价过程正确，事故发生可能性及其严重程度分析明确。
□提出的安全对策措施具体详实、具有可操作性，措施、建议分应采纳和宜采纳。