固定资产购置管理制度
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、引言固定资产是企业用于生产经营活动、租赁或者经营管理等长期使用并不以出售为目的的有形资产。
固定资产管理制度是企业为了科学地管理固定资产，保证固定资产的合理使用和长期价值的保持，建立的一套规范化、制度化管理措施。
下面将详细介绍固定资产管理制度的购置流程和操作办法。
二、购置流程1.提出需求根据企业生产经营需要，相关部门提出固定资产购置需求，并填写《固定资产购置申请表》，说明购置的固定资产种类、数量、用途、预算金额等。
2.预算编制财务部门负责根据需求提出的信息，编制固定资产购置预算，包括购置费用、安装费用等相关费用预算。
3.提交审批提交编制好的固定资产购置预算和申请表，相关领导进行审批。
审批人根据预算情况、企业财务状况等综合考虑，决定是否批准购置申请。
4.选定供应商审批通过后，采购部门根据预算和需求，进行供应商的评估和选择。
评估标准可以包括价格、质量、售后服务等因素。
选定供应商后，签订购货合同。
5.支付款项财务部门按照购置合同约定的时间安排支付款项，确认购置资金的支付。
6.资产验收供应商交付固定资产后，财务部门组织相关人员进行验收。
验收内容包括固定资产的规格、数量、质量等是否与合同和需求一致。
如有问题，及时提出整改要求。
7.资产登记验收合格后，财务部门负责将购置的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息。
8.资产入账财务部门将购置的固定资产按照会计政策进行入账，计入固定资产账户。
9.资产管理固定资产归建立固定资产管理台账，对每个资产进行编号，记录资产名称、规格型号、购置价格、使用部门等信息，并建立定期检查和维护机制。
三、操作办法1.购置申请要详细填写固定资产购置需求的相关信息，包括资产种类、数量、用途等，提供充分的资料支持。
2.预算编制时，要充分考虑固定资产使用寿命、折旧情况等因素，合理制定预算金额。
3.采购部门在选定供应商时，要进行充分的调查和了解，确保供应商具备稳定的供货能力和可靠的售后服务。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、固定资产管理制度1.为了规范公司固定资产的采购、使用和处置等环节，制定固定资产管理制度，以确保公司固定资产的安全、高效管理。
2.所有固定资产的购置、使用、维护、报废等事项必须按照固定资产管理制度进行操作，严禁擅自调整或不按规定进行操作。
3.设立固定资产管理部门，负责固定资产的统一管理、监督和评估，并对各部门进行培训，使其合理、规范地使用和管理固定资产。
4.公司固定资产应按照国家有关法律法规和会计制度进行评估，以便及时更新固定资产的账面价值。
5.公司应建立固定资产台账和档案，记录所有固定资产的相关信息，包括名称、型号、规格、数量、取得方式、使用部门、使用状况等。
6.公司固定资产的使用部门应按照规定定期盘点固定资产，确保台账与实物相符，及时更新盘点结果。
7.公司固定资产的入库、出库、借用和归还等事项应有相应的手续和记录，必须经过固定资产管理部门的审批和监督。
8.公司的固定资产应进行定期的保养和维修，以保证其正常的使用寿命和价值，减少由于硬件设备老化带来的风险。
9.公司固定资产的报废程序和标准应明确，并经过固定资产管理部门的审批和监督，确保固定资产的合理处置。
1.需要采购固定资产的部门应提出采购申请，包括具体的需求、预算、用途等信息，并提交给固定资产管理部门。
2.固定资产管理部门应对采购申请进行审核，包括申请的合理性、预算是否充足等，审核通过后向申请部门发放采购单。
3.申请部门根据采购单选择供应商，并按照公司的采购流程与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.供应商按照合同的要求供货，同时提供相应的发票和质量保证书等相关文件。
5.采购固定资产的部门应按照合同的规定验收货物，并与供应商签署验收单。
6.固定资产管理部门负责验收单的登记和入库手续，将资产信息录入固定资产台账和档案。
7.购置的固定资产应及时投入使用，使用部门负责根据实际需求，合理使用和维护固定资产。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度第一章总则第一条为了规范固定资产的购置行为，加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司固定资产的购置、使用、折旧、处置等全过程管理。
第三条固定资产购置应遵循必要性、可行性、经济性、效益性原则，确保固定资产的合理配置和有效利用。
第二章固定资产购置计划第四条各部门应根据业务需求和公司发展计划，提出固定资产购置申请，编制购置计划。
第五条固定资产购置计划应包括购置项目名称、规格型号、数量、预算金额、购置理由、预期效益等内容。
第六条财务部门对固定资产购置计划进行审核，综合考虑资金状况、预算控制等因素，制定购置预算。
第三章固定资产购置审批第七条固定资产购置计划需提交总经理办公会议审批。
第八条总经理办公会议审批时，应充分考虑固定资产的必要性、可行性、经济性和效益性，确保固定资产购置的合理性。
第四章固定资产购置实施第九条经审批通过的固定资产购置计划，由采购部门组织实施。
第十条采购部门应根据购置计划和预算，选择合适的供应商，采取适当的采购方式，确保固定资产的质量和价格。
第十一条固定资产购置合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量保证、售后服务等事项。
第五章固定资产验收与登记第十二条固定资产到达后，由使用部门和财务部门共同进行验收，确保固定资产的规格、数量、质量等符合合同要求。
第十三条财务部门应根据验收报告，对固定资产进行登记，建立固定资产台帐，进行账务处理。
第六章固定资产使用与维护第十四条各部门应建立健全固定资产使用管理制度，明确固定资产使用责任人，确保固定资产的正常运行。
第十五条固定资产应定期进行维护保养，延长使用寿命，提高使用效益。
第七章固定资产处置第十六条固定资产达到报废条件或因业务发展需要进行处置时，应按照公司固定资产处置规定进行。
第十七条固定资产处置应经过审批程序，确保处置行为的合法性、合理性。
第八章监督管理与持续改进第十八条财务部门应定期对固定资产进行盘点，确保固定资产账实相符。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、固定资产管理制度一、制度目的1.规范固定资产的使用、保管和管理，提高固定资产使用效益。
2.确保固定资产的安全和完好无损，减少资源浪费和损失，维护国家和单位的财产安全。
3.强化固定资产的统一管理，提高资产管理的透明度和精细化水平。
二、范围和适用人员本制度适用于所有机关、事业单位、企业单位等，所有从事固定资产处理和管理工作的人员。
三、制度内容1.固定资产购置管理（1）购置标准：购置前，应明确购置标准及拨款预算；在购置资产时，严格按照拨款预算的规定来实施，购置经费不得超出预算。
（2）采购方式：按照采购文件编制招标方案，拟定相关采购流程和方案，并经过合同签订后实施采购。
采购过程中应严格按照相关规定履行程序，如由于采购人的原因，导致采购不顺利或者中止，应当提交说明情况的材料。
（3）验收管理：对于固定资产采购、拟定和采购合同签订、验收等工作应当按照有关规定实施，加强对固定资产采购管理的监管和控制。
若验收过程中出现问题，应及时处理并将问题及处理情况报告上级单位。
2.固定资产使用管理（1）固定资产领用：领用时，应按规定签订领用单，由管理人员、领用人员签字确认，证明资产已经领用并移交到领用人员的使用范围内。
（2）资产使用维护：使用期间，应按照规定维护资产，及时向管理人员反映资产的运行情况，确保资产的正常使用和生产。
（3）检查管理：定期检查固定资产使用情况，不断加强对资产的安全和正常运行工作，减少失误和损失。
3.固定资产报废和处置（1）报废和处理：对于已经达到报废标准的固定资产，在处理时，应按照有关规定制定方案，由专门的程序进行处理。
对于值得保留或者需要修整使用的固定资产，应予以维修或者重新审批后再次使用。
（2）处置方式：处置方式可以通过竞价、拍卖、公开招标等方式来实现。
由具体情况确定。
四、执行办法1.设立专门的固定资产管理部门，并配备专门人员负责固定资产管理。
2.实行资产实物清查和资产盘点制度，做到真实、准确、全面。
固定资产管理制度(五篇)
固定资产管理制度1.目的：为固定资产的正确核算，加强固定资产购置、使用及保管的管理，特制定本办法2.适用范围：本规定适用于公司及分子公司。
分子公司可以在本规定范围内制定本单位实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。
3.固定资产的标准、分类和计价3.1固定资产的标准3.1.1使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备，器具、工具等;3.1.2不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在____元以上，并且使用年限在一年以上，也作为固定资产。
3.2固定资产的分类根据管理的需要，公司固定资产按房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备进行分类核算，按用途和现行会计制度还可分生产用固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、租出固定资产。
3.3固定资产的计价3.3.1购入的固定资产，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装调试成本和缴纳的税金等计价;____公司用借款和发行债券购建固定资产时，在购建期间发生的利息支出和外币折合差额，应计入固定资产;3.3.3自行建造的固定资产，按建造安装、调试过程中实际发生的全部支出计价;3.3.4投资者投入的固定资产，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价;3.3.5融资租入的固定资产，按照租赁合同或协议确定的价款加上支付的运输费、保险费、安装调试费等计价;3.3.6接受捐赠的固定资产，按照所附发票帐单所列金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。
无发票帐单的，按照同类型固定资产的市价计价;3.3.7无偿调入的固定资产，按调出单位帐面原价（扣除原安装成本），加上新的安装调试成本、包装费、运杂费等计价;3.3.8在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按原固定资产价值加上改建、扩建发生的实际支出，扣除改建、扩建过程中产生的变价收入后的金额计价;3.3.9盘盈的固定资产，按照其技术性能，新旧程度和同类型固定资产的市价重新估计计价;3.3.10购建期间交纳的耕地占用税，应计入固定资产的价值。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、制度概述固定资产购置管理制度是指为规范和加强企业固定资产的购置管理，明确各级管理层及相关人员的职责和权限，提高购置质量和效率而制定的一套规章制度。
二、购置流程1.提交购置申请固定资产采购需由事业部或各部门负责人在编制年度预算时，根据业务发展需要，提出购置申请，并明确所需固定资产名称、规格型号、数量和预计购置时间等。
2.购置申请审批购置申请由上级主管部门负责人审批，并由财务部门进行资金预算审核和合理性评估，对申请进行初步审批，然后提交给董事会审批。
3.编制购置计划购置计划由财务部门根据购置申请信息编制，明确具体采购计划，包括预算金额、采购方式、采购渠道和采购时间等。
4.发布招标公告按照购置计划，财务部门发布招标公告，要求潜在供应商提供标书，明确招标截止时间和开标时间。
5.招标评审财务部门组织相关人员进行招标评审，对各个供应商提交的标书进行评分，并确定中标供应商。
评审依据包括价格、质量、服务等因素。
6.编制采购合同确定中标供应商后，财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任、权益和交付时间等。
合同需由法务部门审核。
7.采购付款供应商根据合同要求进行交付，财务部门根据合同约定支付采购款项，并对采购资产进行验收。
8.固定资产入账采购资产验收合格后，财务部门将采购的固定资产入账，并向相关部门发放使用凭证。
9.固定资产登记相关部门对入库的固定资产进行登记，包括资产编码、物品名称、规格型号、数量和使用部门等信息，建立固定资产台账。
10.固定资产处置固定资产达到报废、租赁到期或因其他原因需处置时，应按照规定的程序办理资产处置手续，并记录在固定资产处置台账中。
三、操作办法1.财务部门负责制定和完善购置制度，并对购置程序进行监督和管理。
2.事业部或各部门负责人制定明确的需求规格，详细填写购置申请表，确保申请内容准确、清晰。
3.财务部门负责控制采购预算，确保资金使用的合理性和预算的有效性。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
企业固定资产购置管理制度
企业固定资产购置管理制度1. 背景和目的为规范企业固定资产的购置程序，合理运用企业资源，提高资产的使用效益和管理水平，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门、员工等在固定资产购置过程中的各个环节。
3. 定义•固定资产：指在企业日常经营活动中，具有长期使用价值、预期以五年或更长期间内使用的有形或无形资产。
•购置申请人：指需要购置固定资产的员工或部门。
•资产管理部门：指负责统筹企业固定资产的购置、使用、维护和修理等事宜的部门。
4. 资产购置流程4.1 购置申请1.购置申请人向资产管理部门提出购置申请，包含资产类别、数量、规格、用途、估计投资额等相关信息。
2.资产管理部门评估申请并与购置申请人沟通，确保购置申请的合理性和正当性。
4.2 资金预算和采购方式确定1.资产管理部门依据购置申请，评估所需资金，并编制资金预算。
2.资产管理部门依据预算金额和采购规定，确定采购方式，可以采取公开招标、比价、询价等方式。
4.3 供应商选择与合同签订1.资产管理部门依据采购方式，择优选择供应商，并与供应商进行商务谈判。
2.资产管理部门与供应商达成购置合同，明确资产的规格、交付时间、价格、售后服务等关键条款。
4.4 资产采购与验收1.采购人员依据购置合同要求，定时采购固定资产。
2.资产管理部门进行资产的验收，确保资产符合规定标准和质量要求。
3.验收合格后，进行入账和编制固定资产台账。
4.5 资产分类和编号1.资产管理部门对购置的固定资产进行分类，并调配唯一的资产编号。
2.资产编号应标识资产的类别、型号和所属部门，便于资产管理和查询。
5. 责任与义务5.1 购置申请人责任1.供应准确、完整的购置申请信息。
2.搭配资产管理部门的评估和沟通工作。
5.2 资产管理部门责任1.订立购置申请审核标准，并保证审核过程公正、透亮。
2.进行供应商的选择与合同签订，并监督合同履行情况。
3.编制资金预算并掌控购置本钱。
4.进行资产的验收，确保资产质量合格。
固定资产购置预算管理制度
固定资产购置预算管理制度第一章总则为了规范固定资产的购置预算管理，合理控制固定资产的支出，提高固定资产的使用效率，制定本制度。
第二章管理范围本制度适用于公司内所有固定资产的购置预算管理，包括但不限于土地、房屋、设备、机器、车辆等。
第三章预算编制1. 每年初，固定资产管理部门应根据公司发展计划和业务需求，向财务部门提出固定资产购置预算申请，按部门进行逐级审核，并集中汇总形成年度固定资产购置预算。
2. 预算编制应充分考虑市场行情、采购渠道、成本水平等因素，不得出现不合理的资产购置预算。
第四章预算审批1. 财务部门在收到各部门的固定资产购置预算申请后，进行审核并根据预算编制的合理性和真实性进行审批。
2. 各部门经理在收到财务部门的审批结果后，进行最终确认和签字。
第五章采购程序1. 预算审批通过后，各部门按照公司采购程序进行固定资产的采购。
2. 采购过程中，要严格按照合同约定进行资产交割，确保资产的真实性和合法性。
第六章预算执行1. 各部门在固定资产购置预算执行过程中应严格按照预算计划进行支出，不得超支。
2. 若有特殊情况需要超支，必须经过部门经理和财务部门的书面审批。
第七章固定资产清查1. 每年底，固定资产管理部门应组织对公司内所有固定资产进行清查，确定资产的真实情况和使用情况。
2. 如发现资产丢失、损坏或者使用情况不符合相关规定，应及时报告主管部门，进行妥善处理。
第八章绩效评估1. 公司应对各部门的固定资产购置预算执行情况进行绩效评估，对执行情况较好的部门给予奖励，对执行情况较差的部门进行问责。
2. 绩效评估结果应作为部门经理的考核指标之一。
第九章制度修改1. 若有需要，制度应进行定期修订，及时补充和完善相关规定。
2. 制度修改应征求相关部门的意见，形成共识后进行实施。
第十章附则本制度由财务部门负责解释，并于制定后全员通报并实施。
对于不遵守本制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
总结：固定资产购置预算管理制度的建立，能够有效规范和管理公司的固定资产采购行为，提高资产使用效率，保障公司的财产安全。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、概述固定资产是指企业长期持有并用于生产经营活动的物品或具备使用价值的非货币性资产。
固定资产的购置是企业日常经营活动中的一项重要决策，需要建立一套相应的管理制度来规范购置流程和操作办法。
二、购置流程1.提出购置申请购置固定资产的需求由部门或员工提出申请，详细说明购置的类型、数量、用途及预算金额。
2.编制购置计划企业财务部门根据购置需求，编制购置计划。
购置计划应包括资产的具体名称、规格型号、数量和金额，以及购置的理由和预期用途。
3.预算审核购置计划提交给企业的负责人或财务主管进行审核。
审核内容主要包括预算金额合理性、购置的必要性和紧急程度等。
4.报批预算审核通过后，购置计划提交给企业管理层进行审批。
审批程序一般根据企业的大小和层级不同而有所不同，但必须经过最终负责人或董事会的批准。
5.筹措资金6.确定供应商企业应根据购置计划和预算，选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑价格、质量、服务和交货时间等因素，并与供应商签订合同。
7.采购审批企业财务部门负责审批购置订单，确保订单内容和合同一致，并落实相关的采购付款和发票管理程序。
8.财务确认供应商发货完成后，企业财务部门负责验收，并进行财务确认。
确认内容包括验收资产的数量、质量和价值，以及入账和折旧计提等事项。
9.资产登记财务部门根据购置的固定资产信息，进行资产登记。
登记内容包括资产名称、规格型号、数量、价值、使用部门和使用人等信息。
三、操作办法1.财务预算管理2.供应商管理企业应建立供应商信息库，定期对供应商进行评估和审核，确保选择的供应商具备良好的信誉和优质的产品或服务。
3.采购订单管理企业应建立采购订单管理流程，明确订单的审批流程和采购付款、发票管理的程序，确保采购过程的合规性和有效性。
4.资产验收管理企业应建立资产验收制度，明确验收的标准和程序，确保购置的资产与合同一致，并及时进行财务确认和登记。
5.资产管理与维护购置的固定资产应进行资产管理和维护，包括定期盘点、保养维修及更新更新等工作，避免资产的损耗和丢失。
购置固定资产管理制度
购置固定资产管理制度1. 总则为规范医院固定资产的购置、使用和管理，确保资产流转的安全性和有效性，加强资产的保护，提高资产利用率，特订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于医院内全部固定资产的购置、使用和管理，包含但不限于医疗设备、办公设备、车辆等。
3. 责任部门及责任人•医院行政部门负责订立本制度并监督执行。
•各科室负责购置固定资产、妥当使用和保管固定资产。
•物资管理部门负责登记、盘点和管理固定资产台账。
4. 购置程序4.1 申请购置•科室需要购置固定资产时，需填写《固定资产购置申请表》，认真描述需要购置的资产种类、数量、规格、用途等信息。
•购置申请表需经科室负责人及相关主管部门审批签字，并附上相关资料和市场调研报告等。
4.2 采购方式•采购固定资产应依据国家法律法规进行，可以通过公开招标、邀请招标、直接采购等方式进行。
•对不同价值的资产应采取不同的采购方式，金额较大的应优先考虑公开招标。
4.3 采购合同•确定供应商后，应与供应商签订正式的采购合同，并明确规定资产的数量、质量、价格、交付日期等合同条款。
4.4 购置审批•购置合同和采购事项需经行政部门或医院领导审批同意后方可购置。
5. 资产使用和保管5.1 资产验收•新购资产应在验收时检查数量、品质和规格是否与合同全都，如发现问题应及时向供应商反馈并要求解决。
5.2 资产登记•物资管理部门要及时将新购资产登记入台账，包含资产种类、规格型号、数量、购置价值、使用部门等信息，并编码管理。
5.3 资产使用管理•全部使用固定资产的科室负有妥当保管和正常使用的责任，严禁擅自调拨、借出或变卖固定资产。
•科室内部可依据工作需要将固定资产借用，但需书面申请，并在资产借用登记簿中记录，同时应返回时间及时归还。
5.4 资产维护和保养•资产使用部门要定期对固定资产进行维护和保养，确保其功能正常、安全可靠。
•维护和修理和保养工作应有专人负责，并依照维护和修理保养计划进行，并将维护和修理记录及时填写完整。
固定资产管理制度
固定资产管理制度1 总则1.1 为切实加强公司固定资产管理，规范固定资产借款报销行为，合理购置、正确使用各类固定资产并提高使用效益，确保公司财产的安全完整，特制定本管理制度。
2 固定资产购置2.1 固定资产购置实行预算管理。
公司所属各部门编制本部门年度预购置、更新固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额。
成套资产应按各组成部分分别编制预算。
2.2 固定资产购置，在预算控制额度内由综合管理部统一办理，由财务管理部负责审核。
资产购置过程中各部门如有特殊需求，应及时与综合管理部沟通或共同参与购置工作。
2.3 资产购置遵循多方询价的原则，保证资产购置价格的经济合理。
购置单项资产在 10 万元以上，应公开招标或议价，招标文件及成交合同应报财务管理部备案。
为保证资产购置价格的合理，方便公司员工的监督，购置设备的相关信息可在公司内部网上公开。
2.4 预算内固定资产的购置，由使用部门填制“固定资产购买申请单”，交综合管理部询价后，送财务管理部审核，最终交综合管理部办理采购。
询价和采购必须分别进行，不得由一人兼任。
申请单最后交到财务管理部作为报销凭据附件。
2.5 各部门的固定资产购置，一次使用资金在5000元以下（不含）的，由各部门分管领导批准后，到综合管理部办理审核、购买手续；使用资金在5000元以上（含）的，总经理批准后，到综合管理部办理审核、购买手续。
资产购置标准：（1）办公电脑：根据需求部门要求，按照公司统一标准进行配备。
其中，因工作性质关系需高配电脑，经所在部门申请，综合部审核，及分管领导、总经理批准后予以配置。
员工自备便携电脑的，则按公司《自备便携电脑暂行管理办法》执行。
（2）办公家具：统一由综合管理部规划采购，型号、价格等经分管综合部领导或总经理审批同意后采购。
（3）打印机、复印机、传真机、扫描仪等电子办公仪器由综合管理部统一规划配置。
配置要求由综合管理部结合实际需求，上报分管综合部领导或总经理审批。
固定资产管理制度、购置流程及操作办法
固定资产管理制度、购置流程及操作办法固定资产管理制度、购置流程及操作办法是企业管理中非常重要的一部分，它要求企业有明确的规定和流程来管理公司的固定资产，并确保资产的安全和有效使用。
下面，我将介绍固定资产管理制度、购置流程及操作办法的具体内容。
一、固定资产管理制度1.基本原则：简单易懂、责任到人、分类管理、动态管理、审批流程、登记制度、定时盘点、防盗措施。
2.定期盘点：企业应每年至少进行一次全面的固定资产盘点，对资产数量、净值、状况以及使用情况等进行核实，并将核实的结果及时更新到固定资产清单和财务报表中。
3.使用、报废程序：企业应规定明确的使用和报废程序，以确保固定资产的使用和报废符合公司的管理制度和法律法规的要求。
4.计算折旧：企业应根据固定资产的使用期限和估计残值，计算固定资产的折旧费用，并将其纳入公司的财务报表中。
5.保险管理：企业应对重要的固定资产进行保险，并定期对保险金额进行核实，以确保固定资产的安全和维护。
二、购置流程1.需求确认：企业部门或个人提出购置固定资产的需求，并填写相关资料，包括品名、数量、用途、预算、批准人等。
2.资金调拨：企业分配资金给相关部门，用于购买和维护固定资产。
3.寻找供应商：企业应在多家供应商中寻找优质的产品和服务，并同事评估其质量、技术、价格等因素。
4.谈判签合同：企业应同供应商进行谈判，并签订购买固定资产的合同，明确双方权利和义务。
5.验收入库：企业应对所购买的固定资产进行验收，包括检查数量、质量、性能等方面，确保所购买的固定资产符合规定的质量标准。
三、操作办法1.资产管理部门：企业应设立专门的资产管理部门，对所有的固定资产进行分类、登记、管理和核算。
2.分类登记：企业应按照固定资产的类别和性质进行分类登记，并对其重要信息和变动情况进行动态管理。
3.存储和维护：企业应将固定资产妥善存储，并定期进行保养、维修、更新等工作，确保固定资产的正常使用和延长使用寿命。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度第一章总则第一条为了规范公司固定资产的购置管理，合理控制公司的固定资产规模和结构，提高固定资产的使用效益，保护公司的固定资产利益，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有的固定资产购置，包括但不限于土地、建筑物、机械设备、交通工具等。
第三条固定资产的购置必须根据公司的生产经营需要，经专人审查、分析、评审后，进行申请、批准、购置和登记。
第四条公司固定资产的购置必须符合《固定资产购置管理制度》，购置审批流程必须符合《固定资产购置管理制度》规定。
第五条公司内部部门应当严格按照本制度的规定，严格控制固定资产的购置数量和质量。
第六条公司固定资产的购置应当按照合同约定的质量、数量、价格、时间等条件进行购置。
第七条公司固定资产购置的相关费用应当在预算范围内进行。
第八条公司固定资产购置的相关凭证、票据等应当保存完整，便于日后的审计。
第九条公司固定资产购置应当严格遵守国家法律法规，保障公司的资产安全。
第十条公司固定资产购置必须依照审批程序进行，任何违反本制度的行为将受到严厉的处罚。
第二章购置程序第十一条公司固定资产的购置程序分为需求申请、审批、采购、验收和入账等环节。
一、需求申请：公司相关部门根据生产经营的需要，编制固定资产购置计划，并提交给上级主管部门审批。
二、审批：公司上级主管部门对固定资产购置计划进行审批，审批通过后，公告设定采购小组，确定购置目标，明确具体的购置要求和采购预算。
三、采购：采购小组依照公司规定程序进行供应商的评选和洽谈，并签订正式的采购合同。
四、验收：公司相关部门对购置的固定资产进行验收，检查其数量、质量、性能等是否符合合同要求。
五、入账：验收合格后，公司相关部门将固定资产登记入账，并及时出具相关凭证。
第十二条采购程序必须严格按照公司规定程序，任何违反规定的行为将受到追究责任。
第三章购置审批权第十三条公司固定资产购置审批权属于公司高级管理人员。
第十四条公司高级管理人员应当严格按照公司规定审批程序进行审批，确保审批的公正、公平。
固定资产管理制度办法
固定资产管理制度办法固定资产管理制度办法第一章总则第一条为规范公司固定资产的购置、使用、处置和管理流程，提高资产的利用效率和降低资产的损失风险，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有固定资产的管理，包括但不限于土地、建筑物、设备、机械、交通工具等。
第三条固定资产管理应遵循便捷高效、公平公正、安全可靠的原则，加强与相关部门的协作，不断提升资产管理水平。
第二章购置管理第四条购置固定资产应进行审批并按照公司相关规定的采购渠道进行采购。
第五条购置固定资产需要提交购置申请报告，明确资产的品名、规格、数量、用途、预算金额等内容，并附上相关的报价、合同等文件。
第六条财务部门应根据预算和采购需求，进行资金安排和支付，并妥善保管相关的购置凭证和合同文件。
第三章使用管理第七条固定资产的使用人应具备相应的岗位职责和资质，并严格按照使用规章制度操作和维护资产。
第八条对于易损耗和易失窃的固定资产，应当制定详细的使用和保管办法，并加强保险和防盗设备的管理。
第九条资产管理部门应定期进行固定资产的清查和盘点，核对资产的数量、状态和价值，并做好相应的登记记录。
第四章维修保养和报废处置第十条所有固定资产应定期进行维修保养，保证资产的正常使用和延长使用寿命。
第十一条出现资产故障或损坏时，应及时进行维修和修复，并记录维修情况和费用。
第十二条严禁私自处置固定资产，包括变卖、借出或赠送等行为。
对于无法继续使用的资产，应及时报废并按照相关规定进行处置。
第五章盘点和评估第十三条资产管理部门应定期对所有固定资产进行盘点，核实资产的实际情况和账面情况是否相符，并记录差异情况。
第十四条对于价值较高的固定资产，应定期进行评估和鉴定，确保资产价值的准确性和合理性。
第六章监督与考核第十五条公司应设立相应的监督管理机构，负责对固定资产的管理进行监督和检查。
第十六条对于违反本办法的行为，将依法进行纪律处分，并追究相应的法律责任。
第七章附件本所涉及附件如下：1. 购置申请报告模板2. 资产清查登记表3. 维修保养记录表第八章法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 资产管理：指固定资产的购置、使用、维修保养、报废处置和评估等管理活动。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度固定资产购置管理制度是企业用于规范固定资产购置行为的制度。
制度涵盖了固定资产购置的流程、责任、权限和监督等方面的规定，旨在确保企业资产购置的规范性、合理性和有效性。
下文将详细介绍固定资产购置管理制度的主要内容。
一、制度目的1.规范固定资产购置行为，加强对固定资产的管理和控制.2.确保企业资产购置过程合规、合理、高效、公正.3.提高企业资产配置的科学性和经济效益.4.强化固定资产的使用和维护，延长其使用寿命.5.防止资金浪费和资源损耗.二、适用范围本制度适用于企业内所有固定资产的购置行为，包括但不限于设备、机械、仪器、车辆、房屋及土地等.三、制度内容1.购置申请（1）任何部门或人员在购置固定资产前，必须书面提出购置申请，并附上相关的购置理由、预算、技术要求及购置计划等内容.（2）购置申请必须经过相关部门审批，未经批准不得进行购置行为.2.购置预算（1）购置预算由财务部门负责编制，具体内容包括预计购买金额、采购方式、供应商选择等.（2）购置预算必须合理、科学，确保经费的合理分配和使用.3.供应商选择（1）供应商必须符合国家相关法规和政策，具备相应资质.（2）为确保公正、公平，供应商选择必须经过公开招标或询价程序.4.购置程序（1）购置程序一般分为需求确认、供应商选择、合同签订和付款等环节.（2）需求确认包括确定购置种类、规格、数量、质量等要求.（3）合同签订必须经过法务部门审核，确保合同内容的合法性和合规性.（4）付款环节必须按照合同约定，及时支付供应商款项.5.验收和登记（1）所有购置的固定资产必须进行验收，验收合格后才能投入使用.（2）验收工作由相关部门或人员负责，包括验收文件的编制和存档.（3）验收合格后，必须将固定资产登记到企业固定资产台账中.6.固定资产使用和维护（1）固定资产的使用必须遵循相应的操作规程，严禁违规使用或滥用固定资产.（2）固定资产的维护保养工作必须按照规定进行，确保其正常运行和延长使用寿命.7.固定资产盘点和报废（1）企业必须定期进行固定资产盘点，确保资产的真实性和完整性.（2）固定资产报废必须经过相关部门审批，严禁私自处理或转让固定资产.8.责任和监督（1）各部门必须严格执行本制度，确保购置行为的合规性和合理性.（2）相关部门和人员对本制度的执行负有监督责任，及时发现和纠正违规行为.（3）对于严重违规或损害企业利益的行为，将给予相应的纪律处分.四、制度执行本制度的执行由企业领导班子负责，财务和行政部门协助执行，各部门必须配合，确保制度的有效实施.对于违反本制度的行为，将按照相关规定进行处理.五、制度评估与修订为适应企业发展和管理的需要，本制度应定期进行评估与修订，确保其与新的法规和政策保持一致性和有效性.修订工作由企业领导班子牵头，并征求相关部门和人员的意见和建议.以上就是固定资产购置管理制度的主要内容，通过执行该制度，企业可以规范固定资产购置行为，提高资产管理的科学性和经济效益，实现企业的可持续发展。
行政固定资产购置制度范本
行政固定资产购置制度范本第一章总则第一条为了规范行政单位固定资产购置行为，提高固定资产使用效益，保障国有资产安全，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》和《行政单位固定资产管理办法》等有关规定，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位范围内固定资产的购置、使用、管理等活动。
第三条固定资产购置应遵循合法、合规、效益、节约的原则，严格执行国家及地方政策，合理配置资源，确保资产质量，提高工作效率。
第四条固定资产购置应实行归口管理，明确各部门职责，建立健全审批制度，确保固定资产购置的科学性、合理性和规范性。
第二章固定资产购置程序第五条固定资产购置程序分为需求提出、预算编制、审批、采购、验收、登记等环节。
第六条需求提出：各部门根据业务需要，提出固定资产购置需求，明确购置理由、资产类型、规格型号、数量、预算等。
第七条预算编制：财务部门根据各部门提出的购置需求，编制固定资产购置预算，合理安排资金。
第八条审批：固定资产购置预算经单位领导审批后，报财政部门审批。
财政部门根据预算管理制度有关规定，对固定资产购置预算进行审核，符合条件的予以批准。
第九条采购：根据财政部门批准的预算，单位应当按照政府采购有关规定，采取公开招标、竞争性谈判等方式，确定采购供应商。
第十条验收：固定资产购置完成后，由使用部门和财务部门共同进行验收，确认资产数量、质量、价格等符合规定和合同约定。
第十一条登记：财务部门应当及时将购置的固定资产登记入账，建立固定资产卡片，实行动态管理。
第三章固定资产购置管理第十二条固定资产购置应严格执行国家及地方政策，优先采购节能、环保、安全、高效的设备，支持国产设备。
第十三条固定资产购置应遵循市场竞争原则，确保采购过程的公开、公平、公正，防止利益输送和资源浪费。
第十四条固定资产购置合同应明确合同双方的权利和义务，包括资产质量、交付时间、售后服务等。
第十五条使用部门应当合理使用固定资产，建立健全固定资产维护、保养制度，确保固定资产的安全、完整和有效使用。
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固定资产购置管理制度
受控状
第1条 为对企业固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本, 特
制定本制度。
第2条 本制度适用于企业所需机械设备的购置以及购建工程等。
第3条 编制固定资产采购计划与预算。
1. 固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度 釆购计划，填制《固定资产新增计划表》以及部门的《固定资产购置 预算表》。
在经由部门负责人审核批准后，报资产管理部汇总。
2. 资产管理部固定资产管理员对各部门上报的《固定资产新增计
划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并据此编制企业的 《固定资产购置预算表》，报财务部批准备案。
3・固定资产管理员审核内容包括以下几个方面。
(1) 购置的原因。
(2) 拟购入时间。
(3) 拟购入数量。
(4) 对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其 相
应的购入时间和实际折旧年限。
制度名
称 固定资产购置管 理制度
执行部 门
监督部
门 态 文件编 号 考证部 门
4. 《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部经理审核签字后，交财务部。
5. 财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务总监签字确认后，上交董事会审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和资产管理部归档保存。
6. 企业各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
第4条购置申请。
1. 根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细
填列《固定资产釆购申请表》，提出固定资产购置申请。
2. 申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算
金额、主要制造厂商以及购置原因等。
3. 《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门负责人
审核签字。
若属计划外釆购，还需递交《计划外固定资产购置说明》,
对计划外购置的原因进行详细说明。
第5条审核审批。
1. 资产管理部固定资产管理员对使用部门提交的购置申请表进行
审核。
2. 审核的内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由部门负责人合理审批，是否属于计划内购置等。
3. 固定资产管理员审核后交资产管理部经理签字确认，然后交财务部审核，财务总监和总裁按权限进行审批。
1. 采购部根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对釆购申请单连续编号。
2. 釆购过程中应注意以下6点。
(1)固定资产购置应坚持多方询价(不少于三方)的原则，保证资产购置价格的合理性。
(2)单批购置固定资产金额达到XX万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
(3)对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
(4)采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写《固定资产供货商综合评估表》，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
(5)在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
(6)合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
第7条验收。
采购部门接到供应商发来的机械设备，或者承包商发来的“竣工验收
通知单”后，通知资产管理部组织验收。
1. 工程部和使用部门一起对购置的机械设备等固定资产进行验收，并开具验收报告和验收单。
2. 大型设备和土建工程项目验收。
(1)成立验收委员会，验收委员会由企业工程部、质检部门、使用部门、财务部组成，并邀请银行、城建、环保、土管、消防等机关参加，必要时可以聘请中介机构和相关专家参与。
(2)检査验收符合质量标准者，填制验收合格的书面文件和“付款通知书”，通知财务部门结算价款。
第8条移交。
1. 固定资产验收合格后，由资产管理部移交使用部门投入使用。
2. 资产管理部开具一式三联的固定资产调拨单，经资产管理部门和使用部门双方签字后，一联由资产管理部留存，一联交使用单位作为填制固定资产登记卡的依据，第三联交财务部门办理入账手续。
第9条结算付款。
财务部门审查验收合格文件、付款通知书、供货或承包合同、账单、发票，审査无误后，由固定资产会计开具付款凭证，出纳与供应商或承包商办理结算付款。
第10条安装。
1. 需要安装的固定资产，由固定资产使用部门填制固定资产领用单，
2・购置合同中规定供应商负责安装的，工程部协助供应商进行安装；供应商不负责安装的，由工程部负责安装、调试，安装调试合格后投入使用。
同时将设备“领用单”送财务部门记账。
第11条记账。
1. 固定资产会计应当核对原始凭证与记账凭证是否相符，根据原始凭证和记账凭证及时登记固定资产明细账、固定资产登记簿和开设固定资产登记卡。
2. 登记完毕后应在记账凭证上签名或盖章，并与原始凭证一并转交总账会计登记总分类账。
3•总账会计人员应当审查记账凭证的对应关系是否合规，借、贷
方金额是否一致。
4. 根据记账凭证直接或者汇总登记总分类账。
登记或汇总完毕,
并在记账凭证上签名或盖章，将凭证归档保管。