MP管理过程乌龟图2015
2. COP SP MP过程乌龟图
信息综合分析报告，竞争 对手分析报告，客户信息， 其他相关信息；合同，正 式订单，标书，客户要求
接单评审率
计算器等
客户要求，相关法律法规， 类似经验，项目开发时间 进度表，标杆技术指针，
产品建议书，现场回馈
过程乌龟图
COP1-顾客要求 识别与评审
COP2-产品实现 策划
产品交样一次合格
生产设备、场地、计算机、
客户订单，业务计划，生产 业绩达标率100% 交付达标率100%
计算机等 客户信息，技术协议，客 户投诉，抱怨记录，客户
客户满意度，客诉 件/ 月，客户端VLRR ppm
COP3-产品生产 与交付
COP4-顾客服务 与回馈
Sales/项目小组
接单评审表，合同变更评 审表，订单变更，产品建
议书、制造可行性报告
1.供货商交货准时率 2.供货商交货批退率量测Βιβλιοθήκη 备仪器等控制计划/检验标准，待
检验漏失次数
标准件/测量仪器
国家有关检定校准规程/ 专用量具的作业指导书， MSA计划，测量设备采购 计划，测量设备列表，测 量设备周期校验计划，控
MSA结果符合率 仪器校验计划完成率
过程乌龟图
SP1-人力资源管 理过程
SP2-采购及供货 商管理
制程管理程序，生产管理作 业规范，应急计划管理程序
业务、品保等
合理及时解决问题，确保 客户满意，客户反馈处置
信息沟通管理程序，客 户满意度管理程序，纠
计算机、办公用品等
招聘计划，培训计划，
公司教育训练时数达标 率；员工满意度；离职 率；新进人员到职完训
计算机，web等
采购数据、项目进度计划、 客户订单、生产计划、库 存情况、采购信息、限用
质量管理体系2015版乌龟图全集
如何去做？准则/方法/技术 1、PEST、SWOT 2、波力五模型
理解组织及其环境 过程分析乌龟图
4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和战略方向相关 并影响其实现质量管理体系预期结果 的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的 相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可以包括需要考虑 的正面和负面要素或条件；
非预期输出风险
1、对顾客需求和期望不重视 2、对顾客投诉不重视，不处理
由谁来做？知识/能力、意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门
1、产品和服务有关要求的确 定 2、产品和服务有关要求的评 审 3、风险和机会的应对措施 4、顾客满意度评审 5、顾客投诉的应对措施
绩效指标？测量/监视/评估 1、顾客满意度大于85分 2、顾客投诉处理及时率95%
用何资源？材料/设备/环境
4
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、档案柜；5、会
议室；6、公告栏。
1、公司主要过程的输入和输 出要求 2、过程之间的关系清单原则 3、公司运行的流程、文件、 操作细则 4、公司的运营模式 5、公司的风险机会
如何去做？准则/方法/技术 1、顾客导向过程（COP） 2、支持过程（SP） 3、管理过程（MP)
1、社会责任报告 2、企业经营发展方案 3、企业风险分析报告 4、行业基本竞争态势报告 5、内外部信息监视、统计、 分析记录 6、内外部因素评审报告
绩效指标？测量/监视/评估 1、内外因素评审及时率100% 2、内外因素评审完整性100%
4.2 理解相关方的需求和期望
用何资源？材料/设备/环境
2
1、计算机及网络；2、打印机；
非预期输出风险
34个过程乌龟图(实用标准)
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过程方法运用乌龟图
页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期文件管理部门 发放部门 各部门序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定页次/总页数 2 / 29过 程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门4.1 4.25.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.1 6.2 6.3 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2 8.3 8.4 8.5QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√内部审核过程 MP03 品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√生产制造过程 COP04 生产部√√√产品交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析）COP06 业务部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√ √设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √生产工装管理 SP04 采购部√工程变更过程 SP05 采购部√供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√监视和测量装置控制过 SP13 品保部√页次/总页数 3 / 29页次/总页数 4 / 29页次/总页数 5 / 29页次/总页数 6 / 29页次/总页数 7 / 29页次/总页数 8 / 29页次/总页数 9 / 29页次/总页数 11 / 29页次/总页数 12 / 29页次/总页数 13 / 29页次/总页数 14 / 29页次/总页数 15 / 29页次/总页数 16 / 29页次/总页数 17 / 29页次/总页数 18 / 29页次/总页数 19 / 29页次/总页数 20 / 29页次/总页数 21 / 29页次/总页数 22 / 29页次/总页数 23 / 29页次/总页数 24 / 29页次/总页数 25 / 29页次/总页数 27 / 29页次/总页数 28 / 29。
管理体系运行乌龟图
①过程名称 ⑥输入 最高管理者的决策及TS16949工作计划、 TS16949标准、五大工具书 ⑦输出 QMS文件策划表过程清单、乌龟图QMS运行情况 报告信息反馈单管理 Nhomakorabea系运行过程
② 如何做?(方法/程序/技术) 采用A+B+C的形式并依据QMS建立与运行 程序建立本集团各公司及中心的体系文件
⑤使用的关键准则是什么?(测量/评估) 对体系运行情况进行检查，以确保有效运行， 每月营销例会质量部定期报告体系运行情况
管理体系运行过程乌龟图
分析日期 部门 质管部 过程类别 管理过程 分析人员签 字 ⑤谁进行?(能力/技能/培训) 由各部门内审员会同主管识别过程并编写文件， 要求编写人员熟悉标准，熟悉公司各过程并经 过TS16949培训。 ③使用什么方式?(材料/设备) 采用分别编写集中检讨并会签的方式进行。 需要文件夹、纸张、电脑
写文件，
MP7 改进过程乌龟图
持续改进 过程乌龟图
流程号
MP7
制订日期
2023.11.5
修订日期
版次
A/0
使用什么方法（材料／设备）
1.办公用设备 2.看板 3.表单
透过什么人（能力／技术／培训
主导部门：综合部、品质部 主导部门Fra bibliotek责主管：部门主管
管理代表 总经理
输入
1.不合格品状况 2.客户抱怨 3.质量/环境体系、制程异常 4.潜在的产品不合格 5.潜在的质量/环境/体系问题 6.事件或事故发生
7.改进需求
过程名称 持续改进
输出
1.改善报告 2.过程能力分析表 3.专案报告 4.有效果的改进措施 5.事件事故调查报告
如何做(方法／程序／技术)
1.纠正和预防措施控制程序 2.持续改进控制程序 3.事故、事件处理和改进程序
使用的关键的准则是(量测／评价)
1.不符合和纠正措施关闭率 100%
MP乌龟图
电脑、电话、传真、电子邮件、招聘宣 传资料、培训资料、培训场所
Man/Technique(人员/技能)
组织者： 实施者：各用人部门
INPUT
公司经营计划、各部门对人力的需求、 年度培训计划、员工考核符合岗位要求的员工； 培训记录、培训效果评价； 员工满意度调查报告及分析； 晋升结果；
Method(方法/程序/技术)
《人力资源管理程序》 《员工手册》 《规章制度汇编》 《年度业绩优秀项目奖励细则》 《职务及职衔晋升制度》 《人事制度》
Measuring/Review(测量/评估)
有效率：（或年度质量目标） 培训计划达成率:≥90%； 上岗培训达成率：100%（新员工培训考 核合格人数/新进员工人数）； 员工满意度：≥80分； 人员流失率：＜5%；
编制
审核
审批
经营计划
公司战略
方针目标
了解人员需求
人力资源规化
N
规化审批
招聘策划、实施
人员面试
人员评价
N
不予录用
人员试用
入职培训
培训考核
N
正式上岗
岗位培训
人员日常管理
员工激励
员工满意度调查
工作考核
N
岗位移动 （转岗、辞退）
质量管理体系过程识别乌龟图
附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出C1与产品有关的要求的确定和评审过程顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存 传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件营业部生产部、各相关部门经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估与顾客有关要求控制程序评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）用何指标衡量？ 用何程序、方法？C2、产品质量先期策划过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验 统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备开发部、各相关部门项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA 、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件用何指标衡量？用何程序、方法？C3、生产计划管理过程产品质量先期策划控制程序文件控制程序进度遵守率生产部用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？C3生产计划管理过程顾客/备件订单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划和进度排、 计算机、文件 满足用户需求的生产计划 进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单产品实现过程控制程序生产计划完成率C4、产品生产过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出C5产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、品质部满足定单要求的合格产品。
用何指标衡量？用何程序、方法？C5、交付过程1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书过程能力PpK大于1.33成品合格率故障成本交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C6交付过程顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、 准时交付的合格产品。
MP管理过程乌龟图2015
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 王凤华
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
电脑、办公软件、打印机、扫描仪内 审计划、检查表、不符合项纠正报告
由谁进行？ (能力/技能/资格)
品证ISO：王凤华
输入 (要求是什么？)
1）ISO/TS16949:2009的要求
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
1.品质手册Q-1-01 2.质量体系策划管制程序Q-2-02 3.经营计划管理程序Q-2-39
ISO/TS16949:200 9条款
1.2\4.1、4.1.1\5.1、 5.2、5.2.1\5.3、
5.4.1\5.4.1.1\5.4.2\5. 1\5.1.1\5.5.2\5.2.2.1
1质量方针对及质量目标完成情况分析报告2内外部审核结论及评价3供方业绩分析报告2与顾客要求有关的产品的改进4产品过程业绩分析报告3资源需求5顾客满意度程度评价报告06纠正预防措施实放效果分析报告07上次管理评审跟踪实施情况分析报告8改进的机会和变更的需要9不良质量成本定期报告及评价10实际的潜在的失效对其质量安全或环境的影响分析输出将要交付的是什么
电脑、会议、分析软体等
品证部：何亮
输入 (要求是什么？) 1）各过程绩效指标及实现情况 2）质量目标及实现情况 3）经营计划指标及实现情况 4）顾客要求 5）行业及竞争对手信息
MP3数据分析
输出 (将要交付的是什么？) 1）公司级数据和资料分析报告
2）数据趋势图 3）提交给顾客确认的数据报 告资料 4）不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认)
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
精选质量管理体系常用过程乌龟图
1.:文件控WHO谁主导谁配合文件管理各部门负责人、程管理者代OUTPUT INPUT 输出输入文件控制过程过程输出是什么？所有应受控的文件、受控的文件文件的保存要求，文受控文件清单件更改申请表HOW MEASUREMENT 如何做？考核指标文件控制程序相关的过程抽查受控有效率记录控制程序100%；。
0受控投诉为:不合格品控制2.WHO谁主导谁配合质检员QA技术部负责生产部负责OUTPUT输报废率货品HOW MEASUREMENT 如何做？考核指标不合格品控制程序采购过程<= 报废率纠正预防管理控制终检过/进货检过程检/反映速度客户反馈问程序/进货检控制: 3WHO进货检验工程QAOUTPUTINPUT进货检控制采购物料检验记录送检单检验报告HOWMEASUREMENT进货检检验规程采购过程错检漏检率国标不合格品控制检验及时率图纸．过程检控制: 4.WHOHOWMEASUREMENT图纸生产过程错检漏检率检验规程不合格品控制检验及时率终检控制: 5.WHOHOWMEASUREMENT图纸发货过程客户投诉率检验规程不合格品控制检验及时率: 6. 内审控制WHOHOWMEASUREMENT内审控制程序所有过程内审计划完成率．质量成本：7.WHOHOWMEASUREMENT从以上单据中分别 =不良质量成本〈提取出工时成本和 材料成本．数据统计8WHOHOWMEASUREMENT与目标值比较；进货检/过程检/终检过数据分析方法、要程求？预防措施控制/纠正．- 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。
”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史历代宫①马作峰论疲劳源于肝脏[J].广西中医药,2008,31(1):31.①史丽萍马东明, 解丽芳等力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响[J]. 辽宁中医杂志①王辉武吴行明邓开蓉《内经》“肝者罢极之本”的临床价值[J] . 成都中医药大学学报,1997,20(2):9.①杨维益陈家旭王天芳等运动性疲劳与中医肝脏的关系[J].北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.1 运动性疲劳与肝脏①张俊明“高效强力饮”增强运动机能的临床[J]．中国运动医学杂志，1989，（）：10117 种水解蛋白氨基酸。
企业管理-过程分析乌龟图
1、报价/合同/订单确认过程
2、过程设计开发过程
3、产品和过程确认过程
4、产品生产过程
5、产品交付和服务过程
6、顾客反馈过程
7、经营计划控制过程
8、管理职责控制过程
9、管理评审控制过程
10、人力资源控制过程
11、内部审核控制过程
12、持续改进控制过程
13、纠正和预防措施控制过程
14、文件控制过程
15、质量成本控制过程
16、采购控制过程
17、设备及工装控制过程
18、标识与可追溯性控制过程
19、产品防护控制程序过程
20、监视和测量装置控制过程
21、检验和试验控制过程
22、不合格品控制过程
23、数据分析控制过程
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2015版ISO9001过程分析乌龟图
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
第三课时-过程管理乌龟图
支持过程/相关过程 1、文件和记录控制； 2人力资源管理和员工满意度分 析。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、邮件。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、计划课；
输 入② (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案； 2、顾客图纸/标准/技术 协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术/质量保证能 力； 8、原材料供应能力。
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C03合同评审 过程负责人：市场部
输出
支持过程/相关过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
乌龟图：管理过程
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C06交付和收款 过程责任人：市场部
输出
输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票；
过程乌龟图
顾客沟通过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④销售人员、质量、技术人员电话、传真电脑 e-mail检测设备输入⑥输出⑦顾客要求过程①改进计划、顾客抱怨消除、及时的退换、顾顾客反馈信息与顾客相关的过程客满意、顾客答复市都场信息--顾客反馈及沟通非预期输出风险顾客抱怨（COP）顾客反馈不能很好的处理、顾客沟通不顾客退货充分引起信息失真使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤沟通管理办法顾客反馈处理及时率服务管理程序顾客反馈回复率不合格品控制程序顾客反馈处理周期纠正和预防措施控制程序顾客生产中断次数数据分析程序（监视、测量、分析与限制出货通知评价）问题重复发生的次数交付过程乌龟图谁进行？④使用什么方式？③搬运人员发货人员电话传真营销人员质量人员运输车辆 e-mail检测人员管理人员驾驶员输出⑦输入⑥过程①顾客合同订单或协议要与顾客相关的过程按时按量按质将产品交付到顾客指定—交付求、发货通知、顾客要求的地点、交付监控表（COP）运输条件要求、产品法规非预期输出风险要求未能准时交付顾客的产品使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤产品防护管理程序OTD（产品交付准时率）生产计划与交付控制程序额外运费不合格品控制程序产品出厂批次合格率作业指导书与顾客有关的过程乌龟图使用什么方式？③谁进行？④电话、传真、会议、电技术人员生产人员脑、e-mail营销人员质量人员采购人员设备人员总经理顾客代表输出⑦输入⑥顾客技术标准发、放调整通知单顾客规定的要求、没有明示的要求、合同评审单、满足顾客要求的订单和合同过程①产品资料及相关信息、产品订单信息、计划安排申请单风险评估结果与顾客相关的过程—产品适用的法律法规要求、报价单、生产能力、营销技术及检验能力、交付能力、库存（COP）非预期输出风险公司确定的要求、特殊特性要求订单不能及时完成，顾客的要求得不到满风险分析、APQP输出足使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤如何做？②合同评审率（销售）合同评审控制程序顾客特殊要求及时识别率（市场开发）产品实现策划程序帘子布产品质量先期策划程序突发事件处理办法顾客满意度测量过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④调查表自我评价法销售人员顾客代表电话传真 e-mail质量人员技术人员展销会走访顾客信息反馈单总经理输入⑥输出⑦产品质量、交付期、价格、服务、额过程①外运费、顾客中断包括现场退货顾客满意度报告与顾客相关的过程--与顾客有关的改进计划与质量或交付有关的特殊情形下的通顾客满意度测量（SP？）知、公司的制造过程业绩、审核结果、非预期输出风险顾客反馈顾客不满意使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤顾客满意度顾客满意度测量控制程序产品0公里PPM顾客满意度评价准则顾客生产中断次数顾客财产控制过程乌龟图使用什么方式？③谁进行？④销售人员技术人员电话、传真质量人员生产人员电脑 e-mail顾客代表采购人员信息反馈单输入⑥输出⑦过程①完好的顾客财产顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供顾客财产控制过程顾客财产台帐方工装、顾客加工材料、包装材料、—顾客和外部供方顾客或外部供方场所、知识产权、个人信财产（SP）非预期输出风险息顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用顾客要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤顾客财产控制程序文件和资料控制程序顾客财产完好率产品防护管理程序生产计划与交付控制程序PPAP提交过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④技术人员生产人员量具试验设备营销人员顾客代表生产设备生产场地检测人员总经理电脑质量人员采购人员输入⑥输出⑦过程①合同/订单法规/标准满足顾客要求的产品PPAP提交过程PPAP资料技术要求特殊特性（COP）体系要求顾客要求非预期输出风险样品提交的产品不能满足客户要求、提交的PPAP资料未通过使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤生产件批准控制程序PPAP准时提交率APQP程序MSA、SPC、FMEA管理办法生产过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③生产设备检测设备生产人员设备人员生产计划工装模具检验人员采购人员易损件检验员维修人员输入⑥输出⑦过程①合格的原材料、半成品、合格的半成品、成品、流转卡、工艺单、流转卡、生产计生产过程（COP）检验记录、保养记录划非预期的输出未满足预期用途的产品如何做？②SPC 作业指导书应急计划工程规使用的关键准则是什么？范（测量/评估）⑤检验标准检验指导书产品等级品率、CPK、生产计划完成率产品和过程监视和测量生产效率、库存周转率、产能、质量成设施和工作环境控制程序本、生产不良在顾客处出现的次数标识和可追溯性控制程序设备综合效率产品控制程序监视和测量装置控制程序不合格品控制程序设备保养规范控制计划 FMEA顾客信息反馈产品开发过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④检验试验设备试生产设备熟练运用开发工具的技术人员试生产材料供应商清单质量人员顾客代表试生产场地工装总经理生产人员采购人员设备管理人员财务人员输入⑥输出⑦顾客要求符合顾客要求的产品、APQP文件、设计适用的法律法规要求过程①FMEA、可靠性结果、产品特殊特性和规范以前类似设计信息适当时，产品防错产品开发过程设计和开发所必须的其他要求产品设计评审结果（COP）产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目非预期输出标开发出的产品未满足预期要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤APQP程序多方论证方法产品开发按期完成率P-FMEA SPCMSA PPAP产品开发成功率、生产能力控制计划防错法新产品开发数量实物质量成本核算作业指导书开发成本关键路径 PPK过程开发过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③熟练运用开发工具的技术人员CAD CAM 质量人员顾客代表检验试验设备试生产设备总经理生产人员试生产材料供应商清单采购人员设备管理人员试生产场地模具/工装财务人员输出⑦符合顾客要求的产品、APQP文件、规范、制造输入⑥过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划、顾客要求作业指导书、过程批准接收准则适用的法律法规要求适当时，防错活动的结果过程①产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法以前类似设计信息过程开发过程产品设计输出数据非预期输出（COP）生产率、过程能力及成本目标生产出的产品未满足预期要求功能和性能要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤APQP程序多方论证方法P-FMEA SPC产品开发按期完成率MSA PPAP产品开发成功率、生产能力控制计划防错法新产品开发数量实物质量成本核算作业指导书开发成本关键路径 PPK验证和确认过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④熟练运用开发工具的技术人员检验试验设备电脑质量人员顾客代表生产人员检验员输入⑥顾客技术要求输出⑦适用的法律法规要求过程①设计和开发所必须的其他要求验证和确认报告验证和确认过程生产率、过程能力及成本目标更改通知（COP）功能和性能要求产品开发计划使用的关键准则是什么？如何做？②APQP程序实物质量多方论证方法时间接点设计开发职责表成本生产率投标过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④销售人员开发人员电话传真总经理财务人员 e-mail 报价单质量人员采购人员输入⑥输出⑦过程①顾客要求样品投标过程（COP）报价单使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤报价投标流程报价准时率市场调查分析过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话销售人员传真总经理调查表技术人员建议表质量人员输入⑥输出⑦顾客需求过程①顾客投诉市场调查报告顾客建议市场调查分析过程开发任务书以前发生的质量问题（COP）法律法规要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤APQP程序作业指导书/PFMEA管理评审过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④总经理管理者代表会议形式各部门负责人输入⑥输出⑦以往管理评审的跟踪措施、内外部事宜的质量管理体系及其过程有效性的评价变化、顾客满意度和相关方的反馈、质量过程①改进的机会目标完成情况、过程的绩效和产品的符合资源要求性、不符合和纠正措施、监视和测量结果、管理评审过程内部审核结果、外部供方的绩效、资源充（MP）非预期的输出分性、针对风险和机遇采取措施的有效性、未识别出改进的机会和需求的资源改进机遇使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤体系的有效性、适宜性和充分性、质量管理评审控制程序目标的完成率、业务计划的完成率、顾客满意度、质量成本内部审核过程乌龟图XXX公司谁进行？④总经理使用什么方式？③管理者代表检查清单有资格的内审员输入⑥输出⑦年度审核计划过程①检查记录、审核报告、不符合报告审核实施计划内审过程（MP）过程图（乌龟图、章鱼图）非预期的输出顾客退货和投诉管理体系未得到有效的实施和保持或不符合相关要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤内部审核控制程序TS16949技术规范内审计划完成率ISO9001:2015质量管理体系要求管理手册程序文件产品审核过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④产品审核员检测设备检验员输入⑥输出⑦产品审核报告过程①年度审核计划纠正预防措施产品（成品库）产品审核过程顾客投诉非预期的输出QKZ偏低封存该批产品如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤产品审核作业指导书技术规范控制计划产品审核按时完成率PFMEA质量特性值（QKZ）过程审核过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④过程审核检查表过程审核员生产设施实验设备输入⑥输出⑦过程审核记录过程①年度审核计划过程审核报告顾客要求纠正预防措施过程审核过程顾客投诉非预期的输出过程审核不合格如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤过程审核作业指导书技术规范过程审核按时完成率控制计划过程符合率（EP）PFMEA不合格品控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④检测设备总经理管理者代表不合格评审表质量部人员技术中心人员安全生产部人员输入⑥输出⑦过程①来料不合格不合格评审表工序不合格不合格品控制过程返工返修单出厂不合格（SP）报废单顾客投诉纠正预防单如何做？②使用的关键准则是什么？不合格品控制程序（测量/评估）⑤返工指导书废品率合格率控制计划内部损失比例FNEA外部损失比例纠正措施完成率经营计划策划过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③总经理电话电脑传真管理者代表输入⑥输出⑦顾客要求过程①公司发展要求年度经营计划法规要求经营计划策划过程产品技术要求（MP）各部门计划如何做？②经营计划控制程序（测量/评估）⑤数据分析控制程序资金回笼率销售增长率持续改进控制程序销售利润率利润质量目标测量方法外部损失/产值利税总额销售收入产能采购过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真采购员e-mail 运输车辆输入⑥APQP输出生产计划输出⑦采购计划采购通知单过程①材料的技术要求（技术要求）供方绩效法规要求合格的原材料采购过程（SP）合格供方名单采购协议非预期输出采购产品未满足如何做？②（测量/评估）⑤采购控制程序采购额外运费供方产品PPM采购批次合格率采购材料的准时交付率产品的监视和测量过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③合格的检验员检测设备输入⑥输出⑦过程①产品的监视和测量检验通知单检验记录过程（SP）图纸合格的产品如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤产品和过程的监视和测量控制程序作业指导书产品合格率过程的监视和测量过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④生产设备检验人员技术人员检测设备输入⑥输出⑦过程①顾客要求过程的监视和测量控制图产品技术要求过程（SP）稳定的过程顾客反馈如何做？②使用的关键准则是什么？产品和过程的监视和测量控制程序（测量/评估）⑤作业指导书控制计划CPKPFMEA持续改进过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话电脑会议管理者代表质量管理人员头脑风暴法生产管理人员技术人员总经理输入⑥输出⑦质量方针质量目标过程①审核结果数据分析持续改进计划持续改进计划纠正和预防措施（MP）管理评审顾客投诉和反馈如何做？②使用的关键准则是什么？持续改进程序数据分析程序（测量/评估）⑤不合格品控制程序持续改进计划的完成率纠正和预防程序内审程序管理评审程序更改过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话技术人员传真更改单输入⑥顾客提出的更改输出⑦过程①工序更改供方更改更改通知单更改过程（SP）图纸技术文件纠正措施和预防措施的要求审核结果如何做？②使用的关键准则是什么？文件和资料控制程序（测量/评估）⑤更改控制程序更改及时率更改文件回收率和发放率工装和模具控制过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③技术人员机加工人员工装和模具加工设备检验人员电脑电话传真采购人员易损件输入⑥输出⑦APQP输出过程①顾客要求工装和模具台帐产品加工要求工装和模具控制过程工装和模具验收报告新产品开发要求（SP）合格的工装和模具顾客财产维修记录工装和模具图纸验收记录如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤工装和模具控制程序CMK采购控制程序模具的使用寿命控制计划工装和模具完好率PFMEA设备控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④设备管理人员维修设备电脑质量人员电话传真总经理易损件采购人员输入⑥产品生产需要顾客要求输出⑦产品技术要求过程①完好的设备设备采购计划维修记录设备保养计划设备控制过程保养记录设备维修计划（SP）设备验收报告备件清单顾客反馈如何做？②使用的关键准则是什么？设施和工作环境控制程序（测量/评估）⑤采购控制程序设备完好率 CMK设备保养规范设备利用率设备故障率设备操作规程设备非计划停机时间控制计划设备效率PFMEA设备保养计划完成率记录控制过程过程乌龟图 XXX公司谁进行？④使用什么方式？③档案管理人员电脑资料柜各部门记录管理人员输入⑥输出⑦各种记录过程①顾客记录记录清单供方记录记录控制过程保存期限清单保存期限要求（SP）法律法规要求顾客要求贮存条件要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤质量记录控制程序作业指导书归档及时率保存完好率文件控制过程过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④资料管理员电脑资料柜输入⑥输出⑦体系文件过程①文件和资料清单顾客技术文件技术文件清单顾客要求文件控制过程外文件清单法规要求（SP）如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤文件和资料控制程序文件发放率文件回收率培训过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话人力资源管理人员培训教室各部门管理人员输入⑥输出⑦年度培训计划过程①顾客要求培训记录产品开发要求培训过程（SP）具有上岗能力的人员岗位入职要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤人力资源管理程序培训计划完成率培训出勤率培训合格率人力资源过程过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话人力资源管理人员培训教室输入⑥岗位配置要过程①岗位能力要求年度培训计划顾客特殊要求人力资源管理过程岗位入职要求公司发展要求（SP）如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤人力资源管理程序员工满意度员工流失率员工出勤率特殊岗位持证上岗率技术人员比例供方控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真采购人员质量人员e-mail 调查表技术人员输入⑥顾客指定的供方过程①生产需要合格供方名单新产品开发的需要供方控制过程（SP）APQP输出如何做？②使用的关键准则是什么？供方评价与选择控制程序（测量/评估）⑤供方业绩评价规程供方PPM不合格品控制程序供方纠正措施回复率纠正和预防控制程序供方准时交付率产品和过程的监视和测量控制程序供方产品合格率纠正和预防措施控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话质量管理人员技术人员采购人员销售人员传真 e-mail管理者代表输入⑥采购不合格输出⑦工序不合格过程①顾客退货纠正预防措施单顾客信息反馈纠正预防措施过程内审不符合（SP）管理评审不符合数据分析结果如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤纠正预防措施控制程序持续改进控制程序持续改进计划的完成率文件和资料控制程序监视和测量装置控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真计量管理人员采购人员技术人员总经理e-mail输入⑥产品测量要求输出⑦过程①顾客技术要求新产品开发要求监视和测量装置台帐监视和测量装置控APQP输出要求适宜的监视和测量装置制过程（SP）采购计划校准记录鉴定和校准计划 MSA结果MSA计划如何做？②使用的关键准则是什么？监视和测量装置控制程序（测量/评估）⑤采购控制程序作业指导书检测设备按时校准率控制计划检测设备校准完成率校准规程GRR%质量成本过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑质量人员财务人员输入⑥输出⑦质量成本计划过程①顾客投诉和反馈质量成本过程改进计划报废单（SP）质量成本分析报告返工返修单索赔单如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤不合格品控制程序纠正预防控制程序质量成本比例质量成本控制程序内部损失比例数据分析控制程序外部损失比例。
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管理评审管理程序Q-2-04
MP2管理评审
输出 (将要交付的是什么？)
1）质量管理体系及过程的有效性改进 措施
2）与顾客要求有关的产品的改进 3）资源需求
0 0
ISO/TS16949:200 9条款
5.4.1.1\5.6.1、5.6.1.1 、5.6.2、5.6.2.1、 5.6.3\7.3.4.1
0
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
1.资料分析管理程序Q-2-32 2.SPC应用程序Q-2-46
ISO/TS16949:200 9条款
8.1、8.4、8.4.1.1
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
1.分析数据统计的不及时或不准确率 2.数据分析后改善率
第 3 页，共 6 页
过程名称 MP4内部审核 过程负责人 管理者代表
电脑、会议、分析软体等
品证部：何亮
输入 (要求是什么？) 1）各过程绩效指标及实现情况 2）质量目标及实现情况 3）经营计划指标及实现情况 4）顾客要求 5）行业及竞争对手信息
MP3数据分析
输出 (将要交付的是什么？) 1）公司级数据和资料分析报告
2）数据趋势图 3）提交给顾客确认的数据报 告资料 4）不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认)
电脑、会议、分析软体等
总经理
输入 (要求是什么？)
1）质量方针对及质量目标完成情况分 析报告 2）内，外部审核结论及评价 3）供方业绩分析报告 4）产品过程业绩分析报告 5）顾客满意度程度评价报告 6）纠正预防措施实放效果分析报告 7）上次管理评审跟踪实施情况分析报 告 8）改进的机会和变更的需要 9）不良质量成本定期报告及评价 10）实际的潜在的失效对其质量、安全 或环境的影响分析
1.纠正预防措施关闭率 2.改进项目完成率
输入 (要求是什么？) 1）经营环境分析 2）市场环境分析 3）竞争对手分析 4）公司历史资料 5）客户需求分析 6）法规法规和其他要求 7）质量管理体系变更的需求
0 0
MP1质量体系策划管理
输出 (将要交付的是什么？) 1）经营计划书 2）年度经营计划 3）品质方针 4）品质目标 5）品质手册 6）过程关联图 7）过程及程序档清单 8）过程分析一览表 9）公司组织架构及部门职能
第 1 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 经营计划指标达成率
过程名称 MP2管理评审 过程负责人 最高管理者
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 王凤华
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
由谁进行？ (能力/技能/资格)
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
1.品质手册Q-1-01 2.质量体系策划管制程序Q-2-02 3.经营计划管理程序Q-2-39
ISO/TS16949:200 9条款
1.2\4.1、4.1.1\5.1、 5.2、5.2.1\5.3、
5.4.1\5.4.1.1\5.4.2\5. 1\5.1.1\5.5.2\5.2.2.1
2）适用的法律法规 3）体系文件 4）有资格的内部审核员 5）产品规范 6）过程规范
7）顾客特殊要求 8）以往审核的结果
MP4内部审核
输出 (将要交付的是什么？)
1）内部审核计划 2）内部审核检查记录 3）内部审核报告 4）不符合报告 5）首次会议签到 6）末次会议签到
7）验证改进清单
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
审批：
过程负责人 管理者代表
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
制（修）订人 蒋华丽
生效日期： 2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
座谈会、建议箱、网络、壁报、会 议、电话
由谁进行？ (能力/技能/资格)
人事：赵玲
输入 (要求是什么？) 1）品质方针、品质目标 2)公司经营计划 3)客户有关信息 4)部门职能、职责 5)过程和产品信息
品证部：张玉清
输入 (要求是什么？) 1）各过程绩效指标及实现情况 2）质量目标及实现情况 3）经营计划指标及实现情况 4）顾客要求 5）行业及竞争对手信息
0 0
MP6持续改进
输出 (将要交付的是什么？) 1）公司级数据和资料分析报 告 2）数据趋势图
3）提交给顾客确认的数据报 告资料 4）不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认) 5)持续改进报告或数据资料
1.内部体系审核控制程序Q-2-28 2.过程审核控制程序Q-2-47 3.产品审核控制程序Q-2-48
过程名称 MP5沟通管理
版本
ISO/TS16949:200 9条款
8.2.2、 8.2.2.18.2.2.5
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
1．内审计划完成率 2.内部不符合项的关闭率
A0版 第 4 页，共 6 页
第 2 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 管理评审后输出措施完成率
过程名称 MP3数据分析 过程负责人 管理者代表
日精光电科技(东莞)有限公司 附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 张玉清
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
由谁进行？ (能力/技能/资格)
A0版
第 5 页，共 6 页
审批：
过程负责人 品证部：张玉清
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
制（修）订人 张玉清
生效日期： 2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
电脑、软件、调查表、调查分析报 告、内部有关生产质量和交期的数 据分析结果
由谁进行？ (能力/技能/资格)
0
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
纠正和预防措施及持续改进控制程序Q-2-33
ISO/TS16949:200 9条款
8.5\8.5.1\8.5.1.1 \8.5.1.2\8.5.2\8. 5.2.1\8.5.2.2\8.5 .2.3\8.5.2.4\8.5.
3
第 6 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
过程名称 MP1质量体系策划管理 过程负责人 最高管理者
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人
张玉清
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
SWOT分析法 网络、媒体 会议
由谁进行？ (能力/技能/资格)
经营管理部：罗红霞 品证部：张玉清
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 王凤华
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
电脑、办公软件、打印机、扫描仪内 审计划、检查表、不符合项纠正报告
由谁进行？ (能力/技能/资格)
品证ISO：王凤华
输入 (要求是什么？)
1）ISO/TS16949:2009的要求
MP5沟通管理
输出 (将要交付的是什么？) 1)会议记录 2)文件 3)公告内容 4)网络及视频信息 5)面谈内容
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
内部沟通管理程序Q-2-03
过程名称 MP6持续改进
版本
ISO/TS16949:200 9条款
5.5.3
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 员工回馈问题回复的及时性