顾客财产管理程序(含记录)
顾客财产管理程序
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
客户财产管理流程
客户财产受权
A1
A2
C2
A3
D4
程序：
1、市场部负责客户财产数量的登记。
2、技术部协助核对确认客户财产的名称、图号、规格型号、并登入《客户财产记录表》。
3、客户财产入库手续办理。
4、将客户财产清点情况反馈给客户并经客户确认。
重点：
1、清点客户财产。
2、反馈信息并经客户确认。
客户财产抵达后一工作日内
A8
A9
A10
程序：
1、按包装质量的要求对客户财产进行包装。
2、按客户要求确定运输方式。
3、通知客户并协助客户查询客户财产的动态，直至客户确认收到财产为止。
重点：
客户财产包装质量，确保客户财产不受损。
规定时限
销售订单
产品包装
质量标准
周聚天下管理工作流程
标
题
客户财产管理流程
类别
销售业务管理
编 号
部门名称
市场营销部
概 要
客户财产管理流程
共1 页 第1 页
单元市场营销部制造部技术部财务部
节点ABCD
1
2
3
4
Y
5
N
6
7
8
9
10
编制部门
市场营销部
编制日期
部门主管
周聚天下管理工作流程
客户财产管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时 限
销售订单
客户财产跟踪
A5
D5
B6
C7
D7
程序：
1、由制造部加工修缮的客户财产由制造部办理出库手续。
2、由市场部Байду номын сангаас接委外加工修缮的客户财产由市场部办理出库手续。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。
2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。
3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。
包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。
本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。
4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。
顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。
顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。
顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。
5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。
5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。
6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。
6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。
6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。
验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。
6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。
6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。
6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。
同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。
客户和供方财产管理程序(含记录)
客户和供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对客户、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。
确保客户或供方提供的财产符合合同规定的要求。
2.0范围适用于客户或供方提供财产的管理。
3.0定义3.1客户财产：是指所有权属于客户的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
3.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。
4.0职责4.1销售部负责客户财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.2采购部负责供方财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。
4.3生产部负责对客户财产和供方财产在使用过程中进行管理，并配合主管做好财产盘点，确保客户财产和供方财产的正确使用。
5.0作业内容5.1接收、登记5.1.1销售部、采购收到财产后，进行分类，根据客户/供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。
如接收有误时，书面或电话通知客户、供方，并按约定方式进行处理。
如无误，则填写“客户&供方财产清单”建档。
5.1.2客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该登记入“外来文件”，由工程部经理确认签字或盖章后，复印件下发，保留原件，以备查证。
5.1.3验收分类如下：a）图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。
既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，客户、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。
b）材料：销售部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，c）需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。
检验合格的材料入库，按正常入库手续。
检验不合格的客户财产，经标识后交销售，由销售通知客户，按客户方式处理。
d）仓库专用客户、供方财产账册记账并在包装上标识“客户或供方财产”。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序文件编号：一.目的：制定一个有关顾客财产的管理程序文件，确保公司在提供服务过程中涉及的客户财产都得到了妥善的保护和管理，避免不必要的丢失和损坏。
如有此类问题发生，及时告知顾客。
本程序所指的顾客财产是指客户提供的公开场合查找不到的内含客户公司保密信息的文件。
注册检测和临床试验样品均由客户直接提供发送至检测所和临床试验机构，不由法荟经手。
二.适用范围：适用于本公司对外提供服务过程中涉及的顾客财产进行管控。
三.职责：3.1 业务部项目经理/专员负责对客户财产进行妥善保管和保密工作。
3.2 业务部项目经理/专员承担和客户的主动沟通。
四.程序：4.1 客户财产的管理4.1.1 项目经理/专员对服务过程中客户所提供的相关文件按项目进行命名和保存。
项目编码命名规则参照《标识和可追溯性》管理程序。
4.1.2 项目完成后需要交付的客户财产（一般为文件和证照等）由项目经理/专员根据进展主动交付客户。
4.1.3 项目过程中所有由法荟经手传递的顾客文件，均在顾客财产登记表中记录“入”和“出”的情况，项目结束时同所有项目涉及文件共同存档。
4.2 有关客户财产的沟通4.2.1 项目过程中如因我公司人员疏忽导致的客户财产丢失或者损坏可能对客户或者项目造成负面影响（例如影响项目进度），由项目经理/专员以书面方式（填写项目问题沟通报告）报告客户，获取客户谅解并共同商讨解决方案。
4.2.2 有关客户沟通的记录由项目负责人统一保存，保存期限参照《记录控制程序》。
五．相关文件5.1 项目问题沟通表5.2 顾客财产登记表六. 变更记载及原因：七．批准。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。
2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。
3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。
3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。
3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。
3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。
s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。
b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。
c. 顾客未完成的工程。
4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。
4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。
4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。
b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。
对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。
4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。
若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。
4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
顾客财产管理程序
6.参考文件:
6.1《不合格品管理程序》
6.2《纠正和预防措施管理程序》
7.品质记录:
7.1.《纠正、预防措施报告》
7.2《客户财产登记表》
8附件
无
XX电子科技有限公司
文件编号
XX-QP-13
文件名称
顾客财产管理程序
页码
1/2
版本
A/0
1．目的：
配合客户要求，针对客户所提供之物料或其它与产品相关之物料管理，制订本项管理程序，以确保本公司交货品的质量，且对客户的机密信息及知识产权加以保密与保护；
2．范围：
适用于对本公司控制下的顾客提供的原材料、半制成品、包装物料、设备、文件等顾客财产的管制。
4．定义：
无
XX电子科技有限公司
文件编号
XX-QP-13
文件名称
顾客财产管理程序
页码
2/2
版本
A/0
5．作业程序：
5.1当收到顾客提供的生产设备、样品、文件等由相关部门进行识别，并记录于《客户财产登记表》，有效地进行控制，并确保其清晰完整，防止外泄。
5.2当收到顾客提供有关物料时，仓管员应分开存放，并加上明显识别。
3．权责：
3.1业务部负责将顾客提供的物料、数据、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客。
3.2仓库负责确保顾客提供的物料的安全存放、向业务部报告顾客提供的物料、数据、或生产设备不合格、损坏、遗失等情况。
3.3品质部负责对顾客提供的物料进行检验。
3.4生产部负责在各阶段生产过程中妥善使用与保存顾客设备财产。
5.3相关部门核对及检查时，发现顾客提供的物料有不合格问题，相关部门向相关上司进行汇报，再通知相关部门联络顾客作出决定处理方案。
顾客财产管理程序
顾客财产管理程序
1 目的
规范顾客财产的管理，确保顾客财产完好、安全。
2 适用范围
适用于本公司对顾客财产的管理。
3 术语
顾客财产是指顾客所拥有的并处于公司的控制下、使用中、保管中的有关财产，如工装、模具、图纸、技术资料、配方、顾客提供的材料、包装物料、配件等。
4 职责
4.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客财产相关事项的顾客沟通、手续办理。
4.2 技术部负责对顾客提供技术资料进行接收、保管、使用维护。
4.3 设备部负责顾客提供的工装的接收、保管、使用维护。
5 工作流程。
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其符合规定的要求，保护顾客的合法权益，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、技术文件、知识产权、工装模具等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的评估、验证和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供工装模具等的使用、维护和保管。
5、质量部门负责对顾客提供财产的检验和验证，确保其质量符合要求。
6、仓库部门负责顾客提供财产的入库、出库管理，建立相应的台账。
四、工作程序1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客充分沟通，明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将相关信息记录在《顾客财产清单》中。
2、顾客财产的接收（1）采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收。
接收时，应核对物资的名称、数量、规格、型号等是否与《顾客财产清单》一致，并检查物资的外观是否完好，有无损坏、变质等情况。
（2）技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收。
接收时，应确认文件的完整性、准确性和有效性。
（3）生产部门负责顾客提供工装模具等的接收。
接收时，应检查工装模具的状态是否良好，是否符合生产要求。
3、顾客财产的检验和验证（1）质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等物资进行检验和验证，按照相关标准和检验规范进行抽样检验，检验合格后办理入库手续。
（2）技术部门负责对顾客提供的技术文件、知识产权等进行评估和验证，确认其是否符合公司的技术要求和使用规定。
（3）对于检验和验证不合格的顾客财产，应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。
4、顾客财产的存储和保管（1）仓库部门应将顾客提供的财产与公司自有财产分开存放，并做好标识，注明顾客名称、财产名称、数量、规格等信息。
顾客财产管理程序(含表格)
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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。
2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。
3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。
4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。
4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。
4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。
4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。
5.0工作程序
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6.0相关文件 生产设备管理程序 模具管理程序 测量设备管理程序 产品监视和测量管理程序 文件控制程序 仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。
顾客财产管理规范
顾客财产管理规范一、背景介绍顾客财产管理是指企业在与顾客进行业务往来时，对顾客的财产进行管理和保护的一项重要工作。
良好的顾客财产管理规范能够增强顾客对企业的信任，提升企业的声誉，确保顾客财产的安全性和完整性。
本文将介绍一套完善的顾客财产管理规范，以确保顾客财产的安全和保护。
二、目标和原则1. 目标：确保顾客财产的安全性和完整性，提升顾客满意度和忠诚度。
2. 原则：a. 保护顾客财产的安全和隐私；b. 严格遵守法律法规，保障顾客权益；c. 提供透明、高效的财产管理服务；d. 建立健全的内部控制机制，防范风险。
三、顾客财产管理流程1. 顾客财产登记：a. 顾客财产登记表：在与顾客进行业务往来时，应建立顾客财产登记表，详细记录顾客的财产信息，包括财产种类、数量、价值等。
b. 财产验证：对顾客财产进行验证，确保财产的真实性和合法性。
2. 财产保管：a. 财产分类：根据财产的性质、价值等进行分类，并采取相应的保管措施。
b. 财产存放：将顾客财产存放在专门的保管区域，确保安全，并进行定期清点和核对。
3. 财产交接：a. 顾客财产交接登记：在顾客财产交接时，应建立交接登记表，记录交接的时间、地点和人员，确保交接过程的可追溯性。
b. 双方确认：交接完成后，顾客和企业代表应共同确认财产的数量和完好程度，并签署相关文件。
4. 财产归还：a. 归还程序：在顾客要求归还财产时，应按照约定的程序进行归还，并记录归还的时间和人员。
b. 归还确认：顾客收到归还的财产后，应确认财产的完好无损，并签署确认文件。
四、财产安全保障措施1. 物理安全：a. 保管区域：建立专门的保管区域，设置门禁系统、监控设备等，限制非授权人员进入。
b. 财产保险：为顾客财产购买相应的保险，以应对意外情况。
2. 信息安全：a. 数据加密：对顾客财产信息进行加密存储和传输，防止信息泄露。
b. 权限管理：建立严格的权限管理制度，限制员工对顾客财产信息的访问和操作。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
仓库顾客财产管理制度
第一章总则第一条为确保顾客财产在仓库内的安全，规范仓库管理行为，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司仓库内所有顾客财产的管理。
第三条本制度遵循安全、高效、便捷的原则，确保顾客财产的完好无损。
第二章管理职责第四条仓库管理部门负责顾客财产的接收、储存、发放、盘点等管理工作。
第五条仓库管理员负责具体实施顾客财产的管理工作，包括：1. 接收顾客财产时，认真核对财产名称、数量、规格、型号等，确保与顾客提供的信息一致。
2. 对顾客财产进行分类、分区存放，确保各类财产不混淆、不损坏。
3. 定期对顾客财产进行检查，发现损坏、丢失等情况，立即报告上级并采取措施。
4. 对顾客财产的出入库进行详细记录，确保账实相符。
5. 做好顾客财产的防火、防盗、防潮、防霉变等工作。
第三章接收与入库第六条顾客财产到达仓库时，仓库管理员应按照以下程序进行接收：1. 核对顾客提供的财产清单，确认财产名称、数量、规格、型号等信息。
2. 检查财产外观、包装等情况，确保无损坏。
3. 对财产进行分类、分区存放，并做好标识。
4. 及时将财产信息录入仓库管理系统。
第七条顾客财产入库后，仓库管理员应做好以下工作：1. 对入库财产进行验收，确保数量、质量与顾客提供的信息一致。
2. 对入库财产进行分类、分区存放，并做好标识。
3. 做好入库财产的防火、防盗、防潮、防霉变等工作。
第四章发放与出库第八条顾客财产出库时，仓库管理员应按照以下程序进行：1. 核对顾客提供的出库单，确认财产名称、数量、规格、型号等信息。
2. 检查顾客财产的存放位置，确保无误。
3. 将顾客财产进行打包、包装，确保运输安全。
4. 出库后，及时将财产信息从仓库管理系统中删除。
第五章盘点与保管第九条仓库管理员应定期对顾客财产进行盘点，确保账实相符。
1. 盘点时，核对财产名称、数量、规格、型号等信息。
2. 对盘点中发现的问题，及时报告上级并采取措施。
3. 对盘点结果进行汇总，上报给相关部门。
ISO9001顾客财产管理程序
5.1
《过程质量控制管理程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《工装管理控制程序》
5.4 《设备管理控制程序》
5.5 《项目类生产过程控制程序》文件编号顾客财产管理程序
新版日期
版本号
各部门3、检验合格的物料，由负责检验的部门做好标识。
4、库房将做好标识的顾客财产贮存于指定区域中，并做好保管工作。
5、顾客直供的物料只能用于顾客指定用途，未经顾客允许不能挪作他用或是做不适当的处理，用于生产时，按照《项目类生产过程控制程序》对顾客财产进行控制和管理。
6、如果顾客财产在使用过程中出现丢失、损坏、过期等情况时，使用部门要及时记录，并做好标识，然后由营销部以书面形式通知顾
客，并按照顾客方式进行处理。
《顾客财产清单》5、相关程序
顾客直供的物料的流程要求：1、库房对顾客送达的直供的物料进行接收。
2、按照《过程质量控制管理程序》，由相关部门对顾客直供的物料进行检验，如果发现不合格，按照《不合格品控制程序》执行。
4.操作流程
主要流程职责工作要求相关记录不合格
品处理 检验
标识
贮存
保管
生产过程 N。
公司顾客财产管理程序
顾客财产管理程序1 目的识别、验证、保护和维护供本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，保证顾客财产符合规定的要求。
2 范围适用于本公司承建的工程项目中顾客财产的控制。
3 职责和权限3.1 市场部、海外公司负责在施工合同中明确规定顾客所提供的图纸、施工材料、构件、工程设备或监测和测量装置及其它产品的标准、规格、型号、质量要求、特性、等级、使用范围、检验和验收手段、交付方式、地点、及双方相关责任等。
3.2 各专业公司、项目部负责对顾客财产做好检验、验收、标识、储存、保管、维护和使用工作，并保持与顾客联络，确保顾客财产符合规定要求。
4 工作程序4.1 顾客提供的材料及其它产品4.1.1 本公司签订施工合同时要明确规定合同双方施工材料及其它产品采购供应范围，方式及相关责任。
4.1.2 在合同文件明确的前提下，顾客提供材料及其它产品的类型、规格、数量、国内市场部、海外公司要列出清单作为施工合同的附件。
4.2 材料及其它产品的验证4.2.1 专业公司、项目部按照施工合同附件清单验证该产品是否在清单范围内。
4.2.2 专业公司、项目部按照顾客提供的产品清单进行验收。
4.2.2.1 若能从外观判断（如规格、数量、型号、等级）产品是否符合要求的，直接进行验证、验证合格后，分类储存、保管、并进行标识。
不符合的直接拒绝或要求更换，并做好记录。
4.2.2.2 若需进行性能检定的按清单数量验收，直接入库储存、保管、并进行标识，待性能检定合格后才能投入使用，无特殊情况不允许直接使用。
4.2.2.3 检验不合格的，相关部门应及时进行标识、防止误用，并将信息反馈到顾客，严重的应上报技术质安部和总工程师。
4.2.3 专业公司、项目部负责做好使用过程中的控制和管理。
4.2.3.1 做好材料出入库手续，并在使用过程中留下详细记录，以便以后追溯。
对于顾客提供的属于危险品材料的管理，应按《仓库管理规定》控制。
4.2.3.2 在使用过程中，要实行连续监控，确保合格产品。
顾客资产管理程序文件
顾客财产管理办法1、目的公司应爱护在公司控制下或使用的客户财产，防止客户财产遗失、损坏或其他不适应情形之发生。
2、范围凡客户所提供的原料、部件、产品、工模具、设施等皆适用。
3、权限与职责销售部：客户供应品的接收资讯的传达及与客户相关的沟通事宜。
综合部(设备管理员):客户提供的生产设备的验收。
仓管:客供应品的接收、储存、分发。
品质部：客户提供的生产物料检验与测试。
技术部 :客户提供的模具的验收与承认，客户提供的治具、半自动机、自动机的验收与承认。
4、定义客户财产：指客户所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括客户提供的原料、部件、工模具、生产设备等。
5、作业流程说明P1: 客供财产的接收与验收客供财到厂前，由销售部以“联络单”通知仓管，仓管负责客户财产的接收。
仓管收到客户供应的财产时，依《仓库管理办法》进行收料，并填写“进料验收单”交相关权责单位进行验收。
a)材料、部件由品管IQC依《监视与测量装置控制程序》执行检查。
b) 生产设备由设备管理员负责验收。
c) 模具.治具、半自动机、自动机由技术部负责验收与承认。
当本司无法检验或超出本司的检验能力时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。
当验收不合格时，应及时通知销售部，由销售部负责与进行沟通客户，征求客户的处理意见。
P2 客供财产的标识、保管与使用客供物料之标识依《标识和可追溯性管理办法》执行。
使用部门对客户提供的所有生产设备、模治具作永久性标识。
仓库应该划立专门的区域摆放客供品材料，进行标识以防止客供品混料、遗漏、损坏。
由生产部门开立“领料单”到仓库领取使用。
P3: 在公司内客供财产有遗失、损坏、不良或其不适用等情况时，应知会销售部，由销售部与客户联络处置。
6、相关文件《仓库管理办法》《监视与测量装置控制程序》《标识和可追溯性管理办法》。
IATF16949顾客财产控制程序(含表格)
顾客财产控制程序（IATF16949:2016）1.0目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。
2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。
3.0定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。
4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。
4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提出纠正措施。
4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。
5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。
5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证／测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。
5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。
5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。
5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。
顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。
5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。
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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的：
本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；
2.0范围：
本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制；
3.0权责：
本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合；
3.1物流课
3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放；
3.1.2负责对客户提供产品的标识；
3.2质量部
3.2.1负责对客户提供产品的检验确认；
3.3业务课
3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定；
3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题；
4.0定义
客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.0工作内容
5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、
数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录；
5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护；
5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认；
5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决；
5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户；
5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿；
5.3客户提供设备、工治具的控制和管理
5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理；
5.3.2仓库负责对客供财产进行控制；
5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理；
5.4客户个人信息的控制
5.4.1公司任何部门，不得向外部透露客户个人信息；
6.0相关文件与支持表单：
6.1仓储管理程序
6.2设备设施与工作环境控制程序
6.3不合格品控制程序
6.4顾客或供方财产清单
顾客或供方财产清
单.xls
6.5顾客或外部供方财产异常情况报告单
顾客或外部供方财
产异常情况报告单.do。