物资出入管理制度
物资出入管理制度
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物资出入管理制度
一、公司物资
1、所有物资出厂(包括产品外协和加工成品)须由车间开具《物品放行单》或仓库开具出库单报车间及部门负责人签字批准后,门卫根据单据核对物品确实无误进行登记后方可运出公司。
2、离职人员携物品离开时,公司车间负责人开具《物品放行单》,门卫根据单据核对物品确实无误后方可出公司。
二、外来物品
1、供货商送货进入公司,应办理外来人员登记手续,出门时,门卫根据车间负责人开具《物品放行单》,核对无误方可放行。
2、外来人员或车辆物品进入时,门卫管理人员需了解物品情况,如有危险品、易燃易爆品等须报公司级领导核准后方可进入。
三、邮件收发
1、负责做好单位及员工邮件的接收登记、签收分发工作。
2、信件、报纸及时送至办公室,密件或限时信件及时呈送相关领导。
配合仓库做好快递的收发。
物资进出仓库管理制度(3篇)
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物资进出仓库管理制度(3篇)物资进出仓库管理制度11、目的:为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运平安。
2、范围:针对物流部仓库和理货区。
3、内容:3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的伴随下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、听从上级的工作支配,并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。
3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。
3.2.4、贮存在仓库的货物,根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类干净摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个《仓库货物摆放平面图》,张贴仓库入口处。
物资出入库管理制度范文(四篇)
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物资出入库管理制度范文说明。
本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。
其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度。
生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;(2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;(6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。
(7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;(8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则(1)未经审批的物资一律不得采购;(2)仓库内的库存物资应优先使用;(3)建立合格供应商____时,采购远近搭配的原则;(4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;(5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;(6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。
(7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。
物资仓库出入管理制度
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物资仓库出入管理制度一、总则为了规范公司物资仓库出入管理工作,提高物资仓库管理效率,保障物资安全,制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有物资仓库的出入管理工作。
三、出入管理流程1、物资出入申请流程(1)物资出入申请应当提前提交至仓库管理员,并填写《物资出入申请表》。
(2)仓库管理员核实申请表内容,并按照申请表上填写的时间安排物资出入。
2、物资出库流程(1)凭物资出入申请表,经过仓库管理员确认后,方可进行物资出库。
(2)在出库过程中,仓库管理员应当仔细核实物资的数量和规格,并填写《物资出库单》。
(3)将出库单报送给相关部门确认,由相关部门签字确认后方可出库。
3、物资入库流程(1)物资入库应当经过相关部门审核并填写《物资入库单》。
(2)仓库管理员核实入库单内容,并由相关部门人员签字确认后方可进行物资入库。
四、查验制度1、物资出入前应当进行全面查验,以确保物资的质量和数量。
2、出入库物资的查验由仓库管理员和相关部门共同进行,出现问题及时予以处理。
五、安全管理1、仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害物品,严禁私自存放个人物品。
2、仓库内使用的设备应当保持良好状态,定期进行检查和维护。
六、盘点管理1、每季度对仓库内的物资进行盘点,确保物资数量和质量的准确性。
2、盘点工作由仓库管理员和相关部门共同参与,盘点结果需进行记录并报告给上级领导。
七、责任追究1、对于违反出入管理制度的人员,将按照公司相关规定进行严肃处理。
2、对于仓库管理员和相关部门人员工作失职导致物资出入管理失误的,将责令其改正并进行相应处罚。
八、制度执行1、本制度由仓库管理员负责执行,对制度的解释及修改均需由公司相关部门人员审核。
2、制度的执行过程中如有问题需要及时反馈给上级领导,以便及时纠正。
九、审查和修订1、本管理制度定期进行审查,对制度的不足进行修订,并及时通知相关部门人员。
2、对于重大制度修改,需要经过公司相关领导或者主管部门的审批。
仓库物料入出库管理制度
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仓库物料入出库管理制度•相关推荐仓库物料入出库管理制度(精选12篇)在日常生活和工作中,很多场合都离不了制度,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
大家知道制度的格式吗?下面是小编为大家整理的仓库物料入出库管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。
仓库物料入出库管理制度1一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。
验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等,需要检测的物品要认真组织检测。
要及时处理验收中发现的问题。
四、仓库物资保管要做到:分类定位,有序存放,零整分开,帐物对号、清洁卫生,便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。
月末或季末,仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。
学期末,总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。
加强仓库物资储存定额管理,减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。
领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗,对用量较多的材料、易耗品,可限量备用。
仓库物料入出库管理制度2为规范学校出入库材料的管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理损耗,杜绝使用不合格材料,结合目前实际情况,对材料出入库制定以下制度:一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况,根据学校常规教学业务活动需要,对库存不足的物资要提前填写申购单。
物资出入管理制度
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物资出入管理制度一、总则为了规范和加强物资的出入管理,确保物资使用安全和合理利用,制定本制度。
二、范围本制度适用于单位内各类物资的出入管理工作。
三、出入管理权限1. 根据工作需要,单位将出入管理权限划分为三级:一级为物资管理员,二级为二级管理员,三级为普通员工。
2. 物资管理员负责对全单位物资的出入管理,对出入记录进行审核和管理。
3. 二级管理员负责领取和归还部门所需的物资,并对所领取和归还的物资进行登记。
4. 普通员工负责在工作需要时向二级管理员申请所需的物资并在使用完毕后归还。
四、出入管理流程1. 领取物资流程(1)二级管理员根据部门工作需要向物资管理员提出申请。
(2)物资管理员审核申请内容并核实库存情况后,对部门领取物资进行登记。
(3)二级管理员带领部门员工前往仓库领取物资,并在领取物资时填写领取单。
(4)物资管理员对领取单进行审核签字,并留存备案。
2. 归还物资流程(1)二级管理员在使用完毕后,负责统筹归还所领取的物资。
(2)部门员工将已使用完毕的物资交给二级管理员。
(3)二级管理员在归还物资时填写归还单。
(4)物资管理员对归还单进行审核签字,并留存备案。
3. 异常情况处理流程(1)若部门需延期使用或需要继续使用已领取的物资,需提出书面申请并附上延期使用原因。
(2)物资管理员接收到延期使用申请后,进行审核并决定是否同意。
(3)若出现物资遗失、损坏等情况,需立即向物资管理员报告,并协助做好日常巡查和安全保卫工作。
五、出入管理记录1. 物资出入管理记录(1)二级管理员需在领取和归还物资时填写领取单和归还单,详细记录领取和归还的物资名称、数量、用途等。
(2)物资管理员对所有领取和归还的记录进行归档管理,并建立台账进行单据核对。
2. 出入人员管理记录(1)二级管理员需对部门领取和归还的人员进行登记和记录。
(2)物资管理员对各部门领取和归还的人员进行总体管理,并建立档案进行统一管理。
六、责任和义务1. 物资管理员(1)负责全单位物资的出入管理和监督工作。
出入库管理制度范文(四篇)
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出入库管理制度范文一、严禁无关人员进入库区;严禁在库区内吸烟和用火;严禁把容易引起燃烧、爆炸的物品带入库房;严禁在库房内住宿、会客及进行其他活动。
二、民爆器材进库时,库管员应按送交的品种、规格、数量与交库人员当面清点,确认无误后才能进库,并及时办理产品交库验收凭证,由双方核实签字,当天入库完毕。
三、爆炸物品出库时,应先核对《购买证》、提货票据是否真实、有效,检查提货车辆是否符合有关运输要求,是否有专职押运员随车押运,然后按提货票据所列品名、规格、数量发货,由押运员当场检查核对是否有误。
四、做好出库登记,登记出库日期、时间、提货车号、品名、规格、数量、编码等,并要求押运员在发货登记簿上签名。
五、如发现手续不完整或出库凭证有差错或非专用运输车或无押运员随车押运的应拒绝发货,并报告单位领导。
六、严禁在库房内开箱拆包,需开箱拆包作业的应在防护土堤外进行。
七、暴雨及雷电等恶劣天气下,不准出入库。
八、仓库内使用的运输及工具应是不产生火花的金属工具。
九、严禁穿带钉子的鞋和化纤衣服进入库房;严禁将BB机、手机等通讯工具带入库房。
十、库区内的消防设施,通讯设备,报警和防雷装置应每季度检查一次。
十一、库房的温度应小于40℃,相对湿度大于____%,每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。
库房内必须保持整洁,防潮和通风良好,杜绝鼠害。
十二、认真填写好民爆器材的收、发、存台账或卡片,做到日清月结,帐、卡、物相符,发现爆破器材丢失、短少、被盗,必须立即向单位领导和当地公安机关报告并保护好现场。
出入库管理制度范文(二)一、定义与目的出入库管理制度是指组织内部为保证物资安全、提高库存管理效率而制定的一系列规章制度。
其主要目的是规范物资出入库流程,减少物资损耗和丢失,提高库存周转率,确保物资的正常流通和供应。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的仓库、库房及与物资出入库管理相关的部门、岗位。
三、主要内容1. 出入库申请与批准1.1 出库申请:任何部门或岗位的人员需要出库时,应填写出库申请单,详细描述所需物资的名称、数量和用途等,并提交给上级主管审核。
仓库管理物资进出管理制度
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第一章总则第一条为规范公司仓库物资的进出管理,确保物资安全、准确、高效地流转,提高仓库管理效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库,包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。
第三条仓库物资进出管理应遵循“分类管理、定位存放、账物相符、及时准确”的原则。
第二章物资入库管理第四条物资入库前,应进行质量验收,确保物资符合质量要求。
第五条物资入库时,应填写《物资入库单》,详细记录物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
第六条仓库管理员应核对物资入库单与实际入库物资,确保账物相符。
第七条入库物资应按照分类、规格型号、生产日期等进行分区存放,并做好标识。
第八条入库物资的验收不合格或数量短缺时,应及时上报上级领导,并妥善处理。
第三章物资出库管理第九条物资出库需填写《物资出库单》,详细记录物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
第十条出库物资应严格按照《物资出库单》上的要求进行发放,不得擅自更改。
第十一条仓库管理员应核对出库物资与《物资出库单》上的信息,确保账物相符。
第十二条出库物资应按照分类、规格型号、用途等进行分区存放,并做好标识。
第十三条出库物资的验收不合格或数量短缺时,应及时上报上级领导,并妥善处理。
第四章仓库保管与盘点第十四条仓库管理员应定期对仓库物资进行盘点,确保账实相符。
第十五条盘点时应注意以下几点:(1)盘点前,仓库管理员应提前将仓库内的物资进行分类、整理,确保盘点工作顺利进行。
(2)盘点过程中,应认真核对物资名称、规格型号、数量等信息,确保准确无误。
(3)盘点结束后,应及时填写《仓库盘点表》,并将盘点结果上报上级领导。
第十六条仓库管理员应定期对仓库进行清洁、消毒,确保仓库环境整洁、卫生。
第五章仓库安全与保密第十七条仓库管理员应严格遵守国家有关仓库安全的规定,确保仓库安全。
第十八条仓库管理员应妥善保管仓库钥匙,不得随意转借他人。
第十九条仓库管理员应妥善保管仓库内的重要文件、资料,不得泄露公司机密。
物品出入管理规定(3篇)
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物品出入管理规定一、总则为了加强物品出入管理,规范员工行为,确保公司财产安全和员工安全,特制定本规定。
本规定适用于公司内所有人员,包括员工、访客和临时工。
二、物品出入申请1. 员工需要出入公司办公区或其他特定区域时,必须提前向相关部门或负责人提交物品出入申请,申请需包括以下信息:- 申请人姓名、工号和职位- 出入日期和时间- 出入区域和目的- 携带物品名称和数量2. 物品出入申请需提前至少24小时提交,紧急情况下需提前与相关部门或负责人沟通,并经批准。
3. 物品出入申请必须经过相关部门或负责人批准后方可执行。
三、物品随身携带1. 员工在携带自己的物品进入公司或离开公司时,需要经过安全检查,确保物品不违反公司规定和法律法规。
2. 禁止携带易燃、易爆、有毒或其他危险物品进入公司。
3. 禁止携带未经授权的公司机密文件、资料或其他知识产权相关物品进入或离开公司。
四、公司财产出借1. 公司财产只能在相关部门或负责人的允许下进行出借,出借前需填写出借申请并经过相关部门或负责人批准。
2. 公司财产出借需确保出借目的合法、出借人员有相应权限,并对出借物品进行清点和登记。
3. 出借的公司财产必须按时归还,如因特殊情况无法按时归还,需提前向相关部门或负责人报备并获得批准延期归还。
五、访客及临时工物品管理1. 访客或临时工进入公司需提前向相关部门或负责人提交物品出入申请,并经过批准。
2. 访客或临时工的物品需在进入公司前经过安全检查。
3. 访客或临时工的物品需由其自行保管,公司不负责管理和保管其物品。
六、物品遗失和损坏1. 员工在携带自己物品进入或离开公司过程中,如发生遗失或损坏,需立即报告相关部门或负责人,并提供详细情况说明。
2. 公司财产在出借过程中如有遗失或损坏,须由出借人承担相应责任或赔偿。
七、违规处理对违反本规定的员工,公司将采取相应的处罚措施,包括但不限于口头警告、书面警告、停职、开除等,严重违规者将追究法律责任。
《物资出入库管理制度5篇》
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《物资出入库管理制度5篇》第一篇:物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作,保证各类物资快速、准确地入库、出库,同时确保出入库物资质量,特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资,均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验,是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行:指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品:主要指甲类液体即闪点<28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至<60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。
2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格,并检查包装及外观情况。
2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。
2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。
2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收,并填写质量验收记录。
2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收,并填写质量验收记录。
2.3.2设置专(兼)职材料员,按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3对领用的各类物资进行管理,建立台帐。
3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后,库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记,并签名确认。
3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件),通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责,核对各项资料凭证,对物资外包装、数量、质量进行检查验收,填写“物资验收单”,出具验收意见。
物资出入厂区管理制度
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物资出入厂区管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资出入厂区的管理,保障厂区安全,保证物资运输的顺利进行,特制定本制度。
第二条本制度适用于厂区内各类物资的出入管理,包括但不限于原材料、成品、设备等。
第三条所有出入厂区的物资必须严格按照本制度的规定执行,不得违规操作。
第四条厂区主管部门负责本制度的执行和管理,全体员工必须遵守并执行本制度。
第二章出入厂区流程管理第五条出入厂区的物资必须提前向厂区主管部门申报,经批准后方可进出。
第六条申报时需提供完整的物资清单,包括名称、数量、产地、目的地等信息。
第七条出入厂区的物资必须由指定的运输单位进行运输,不得私自携带或委托他人携带。
第八条出入厂区的物资必须按照指定的时间和路线进行,不得擅自更改或绕道。
第九条出入厂区的物资必须按照厂区主管部门的要求进行验收和装卸。
第十条出入厂区的物资必须经过安全检查,保证不携带违禁物品或危险品。
第三章安全管理第十一条出入厂区的物资运输车辆必须符合相关的安全要求,经过检验合格后方可上路。
第十二条出入厂区的物资运输车辆必须有专门的司机和押运人员,严守交通规则,确保安全运输。
第十三条出入厂区的物资运输车辆必须按照厂区主管部门的要求安装GPS定位系统,确保货物运输途中的安全。
第十四条出入厂区的物资运输车辆必须经过员工身份认证,确保不是外来人员或非法分子。
第四章违规处理第十五条对于违反本制度的行为,厂区主管部门将视情节给予相应的处罚,包括但不限于警告、罚款、停工等。
第十六条对于严重违规行为,厂区主管部门将会进一步处理,包括但不限于停止合作、报警处理等。
第十七条对于故意违规并导致严重后果的行为,厂区主管部门将保留追究法律责任的权利。
第五章其他第十八条本制度经由厂区主管部门审议通过,并在全厂范围内宣传、执行。
第十九条对于本制度的修改,必须经由厂区主管部门审议通过后方可生效,并在全厂范围内宣传、执行。
第二十条本制度自颁布之日起生效。
物资出入管理制度
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物资出入管理制度一、目的为规范本单位物资的采购、存储、发放及报废等环节,确保物资管理的有序性、合理性和高效性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有物资的采购、入库、出库、转移、盘点、报损等相关活动。
三、责任与职责1. 物资管理部门负责制定并维护本制度,监督执行情况。
2. 财务部门负责物资成本的核算与控制。
3. 各相关部门负责按照本制度执行物资的申请、领用、归还和报废等工作。
四、物资采购1. 各部门根据工作需要,提出物资采购申请,明确物资名称、规格、数量及预算。
2. 物资管理部门审核申请,进行市场调研,选择合适的供应商。
3. 财务部门负责审批采购预算,确保资金的合理使用。
五、物资入库1. 收到物资后,由物资管理部门进行检查,确认数量和质量无误后办理入库手续。
2. 入库物资应详细记录,包括物资编号、名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等。
3. 入库单据应一式两份,一份留存物资管理部门,一份交财务部门备案。
六、物资出库1. 各部门需提前提交物资领用申请,注明所需物资的详细信息及用途。
2. 物资管理部门审核申请,确认库存情况后,办理出库手续。
3. 出库物资应详细记录,包括领用部门、领用人、物资编号、名称、规格、数量、出库时间等。
4. 出库单据应一式两份,一份留存物资管理部门,一份交领用部门作为领用凭证。
七、物资转移1. 物资在不同部门间转移时,需由转出部门提出申请,并由转入部门同意。
2. 物资管理部门负责协调转移事宜,并记录物资转移的详细信息。
3. 转移完成后,相关部门应更新物资台账,确保信息的准确性。
八、物资盘点1. 定期进行物资盘点,核对实际库存与账面记录是否一致。
2. 发现盘盈盘亏情况,应及时查明原因,并按规定处理。
九、物资报损与报废1. 对于损坏或无法使用的物资,使用部门应及时报告物资管理部门。
2. 物资管理部门负责评估物资状况,提出处理意见。
3. 财务部门根据处理意见,进行相应的财务处理。
物资出入库管理制度(5篇)
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物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。
入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
公司物资出入管理制度
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第一章总则第一条为加强公司物资管理,确保物资供应的及时性和准确性,提高物资使用效率,降低物资成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工,涉及物资的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条物资管理应遵循“规范、高效、节约、安全”的原则。
第二章物资采购第四条物资采购应按照公司采购计划进行,采购部门负责组织实施。
第五条采购部门应根据物资需求情况,选择合适的供应商,签订采购合同。
第六条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估,确保供应商的质量和服务。
第三章物资验收第八条物资到货后,验收部门应按照采购合同及相关验收标准进行验收。
第九条验收部门应检查物资的名称、规格、数量、质量、包装等是否符合要求。
第十条验收合格的物资,验收部门应在采购合同上签字确认,并填写验收报告。
第十一条验收不合格的物资,验收部门应立即通知采购部门,并要求供应商进行整改或退货。
第四章物资储存第十二条物资储存应按照物资的特性和要求,选择合适的储存场所和设备。
第十三条储存场所应保持干燥、通风、清洁,防止物资受潮、变质、损坏。
第十四条物资应分类存放,标识清晰,便于查找和管理。
第十五条定期对储存物资进行检查,确保物资安全。
第五章物资领用第十六条物资领用需由使用部门填写领用单,经部门负责人批准后,由物资管理部门办理出库手续。
第十七条领用单应包括物资名称、规格、数量、用途、领用人等信息。
第十八条物资管理部门应核实领用单信息,确保物资领用合理、合规。
第十九条领用物资应实行限额领用制度,避免浪费。
第六章物资报废第二十条物资达到报废标准或因损坏、失效等原因无法继续使用的,应填写报废申请单。
第二十一条报废申请单经使用部门、财务部门、管理部门共同审核后,由物资管理部门办理报废手续。
第二十二条报废物资应由物资管理部门负责处置,确保报废物资的安全和环保。
第七章监督检查第二十三条公司设立物资管理监督小组,负责对物资管理制度的执行情况进行监督检查。
物资出入公司管理制度
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物资出入公司管理制度一、目的为了规范公司物资出入管理,有效防止物资的丢失和浪费,提高物资利用效率,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和人员的物资出入管理。
三、物资出入流程1. 公司内部物资出入流程(1)所有物资的进出均需填写物资出入登记表,明确物资名称、规格、数量和用途。
(2)部门领导或相关负责人需审批出入物资申请,未经审批禁止擅自带离物资。
(3)出入库操作由专人负责,负责人负责保管和核对物资数量,确保出入库操作准确无误。
(4)物资的出入需有专人监管,严禁私自拿取或携出,防止物资流失。
(5)出库需填写领料单,由双方签字确认,避免后期纠纷。
2. 公司外部物资出入流程(1)外部物资的进出均需填写进出库登记表,明确物资名称、规格、数量和用途。
(2)外部供应商提供的货物需经过验收,确认无误后方可入库。
(3)外部物资出入需签署合同或协议,明确责任归属和规定准则,保障公司利益。
四、物资保管与分类1. 物资保管(1)公司需设立专门的物资库房,对进出的物资进行分类和编号管理。
(2)库房内部需定期清理和整理,保持整洁有序,便于管理和查找物资。
(3)库房内部需要安装防盗设备,防止盗窃和损坏。
2. 物资分类(1)按照物资的性质和用途进行分类,便于查找和管理。
(2)对易腐烂和易损坏的物资进行特殊处理和储存。
五、物资盘点与清查1. 物资盘点(1)每年对公司内所有物资进行盘点,核实数量和完整性。
(2)盘点工作由专人负责,确保数据准确无误。
2. 物资清查(1)定期对公司各部门物资进行清查,检查使用情况和存放位置。
(2)如有发现问题或异常,需及时整改和处理。
六、补充规定1. 物资的借用及耗尽需填写借用单和领用单,避免物资浪费和滥用。
2. 物资的报废及处理需经过审批,严禁私自处理或丢弃。
3. 物资出入管理应做好记录和备份,以备查阅和核实。
七、违规处理1. 对未经审批擅自带离物资或私自窃取物资的人员,公司将视情况给予相应处罚。
仓库出入管理制度(五篇)
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仓库出入管理制度一、物品入库有关制度:(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(四)物品验收合格后,应及时入库。
(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。
二、物品出库有关规定:(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。
(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。
物资进出仓库管理制度条例
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第一章总则第一条为加强公司物资管理,规范物资进出仓库流程,确保物资安全、准确、及时地进出仓库,提高物资使用效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的进出仓库管理,包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
第三条物资进出仓库管理应遵循以下原则:1. 准确性原则:确保物资进出仓库的数据准确无误;2. 安全性原则:保障物资在仓库内的安全储存;3. 及时性原则:确保物资进出仓库的及时性;4. 经济性原则:降低物资进出仓库的成本。
第二章物资入库管理第四条物资入库前,采购部门应填写《物资入库申请单》,经相关领导审批后,将物资送至仓库。
第五条仓库管理员在接收物资时,应核对《物资入库申请单》上的信息,包括物资名称、规格、型号、数量、单价等,确保信息准确无误。
第六条仓库管理员对物资进行验收,包括外观检查、数量核对、质量检验等,确认无误后,办理入库手续。
第七条仓库管理员将验收合格的物资按类别、规格、型号等进行分类存放,并做好标识。
第八条仓库管理员在《物资入库登记簿》上登记物资入库信息,包括物资名称、规格、型号、数量、单价、入库日期等。
第三章物资出库管理第九条使用部门需填写《物资出库申请单》,经相关领导审批后,将申请单送至仓库。
第十条仓库管理员在接收《物资出库申请单》时,应核对申请单上的信息,包括物资名称、规格、型号、数量、单价等,确保信息准确无误。
第十一条仓库管理员根据申请单上的信息,从仓库内取出相应物资,并检查物资质量。
第十二条仓库管理员将物资出库信息登记在《物资出库登记簿》上,包括物资名称、规格、型号、数量、单价、出库日期等。
第十三条仓库管理员将物资交付给使用部门,并要求使用部门在《物资出库申请单》上签字确认。
第四章物资盘点管理第十四条仓库管理员每月对仓库内的物资进行盘点,确保物资数量与库存记录相符。
第十五条盘点过程中,发现物资数量与库存记录不符,仓库管理员应查明原因,并及时报告相关部门。
第十六条盘点结束后,仓库管理员将盘点结果填写在《物资盘点报告》上,并报相关部门审批。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
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物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
出入物资管理制度
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出入物资管理制度出入物资管理是企业日常经营管理中非常重要的一环,涉及到企业的资产安全、成本控制、资源利用等方面。
为了规范和管理出入物资的流动,提高物资利用率,降低损耗率,我公司制定了出入物资管理制度,以确保企业的科学运作和发展。
二、管理目标1. 确保物资进出的准确性和及时性;2. 有效控制物资的成本,提高物资利用率;3. 降低物资的损耗率,保障企业资产的安全;4. 建立完善的物资管理体系,提高企业内部运营效率。
三、管理内容1. 出入物资管理流程1.1 物资采购:根据企业需求,相关部门提出采购申请,经领导批准后,由采购部门负责物资的采购工作。
1.2 物资入库:采购的物资送至企业仓库,仓库管理员核对物资清单后,进行入库登记,拍照备案,并交由相关部门进行验收。
1.3 物资出库:各部门根据需要提出出库申请,由仓库管理员核对后,出库人员进行出库操作,并保留出库单据备查。
1.4 物资领用:出库的物资经领用人员确认后,签字领用,并在领用单据上填写清楚物资明细及数量。
1.5 物资领回:物资使用完毕后,领用人员将剩余物资归还给库房,由仓库管理员进行登记,整理并入库。
1.6 盘点核对:定期对仓库的物资进行盘点核对,确保库存与账面数据一致。
2. 物资管理制度2.1 物资分类管理:根据物资的性质不同,对物资进行分类管理,如固定资产、易耗品、耐用品等,各类物资采用不同管理方式。
2.2 供应商管理:建立供应商档案,定期对供应商进行评估,优选合作稳定的供应商,确保物资的质量和供应的及时性。
2.3 进出记录管理:建立物资进出记录,对每批物资的出入进行记录,包括进出数量、日期、领用人员等信息,以便管理和追溯。
2.4 物资保管管理:建立规范的物资保管制度,对易损坏的物资进行分类存放,并加强保管,提高物资的利用率和安全性。
2.5 报废处理管理:定期对库存物资进行检查,将过期、损坏或无法再利用的物资进行报废处理,避免对企业资产造成浪费。
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物资出入管理制度1、目的为了规范公司物资帐物管理,物资出入库管理,物资出入厂管理,特制订本制度。
2、适用范围2.1.适用于本公司各材料库、成品库。
2.2.适用于本公司各种物资的出厂。
2.3.适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。
3.职责3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理布局的策划、人员规划等全面管理负责,对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。
3.2.仓库保管员(以下简称仓管员)对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责;对物资的保管、盘点负责;对ERP系统业务操作负责,同时对库存信息准确性和更新及时性负责;对月度、季度、年度报表的及时性准确性负责。
3.3 财务部对物资的价格负责审核,对供应商发票负责审核,对物资的分类负责界定,对定额领料管理办法负责制订。
3.4 各领料部门负责人对领料的手续的批准负责。
3.5相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。
3.6 ERP推进工作小组负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理、流程变更的管理。
3.7 门卫对出厂物资的手续进行验查。
4.物资的入库4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库,如果没有合格标识,不得入库;在入库时,需要确定ERP系统的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否一致,电子称表头上的重量显示是否与系统里显示的重量一致,同样定重的产品重量是否差距较大等情况,当有异议时需终止入库,待查明原因方可继续。
如果还没有检验要紧急发货时,物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前办理相关手续。
4.2材料仓管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单(或发票)、采购员提供的《采购申请单》(采购订单、采购合同等),逐一核对供应商、品名、规格、单价、数量,无误后根据实际收到的数量办理入库手续,对于需要品保部质量验收的物资,物流部采购需填写《送检单》,待检验合格后方可办理入库。
4.3具有年度供货框架合同的供应商,送货时可在送货单上不注明价格(主要指绝缘漆、绝缘纸、常规包装盘具、包装材料、模具等),其余的必须在送货单上按材料名称分项目列明准确的单价,否则不办理入库手续,同一供应商三次以上追究采购员责任,同时取消供应商供货资格。
4.4物资入库时附带有质保书、合格证等文件要求时,要一并验收。
4.5《材料入库单》和《成品入库单》必需是机打的一式三联,上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚;单据上有制单人和审核人的签名,制单人和审核人不能是同一人,否则为无效票据。
4.6如果采购材料中附带额外费用,如运输费用,采购需要提供书面报告,主管领导批准后仓管员把运输费用分摊入材料价格中,办理入库。
4.7材料已入库后,仓库保管员每月末把没有到发票的材料提供给采购员,同时采购员应及时催要发票,物资到库后90天内仍不到发票的,追究采购员责任。
4.8 委外加工、维修的物资按《外协管理制度》实施,凭《外协申请单》办理入库。
4.10没有合法的采购手续而采购的物资一律不办理入库。
4.11采购的物资多于采购单上数量的(或超出规定的正差)、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同价格的均不办理入库。
4.12由于为紧急采购或补救性采购没有及时办理采购手续而购回的物资可办理入库手续,但申购部门或采购人员必须在次日(含)以前办理相关手续,否则仓库管理人员视为非法采购有权给予退回,材料会计不予入账。
4.13采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时,仓库管理员不予办理入库,应立即通知采购,让采购把情况调查清楚。
4.14采购物资的发票与入库单名称不一致时,财务不得办理入账手续,应立即把发票退回到采购,让采购把情况调查清楚。
4.14盘具或木托等回收物资的入库,仓管员填写《回收物资检验单》,其中φ1250mm(含)以上盘具携带《回收物资检验单》报检测中心送检。
其它回收盘具和木托由质检科授权检验员进行检验,检验完毕后请回收运输人签字确认。
《回收物资检验单》一式三联,一联检测中心保存,一联回收运输人保存,一联仓管员留存,同时在ERP系统中操作完成。
4.15所有仓储物资应在ERP系统中有对应的帐目,随时可以共享信息。
4.16物资办理入库手续后存放到相应位置,有关信息(入库日期、入库数量、结存数等)应记录到货卡。
5.物资的储存保管5.1物资的储存保管,应根据物资的特性和用途定置存放管理。
如易燃、易爆等危险品应放在危险品库,同时严禁明火、吸烟。
5.2物资摆放应做到过目点数、点检方便,整齐易取。
5.3成品库产品应依据产品编号分别摆放,用标识牌区别,标识牌上要注明产品编号、型号、规格、入库日期、件数等内容。
5.4仓管员对库存、代管、暂收的物资,以及设备、容器、工具等均负有直接的保管责任。
5.5物资如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报,由上级领导审批同意后,方可处理,未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物资。
5.6物资储存要充分考虑特性,注意温度、湿度、通风、照明等条件。
5.7物资摆放应考虑先进先出的原则,以保证物资不变质和方便出库搬运。
5.8没有合法手续,仓库的物资不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。
5.9仓库应防卫严密,慎防盗窃,禁止没有必要的非办公人员长时间停留。
5.10不合格品应挂上标识,隔离堆放,严禁投入使用,并把不合格信息及时通知相关部门。
5.11被设定为安全库存的物资,当数量低于或等于所规定的相应物资的最低库存量时,仓管员必须当天填写《采购申请单》,并且在第二天9:00以前交物流部经理审核后交采购采购,以及时补充库存。
5.12仓管员填报或审核《采购申请单》时要注意库内有无相应数量的物资,库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量,否则不能填报或不予审核。
5.13仓管员填写补充库存类《采购申请单》时,库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量,否则不得填报递交审核。
5.14物资办理出库手续后,有关信息(出库日期、出库数量、结存数等)应修改到《货卡》,没有在ERP管理的物资应及时修改台帐。
6.物资的出库6.1应按先进先出、凭合法手续办理出库。
6.2原材料的领料单应填明物资编号、名称、规格型号、数量,并要有发料人、领料人和领料部门主管领导或授权人的签名。
领料单所填写的物资名称应采用比较正规的型号和全名。
杜绝使用不规范的型号名称,如塑料手套、半硬装置轴承、空开等。
领用线盘时,领用部门开具的《领料单》要填写完整的线盘型号和用处,如:型号为1600/1100/700/105(侧板直径/筒体直径/内宽长度/轴孔直径),等。
6.3部门实行限额领料的,超领物资应有“物资超领单”且手续齐全,调拨物资应有公司领导书面同意后方可办理相关手续。
6.4维修材料的领用:按照《维修材料领用工作流程》。
6.5成品出库须凭《产品出库通知单》,在ERP系统中操作,具体参照ERP操作说明书。
6.6成品发货前,运输商和公司送货人员应在《产品出厂防护确认表》上签字确认,办理出门证、提货单、质保书等手续或凭证。
6.7车间或个人到模具库借用模具时,并由借用人在《模具借用单》签字确认,办理模具借用手续。
归还模具时在《模具借用单》对应栏注明归还数量和归还人。
使用后经检验已经无法修复(原规格尺寸)的模具仓库保管员按规格存放到改用模具架按待改模处理,同时开具《领料单》由借用车间签字确认,填写完整的《领料单》交材料会计核算。
车间借用的模具归还周期为该规格任务完成后3天内,到期不归还或归还不出,模具库按车间遗失处理,报财务科在当月工资总额中扣除。
6.8模具库在核对《模具订购单》所订购的模具时,如果可以使用改模的,仓管员应选择合适的待改模,并开具《销货日清单》给模具供应商到财务部门开具出门证,验证相关手续后方可发货。
6.9领用工具时必须建立工具卡,进行实名登记,并做到以旧换新,新增的必需由使用部门书面申请交由分管领导批准方可领用。
6.11包装物的腰封、防护材料、干燥剂、木托等由物流部领用,核定到物流部,程序按6.2条。
6.10劳动防护用品的发放,仓管员依据行政人事部给定的名单,和部门负责人签字的“领料单”,按“防护用品发放标准”给予发放。
需要变更品种或数量时,使用部门需提出书面申请,交由安全工程师批准,方可办理出库。
6.12福利用品发放,仓管员依据行政人事部给定的名单,和部门负责人签字的“领料单”,按公司的“福利用品发放标准”给予发放。
6.13对外作材料销售的物资,销售部或物流部填写材料销售申请单,具体涉及的内容为:物资的名称、价格、数量、客户名称,交由分管领导签字,仓管员凭审批后的单据或报告办理出库手续。
对于使用本公司物资要委外加工(或某种原因需要交换)的,按《外协管理制度》执行,仓库保管员在收到批准的手续后,方可办理出库手续。
6.14所有发料凭证,仓管员应妥善保管保存,不得遗失。
7、帐目处理7.1、账册是记录实物进出的重要依据,必须妥善保管。
7.2、账务处理必须符合法律依据,凭证完整无缺。
7.3、账面不得撕毁、涂改、遇到错误必须签名涂改,不得挖补和使用涂改液。
7.4、物资损坏或盘盈盘亏时需要帐目处理,必须由主管确认,总经理批准方可办理。
7.5、帐册实行月度结账,做到账、物、卡一致。
8、物资出门证的办理8.1设备及零部件器材、基础设施(设备)、办公器材、计量器具外协加工、维修、检定,模具模芯镶套(含改模)设备及零部件器材、基础设施(设备)、办公器材、计量器具由归口管理部门的填写《外协申请单》提出申请,模具模芯镶套由物流部采购提出申请,填写《外协申请单》,按《外协管理制度》实施。
8.2废品及废旧物资出售物流部提出申请报告,申请报告上需要注明出售的物资名称,大约数量,出售的原因,然后交由销售副总与收购方谈判单价、付款方式,但废铜、废铝、铜灰、铜渣以及大宗物资和设备需要总经理签字批准,批准报告的复印件分别给对应仓库保管员、财务部、物流部经理各一份,仓库保管员称重或计数后填写出库单据(属于ERP系统管理的应在系统流程做单据或凭证),注明物资名称、单价、数量,签字后交由购买人,经出售负责人签字确认后到财务科付款,物流部根据出库单据和已付款凭证办理出门手续。
8.3调拨物资经办人提出调拨申请报告,报告上要表明调拨的理由、物资品种、数量和要调拨的物资接受人或单位,经生产主管领导批准后,复印件分别给对应仓库保管员、财务科、内务科各一份,仓库保管员根据报告办理出库业务和填写销货日清单(在单据上注明“调拨物资”),物流科长在销货日清单上签字确认,由经办人到内务科开出门手续。
8.4委外检验、检测或赠与的产品由品保部经办人填写《外协申请单》,由品保部经理审核,技术副总批准,如果产品不能收回,需要总经理批准,仓库保管员凭批准的凭证办理出库手续后,经办人凭手续在物流部办理出门证。