IATF16949质量管理体系过程与文件对照清单

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IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标

出 f)
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）
1、公司经营计划 2、生产节拍要求 3、设备能力要求 4、新产品开发需要 5、老产品更改需要 6、设备设施改造要求 7、现有设备状况 8、相关的图纸资料 9、维修申请 10、工作环境和安全的要求 11、顾客特定要求 12、法律法规要求 13、顾客提供的设备
1.对客户的要求采供部组织相关部门进行识别 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 3.顾客财产进行验收和定期检查确认
1.合同评审控制程序 2.顾客供方财产控制程序 3.顾客特殊要求控制程序
别的要求，重新识别，采取补救措施，并与顾客达成一致。与顾客确认备用方
完成率≥96%
1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行业相关资料 3.顾客财产存储环境
2.年销售额 (万元/年)≥ 60000 3.回款率≥ 96% 4.合同评审及时率（1个工作日内完成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次
11.得到保护的顾
客财产和知识产权
过程有效性
过程风险机遇
1.生产计划及变更通知 2.采购计划
1.办公设施、网络系统 2.环境设施
库存周转率 ≥2.0
★
第 1 页，共 8 页
生产订单完成率≥100%
1.生产计划编制
不合理，导致无
法按时交货，延误产品交付 2.没有响应应急
一般风险
计划，生产不能
准时完成计划
1.公司产能研究，
1.顾客投诉及罚款
合理安排生产计划销售人员每日全程跟踪生产计划的进度
按FIFO不符合客

IATF16949质量管理体系过程与职责对照表

COP-5
客户反馈过程
▲
△
▲
△
作业要领书管理基准
工程管理規定
△
6.3/6.4/7.5.1/7 ▲ .5.2/7.5.4/8.2.
3
工程检查实施基准初期流动管理基准标准样品管理基准应急计划管理基准
盘点基准
顾客支给品管理要领
▲ 7.2/7.5.1/7.5.5
部品管理基准出货检查实施基准
△
△
▲
8.2.1/8.5.2/8.5 .3
始业点检要领電極交换手引
标签管理要领标签发行要领部品保管要领容器购入要领服务部品包装作成要领捆包资材购入要领原材料出入库保管要领受入作业要领
计测器定期点检要领计测器登录要领
计测器始业点检要领
检查报告书作成要领品质确认要领
组立不适合品处理要领
第 2 页，共 2 页
▲
7.5.3/7.5.5
在库管理基准荷姿设定基准批次管理基准部品识别管理基准部品管理基准保修品荷姿设定基准
7.6
7.4.3/8.2.4
△
8.3
计测器管理基准
检验实验管理基准受入检查实施基准不适合品处理基准特别采用管理基准
模具制作标准治工具制作基准溶接機条件管理要領设备能力及要员计划作成要领
顾客满意度评价基准客户投诉处理基准
生产手配书作成要领生产计划作成要领
生产准备计划确认基准作业要领书作成手引（组立）
作业习熟训练要领工程品质确认表作成要领（组立）
作業中断時処理要領
支给部品出库要领叉车作业要领出货作业要领
市场索赔处理向导客户退货品处理向导
MP-1 目标管理控制过程 ▲

IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21

15年
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05

IATF16949质量管理体系过程与文件对照表

质检部
15
S8不合格
26
不合格控制程序
质检部
16
M4内部审核
27
内部审核控制程序
综合办
28
过程审核控制程序
29
产品审核控制程序
17
M5管理评审
30
管理评审控制程序
高层/质检部
31
质量成本控制程序
18
M6持续改进
32
纠正和预防措施控制程序
质检部
33
持续改进控制程序ห้องสมุดไป่ตู้
质检部
7
MSA控制程序
6
S1人力资源
8
组织知识管理程序
综合办
9
文件与记录控制程序
7
S4知识信息
10
信息交流沟通控制程序
综合办
11
文件与记录控制程序
8
C1产品服务要求
12
顾客相关过程控制程序
经营部
9
C2设计开发
13
项目管理与APQP控制程序
工程部
14
工程变更控制程序
15
PPAP控制程序
16
FMEA控制程序
质量管理体系过程与文件对照表
序号
过程名称
规范序号
文件化信息-过程控制程序
归口部门
1
M1组织环境
1
产品安全控制程序
高层/工程部
2
M2风险机遇
2
风险机会控制程序
高层/综合办
3
M3经营计划
3
经营计划管理程序
高层/质检部
4
数据分析与统计过程控制程序
4
S2基础设施
5
生产设备控制程序

IATF16949标准及程序文件对照表

德信诚培训网IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.2.2；8.2.2.1C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序项目部MSA测量系统分析控制程序品质部8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4C3订单管理合同评审管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1C4过程设计和研发PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序工程部PPAP生产件批准管理程序工程部工程变更管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3C5产品制造制程管理程序生产部产品标与可追溯性管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部控制计划管理程序工程部NA C6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC部8.5.5；8.6.1；8.5.5.2C7顾客反馈处理客户服务管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用管理职责管理程序行政部6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3M2策划风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部9.1.3；9.1.3.1 M3分析和评价分析评价及改进管理程序品质部9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5M4内部审核产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1M5管理评审管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1M6改进纠正与预防管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部7.1.3；7.1.3.1 S1基础设施管理设备、设施管理程序生产部7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序品质部MSA测量系统分析控制程序品质部7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2 S3人力资源管理人力资源管理程序行政部7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2 S4文件记录管理文件与资料管理程序品质记录管理程序品质8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1 S5采购控制采购管理程序采购部供应商管理程序采购部8.5.1.5；8.1.5.6 S6生产设备管理设备设施管理程序生产部8.5.1.5；8.1.5.6 S7工装管理模具管理程序工程部8.5.4；8.5.4.1 S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6 S9产品和服务放行进料检验控制程序品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2 S10不合格控制不合格控制程序品质部9.1；9.1.1；9.1.1.1 NA SPC统计过程控制管理程序品质部9.1.2；9.1.2.1 S11顾客满意度测量顾客满意度测量管理程序销售部。

ISO9001 IATF16949条款与过程对照表

★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.2
8.6.4
8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2
9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3
9.1.2 9.1.2.1 9.1.3
● ●
● ● ●
●
☆管理评审--补充
9.3.1.1
●
管理评审的输入
9.3.2
●
☆管理评审输入-补充
9.3.2.1
●
管理评审的输出
9.3.3
●
★管理评审的输出--补充
9.3.3.1
●
改进
10
改进/总则
10/10.1
●
不符合和纠正措施
10.2/10.2.1 /10.2.2
●
☆问题解决
10.2.3
●
☆防错
10.2.4
●
★保修管理体系
8.2.2
☆与产品和服务有关要求确定--补充
8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评审 8.2.3、8.2.3.1
☆产品和服务要求的评审--补充
8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.2
☆组织制造Байду номын сангаас行性

IATF16949受控文件清单

受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。

IATF16949质量手册-附有过程与条款对应表

XXX-QM2016 XXXX实业有限公司质量手册（依据IATF16949∶2016标准编制）版本： A/0编制：审核：批准：分发：发布日期：2017年XX月XX日实施日期：2017年XX月XX日0.4 质量手册颁布令本公司质量手册是按照IATF16949:2016服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。

本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。

本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。

质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。

希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献！现予颁布并正式施行。

总经理：年月日0.5 质量方针、质量目标颁布令1) 质量方针1.1) 本公司的质量方针是:以人为本、创新发展、持续改进、铸造名牌。

1.2) 质量方针内涵：a) 人是质量活动的主体，也是质量活动的客体，而21世纪是质量的世纪，有质量的企业才有生命力，才会有市场。

人的积极性、主观能动性、创造性的充分发挥，人的素质的全面发展和提高，既是质量管理的基础条件，也是应达到的效果之一。

人人充分参与企业良好运作的必备条件，当每个人的才干得到充分发挥并能创新和持续改进时，企业才能获得最大收益。

b) 市场上挑战与机遇并存，变化莫测的国内外市场及越来越高的质量标准要求向企业发起了新的挑战，也给企业提供了新的机遇。

企业只有提高质量意识，实施创新发展和品牌战略，才能大大提高企业的竞争能力。

所以企业必须把质量管理制度和人文精神有机结合在一起，通过“高质、低耗、周期短、效率高”的管理机制，增长公司效益，从而让企业迎接新的挑战、抓住发展机遇。

IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单

APQP小组技术部生产部生产部 FMEA小组技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部 APQP小组 APQP小组
第 1 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
28
第三阶段工作保证计划书（过程设计和开发）
29
正式过程流程图
APQP小组运营部品质部品质部技术部技术部品质部品质部品质部 APQP小组技术部 APQP小组 APQP小组
第 2 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
59
第五阶段工作保证计划书（反馈、评定和纠正措施）
60
制造过程质量记录
61
Cpk分析报告
30
过程流程图检查表
31
产品和过程特殊特性清单（正式）
32
特殊特性矩阵图
33
车间平面布置图
34
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
35
包装标准与规范
36
产品过程质量检查表37源自BOM表（正式）38
控制计划表（试生产）
39
SOP作业指导书
40
SIP检验指导书
41
包装作业指导书
42
测量系统(MSA)分析计划
55
零件提交保证书
56
控制计划表（生产）
57
产品质量策划总结和认定报告
58
第四阶段评审报告（产品和过程确认）
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
负责部门计划开始时间计划完成时间 APQP小组技术部 APQP小组技术部技术部生产部 FMEA小组技术部 APQP小组技术部技术部技术部品质部技术部品质部品质部技术部 APQP小组

IATF16949过程文件对照表

责任部门
过程名称 M1组织环境过程 M2领导作用过程 M3风险和机遇过程 M4经营管理过程 M5数据分析和评价过程 M6内部审核过程 M7管理评审过程 M8质量改进过程 C1顾客要求评审过程
C2设计和开发过程
C3产品生产与服务过程
C4产品交付与服务过程 C5顾客满意度管理过程 S1人力资源管理过程 S2基础设施与环境管理过程
S3监视和测量资源管理过程
S4知识信息管理过程 S5文件与记录管理过程 S6采购与供应商管理过程 S7标识和可追溯性管理过程 S8产品防护与储存管理过程 S9产品监视与测量管理过程 S10不合格品管理过程
IATF16949过程文件对照表
相关文件《组织内外部环境与相关方期望管理控制程序》《管理职责程序》《风险和机遇应对控制程序》《应急计划控制程序》《目标方案控制程序》《SPC控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正及预防措施控制程序》《订单评审控制程序》《APQP产品质量先期策划控制程序》《PPAP控制程序》《FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序》《工程变更控制程序》《生产计划控制程序》《制程控制程序》《控制计划管理程序》《包装、贮存、搬运及交付管理程序》《客户满意度管理程序》《客户投诉控制程序》《人力资源控制程序》《设备及治具管理程序》《全面生产维护控制程序》《监视与测量设备控制程序》《MSA控制程序》《知识管理程序》《沟通参与协商控制程序》《文件记录控制程序》《供应商管理控制程序》《采购控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《包装、贮存、搬运及交付管理程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》

IATF16949标准条款与过程对照表

人事行政经理
SP04文件记录管理
人事行政经理
SP05采购管理
采购经理
SP06产品监视和测量管理
品管主管
SP07不合格品管理
品管主管
第3A部分该制造现场的质量管理体系过程（如第3部分没有提供矩阵图时）
QMS Process Name
质量管理体系
过程名称
Process Owner Name
过程所有者名
ApplicableIATF16949clauses适用的IATF16949条款
prod des
mfg des
CSR
MP01体系策划
管理者代3管理评审
总经理
MP04改进
总经理
COP01市场与销售
营销中心总监
COP02APQP
技术中心总监
COP03生产过程
生产经理
COP04产品交付
仓储主管
COP05顾客服务
营销中心总监
SP01设备和工装模具管理
设备主管
SP02监视和测量资源管理
品管主管
SP03人力资源管理

IATF16949条款对应文件清单

10.2.3 问题解决组织应有形成文件的问题解决过程 10.2.4 防错组织有有一个形成文件的过程，用于确定适当防错方法的使用。所采用的详细信息应在过程风险分析（如PFMEA）形成文件，试验频率应记录在控制计划中。 ----需要PFMEA,CP的更新 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析 10.3.1 组织的持续改进组织应有一个形成文件的持续改进过程。新内审员清单
其他过程或者部门也需要有风险分析的文件，包括存在的风险识别，预防措施，应急计划等
6.1.2.2预防措施，文件化，与风险对应
6.1.2.3应急计划，文件化，至少包括条款规定项目的应急计划
6.2质量目标，文件化，进行监视和评审 7.1.3.1制造可行性评估和产生策划的评价 7.1.5.1.1测量系统分析记录 7.1.5.2.1校准/验证记录 7.1.5.3.1内部实验室范围，质量体系文件
没看到组织应有形成文件的过程，确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（如有提供）的现行适用法律法规要求。如果顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特殊控制，组织应确保按照规定实施并保持这些控制，包括在供应商处。没看到这部分管理
形成文件、记录编号类型
4.4过程清单，过程顺序和相互关系，过程的乌龟图，过程指标，包括12个月的绩效过程的风险分析，要求每个过程有风险分析，可以显示在乌龟图中，可以单列风险，对风险需要有预防方法，重大风险有应急计划 4.4.1客户要求清单，需要评价合规性法律法规要求清单符合性评价
4.4.1.2产品安全，形成文件的过程
8.6.5 法律法规清单，遵守的证据 8.7 组织应保留下列成文信息 a）描述不合格； b）描述所采取的措施； c）描述获得的让步； d）识别处置不合格的授权。

质量管理体系过程与IATF16949：2016标准条款对照表

8.5.1.3 作业准备验证
8.5.1.4 停机后验证
8.5.1.5 全面生产维护
8.5.1.6
生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
△
8.5.1.7 生产排程
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.2.1 标识和可追溯性-补充
8.5.3
顾客或外部供方的财产
△
8.5.4
防护
8.5.4.1 防护-补充
8.5.5
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6 顾客通知
8.7.1.7 不合格品的处置
8.7.2
保留形成文件的信息
9.1.1
总则
△△
△
9.1.1.1 制造过程的监视和测量
△
9.1.1.2 统计工具的确定
△
△
9.1.1.3 统计概念的应用
△
9.1.2
顾客满意
△
9.1.2.1 顾客满意-补充
△
8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性
△
8.2.3.1.3 组织制造可行性
△
8.2.3.2 保留形成文件的信息
△
8.2.4
与产品和服务要求的更改
△
△
8.3.1
产品和服务的设计和开发-总则
△
8.3.1.1 产品和服务的设计和开发-补充
△
8.3.2
设计和开发策划
△
8.3.2.1 设计和开发策划-补充
△
C1
产品和服务要
求
C2
产品质量先期
策划
C3 生产
△
△
△
△
C4 顾客满意
△
M1 管理评审

IATF16949质量管理体系过程分析清单

2.客户要求评审程序
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序

IATF16949 2016 过程与条款、文件对应清单

8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、 8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.2、8.3.3.3 、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、 8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1
C5产品制造
8.5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、 8.5.1.4、8.5.1.7、8.5.2、8.5.2.1、8.5.3
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、 9.3.3、9.3.3.1 10、10.1、10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3 、10.2.4、10.2.5、10.2.5.1、10.2.6、 10.3、10.3.1
程与条款、程序文件对应清单
相关程序文件
APQP产品质量先期策划管理程序 APQP产品质量先期策划管理程序合同评审管理程序 APQP产品质量先期策划管理程序 FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序 PPAP生产件批准管理程序工程变更管理程序 APQP产品质量先期策划管理程序制程管理过程产品标识和可追溯性管理程序 APQP产品质量先期策划管理程序控制计划管理程序包装、贮存、搬运及交付管理程序 APQP产品质量先期策划管理程序客户服务管理程序 APQP产品质量先期策划管理程序相关程序文件设备、设施管理程序监视和测量资源管理程序 MSA测量系统分析控制程序人力资源管理程序文件与资料管理程序记录管理程序采购管理程序供应商管理程序设备、设施管理程序模具管理程序包装、贮存、搬运及交付管理程序进料检验控制程序制程检验控制程序出货检验控制程序不合格控制程序 SPC统计过程控制管理程序客户满意度测量管理程序相关程序文件管理职责管理程序风险管理管理程序

IATF16949质量管理体系过程识别清单

工程部
品质部
及时校准率
《监视和测量资源管理程序》
人力资源及员工培
训
①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；
⑤员工的呼声
①培训计划；②培训履历表；③员工满意度调相及其结果人事制度；
④激励制度
办公室
各部门
质量管理体系过程识别清单
主题过程
子过
程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡
量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部
门
配合部门
顾客导向过程
CO
P
合同
评审
顾客要求
合同评审
①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改
合同评审单
制计划；®PFMEA
APQP
小组
各相关部
门
①过程目标的结果；② 过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果
《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》
产品工艺设计和开
发
（本过程主要指制
成及工艺的设计与
开发）
顾客要求
①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录
1来料检验结果；②过
程能力指数
2过程检验记录
3出货检验报告；04全尺
寸检验结果
品质部
生产部、
工程部、
PMC
1合格率
2CPK
3出货抽检合格率
《产品监视和
测量管理程
序》
质量管理体系过程识别清单表
主题过程

iatf16949-2016标准与程序文件对照表

4.3.2顾客特殊要求
QM-01-2017质量手册
表单矩阵关系图，要增加风险机遇
程序文件修改的重点
新要求新要求
全面顾客特殊要求评审表
全面
4.4.1.1 产品和过程的符合性
国家规定的测试及CCC认证
பைடு நூலகம்
4.4.2 略
4.4.1.2 产品安全
保存安全方面的记录（必要时）国家规定的测试及CCC认证，指导书增加
考虑用乌龟图策划如何实现质量
\
目标
6.3 变更的策划 7 支持
7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施
7.1.4 过程运行环境
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划
7.1.4.1 过程操作的环境-补充
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1 总则 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量的可追溯性 7.1.5.2.1 校准/验证记录 7.1.5.3 实验室要求 7.1.5.3.1内部实验室 7.1.5.3.2外部实验室
QP-01组织环境分析控制程序新程序
QP-02相关方需求和期望控制程序
新程序
组织内外部环境分析报告（SWOT 报告）--最高管理者的战略分析。
相关方需求及期望一览表。
4.3 确定质量管理体系的范围
QM-01-2017质量手册
顾客特定要求评审表
4.3.1确定质量管理体系的范围-补充
4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 略
8.3.3.1 产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性
8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改
8.3.4.1 监视 8.3.4.2 设计和开发确认 8.3.4.2 原型样件方案 8.3.4.4 产品批准过程

IATF16949质量过程与要素、形成文件对照表

IATF16949质量手册附件过程与要素、形成文件对照表
关键IATF16949条款
顾客导向过程COP
（7个）
相关程序文件
文件编号
版本号
制作部门
备注
8.2、8.2.1、8.2.1.1、8.2.1.2
C1市场营销
APQP产品质量先期策划管理程序
A0
项目
8.2.2、8.2.2.1、
C2报价及项目确定
APQP产品质量先期策划管理程序
C4过程设计和开发
FEMA潜在失效模式及后果分析管理程序
A0
工程部
PPAP生产件批准管理程序
A0
工程部
工程变更管理程序
A0
工程部
APQP产品质量先期策划管理程序
A0
项目
8.5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7、8.5.2、8.5.2.1、8.5.3
C5产品制造
制程管理过程
A0
生产部
产品标识和可追溯性管理程序
A0
生产部
APQP产品质量先期策划管理程序
A0
项目
控制计划管理程序
A0
工程部
NA
C6产品交付
包装、贮存、搬运及交付管理程序
A0
PMC部
APQP产品质量先期策划管理程序
A0
项目
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2
C7顾客反馈处理
客户服务管理程序
M6改进
纠正与预防管理程序
A0
品质部
分析评价与改进管理程序
A0
品质部
M1领导作用
管理职责管理程序
A0
行政部