内审不合格项报告
16949内审不合格项案例整改报告
16949内审不合格项案例整改报告
整改报告
一、问题描述
经过对公司16949内审的审核，发现存在以下不合格项：
1. 管理文件不全面、不规范：公司的管理文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等。经过内审发现，部分管理文件不全面，没有覆盖到所有相关的流程和程序；部分文件的编写不规范，没有按照标准的格式进行编写。
2. 流程控制不严格：在内审过程中发现，公司某些工序的操作人员没有按照标准的流程进行操作，导致产品质量出现了问题。同时，公司对于流程的监控和控制也存在不足，没有建立有效的流程控制机制。
3. 内部审核过程存在问题：公司的内部审核人员在进行内审的过程中，没有充分了解和掌握相关的标准和要求，审核结果的准确性和可靠性有一定的缺陷。
4. 改进措施没有跟踪落实：在上一次内审中提出的改进措施，并没有完全得到有效的跟踪和落实。部分改进措施没有按照计划进行整改，导致问题没有得到根本性的解决。
二、整改措施
针对以上不合格项，我们制定了以下整改措施：
1. 完善管理文件：公司将对现有的管理文件进行全面检查和修订，确保其全面、规范。对于缺失的管理文件，公司将进行补充编写，并确保其符合相关的标准和要求。
2. 加强流程控制：公司将通过培训和教育的方式，确保所有操作人员都能够按照标准的流程进行操作。同时，公司将建立起完善的流程控制机制，对每一个关键的工序进行监控和控制。
3. 提升内审人员的能力：公司将组织培训和学习活动，提升内审人员的能力和水平。确保他们能够充分了解和掌握相关的标准和要求，提高内审结果的准确性和可靠性。
IATF169492024内审不合格项报告
IATF169492024内审不合格项报告
报告内容：
1.问题描述1：
在审核过程中，我们发现公司在供应商评估和选择方面存在不足。公司在评估供应商时没有建立完善的评估指标和流程，并未进行综合考虑，主要依据以往的业务关系进行评估。这样容易导致选择不合格的供应商，进而影响产品质量。
建议及改进措施：
建议公司建立供应商评估的指标和流程，并综合考虑供应商的技术能力、质量管理能力、交付能力和价格等因素进行评估。并对供应商进行定期的评估和监控，及时发现并解决潜在的问题。
2.问题描述2：
在制定质量目标和计划方面存在问题。公司制定的质量目标和计划缺乏具体性和可衡量性，往往是泛泛而谈，没有切实的措施和目标。
建议及改进措施：
建议公司制定具体、可衡量的质量目标，确保目标的达成可以通过具体的措施进行监控和评估。同时，对每个目标制定相应的计划，并明确责任人和时间节点，确保计划的有效执行。
3.问题描述3：
公司内部的沟通和协作存在问题。不同部门之间的沟通协调不够，导致信息传递不畅，影响了工作效率和质量。
建议及改进措施：
建议公司加强不同部门之间的沟通和协作，建立健全的信息传递机制，确保信息传递快捷准确。同时，鼓励部门之间的合作，共同解决问题，提
高工作效率和产品质量。
4.问题描述4：
公司对质量管理体系的审核和复审不完善。公司没有建立健全的审核
和复审程序，并且未对审核和复审结果进行记录和分析，无法及时发现和
纠正潜在的问题。
建议及改进措施：
建议公司建立相应的审核和复审程序，并对审核和复审结果进行记录
和分析。通过分析结果，发现存在的问题，并采取相应的纠正措施，确保
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告
篇一：现场评审不符合项整改报告
疾病预防控制中心
资质认定现场评审不符合项整改报告
疾病预防控制中心
XX 年08月20日
现场评审不符合项整改报告书
篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况总结
为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：
1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反
WTS-CX-6-XX《合同评审程序》
4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。报告一律打印，不得书写。
内审不合格项报告
内审不合格项报告
1.引言
内审是一种组织为了确保其运营符合内部规章制度及外部法规要求而进行的独立、客观的审核活动。内审的目的在于帮助组织发现问题，改进业务流程，提高管理效率和质量水平。本报告旨在总结本次内审中发现的不合格项，并提出相应的改进建议。
2.背景信息
本次内审旨在对公司内部各部门的运营情况进行全面评估，发现存在的问题，并提出改进建议，以提高整体的运营效率和质量水平。内审工作由专业的审计团队执行，覆盖了公司的财务、人力资源、生产制造等多个方面。
3.盲点问题
在本次内审中，我们发现了以下盲点问题：
(1) 财务管理方面：财务部门在账务核对、准确性审核等方面存在一定的问题。需加强对财务数据的检查和审核，确保数据的准确性。
(2) 人力资源管理方面：人力资源部门在员工培训和绩效评估方面存在不足。建议加强对员工培训的规划与组织，并建立完善的绩效评估机制。
(3) 生产制造方面：生产线上的产品质量管理存在一定问题。建议加强对生产流程的监控和质量检验，确保产品的合格率。
4.成果评估
本次内审发现的不合格项可能对公司的运营和发展造成一定的影响。针对这些问题，我们将提出以下改进建议：
(1) 财务管理改进建议：加强财务数据的核对与审核，确保信息的准确性和可靠性。建议优化财务流程，提高处理效率。
(2) 人力资源管理改进建议：建立全面有效的员工培训机制，提高员工的技能和综合素质。完善绩效评估机制，激励员工的积极性和创造力。
(3) 生产制造改进建议：加强对生产流程的监控和控制，确保产品合格率的提高。建立完善的质量管理体系，加强质量检验和追溯。
质量体系内审不合格报告
质量体系内审不合格报告
全文共四篇示例，供读者参考
第一篇示例：
质量体系内审不合格报告
一、审查对象：公司质量体系内审
二、审查目的：评估公司质量体系内审的有效性和合规性，发现存在的问题并提出改进建议，以保证公司质量管理体系的稳健运转。
三、审查方式：内部审查员采用文件审查、访谈负责人、实地考察等方式进行审查。
四、审查时间：2022年5月1日至5月15日
五、审查范围：本次审查覆盖了公司所有部门的质量体系内审工作。
六、审查结果
1. 内审计划不合理
审查发现，公司的内审计划存在时间安排不合理、频率不够等问题。部分部门长时间未开展内审工作，导致问题长期积累，影响了公司质量管理体系的持续改进。
2. 内审程序不规范
部分部门的内审程序未按照公司规定执行，包括内审范围不清晰、内审程序不完整等情况。这些问题导致内审工作的覆盖面不够广，审
计结果的可信度不高。
3. 内审记录不完整
部分部门未能及时填写完整的内审记录，导致内审结果无法被有
效记录和跟踪。这给后续的改进工作带来了困难，也增加了质量管理
的风险。
4. 内审人员素质不高
审查过程中发现，部分内审人员对质量管理理念和内审技巧了解
不够，导致内审结果的准确性和可靠性受到影响。部分内审人员对内
审程序和标准的理解不到位，影响了内审工作的效果。
七、改进措施建议
公司应当重新制定内审计划，合理安排内审时间和频率，确保各
部门能够按时开展内审工作，并及时发现和解决问题。
公司应加强内审程序的规范化管理，明确内审范围和程序要求，
确保内审工作的严谨性和规范性，提高内审工作的效果。
各部门应当加强内审记录的完善，及时记录内审结果和改进措施，确保内审工作的可追溯和持续改进。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告
一、问题描述
根据公司内审发现的问题，在本次内审中有以下不合格项：
1.采购程序不规范：在采购过程中，存在未按照公司规定的流程进行操作的情况，采购凭证缺失或不完整；
2.品质控制不严格：产品出货数量与出货单据不一致，存在未对产品进行全面检查的情况；
3.进货发票核对不及时：存在进货发票核对不及时导致发票遗失或错帐的情况；
4.文档管理不规范：存在文档保存不完整或未按照规定的时限进行销毁的情况。
二、整改方案
为了解决上述问题，我们计划采取以下整改措施：
1.采购程序规范化：制定并完善采购操作流程和规定，确保每一次采购都按照规定的流程进行。同时，加强采购凭证的管理，确保完整性和准确性；
2.品质控制加强：在产品出货前，设立严格的检查程序，确保产品数量与出货单据一致。同时，加强对产品的全面检查，确保产品质量符合要求；
3.进货发票核对及时性：制定并规范进货发票核对的时限，加强对进货发票的管理，确保每一张发票都得到及时核对和记录，并防止遗失或错帐的情况发生；
4.文档管理规范化：建立健全的文档管理制度，规定每一份文档的保存时限和销毁程序，并确保所有文档都按照规定的程序进行保存和销毁。
三、整改计划
为了确保整改的顺利进行，我们计划按以下步骤进行：
1.采购程序规范化：在整改前，制定一份采购操作流程和规定，并对所有采购人员进行培训，确保每个人都清楚公司的采购规定。整改后，将每笔采购经过严格的按照规定的流程操作，并做好采购凭证的管理。
2.品质控制加强：制定并发布产品出货前的检查流程和标准，确保每一次产品出货前都经过全面检查。同时，加强对产品出货数量与出货单据的核对，确保一致性。
内审不合格项报告
内审不合格项报告
一、概述
经过内审人员对公司进行内审工作，发现一些不合格项，特对此进行报告，并提出改善建议，以期达到提高内部管理水平和组织绩效的目的。
二、不合格项及原因分析
1.财务管理方面
（1）财务流程不规范
在内审中发现，公司的财务流程存在不规范的情况，例如，缺乏详细的流程操作手册，以及对财务流程进行定期的评估和改进的机制。这种情况下易导致财务操作不规范，容易发生错误或者造成财务风险。
（2）财务数据记录不准确
内审发现，公司在财务数据记录方面存在问题，包括记录不完整、核对不严格等情况。这将导致财务数据的可靠性受到影响，不利于公司准确分析和决策。
（3）财务内控不完善
公司的财务内控存在一些问题，例如，缺乏明确的权限制度，资金调拨和出入账核对不严格，风险防范意识薄弱等。这将容易造成财务违规行为，对公司财务安全构成威胁。
2.人力资源管理方面
（1）招聘流程不规范
内审发现，公司在招聘流程方面存在问题，例如，招聘条件不明确，
面试评估不系统，招聘程序不完整等。这样可能导致公司招聘到不合适的
员工，给公司带来招聘风险和人力资源浪费。
（2）培训与发展不足
公司的培训与发展机制不完善，缺乏详细的培训计划和培训资料，也
缺乏持续的员工发展规划。这将导致员工技能不足、工作效率低下等问题，对公司整体绩效产生负面影响。
（3）绩效考核不公平
公司的绩效考核机制存在问题，例如，标准不统一、考核过程不透明等。这可能导致员工对绩效考核不满，产生不合理的工作压力，进而影响
员工的积极性和团队协作精神。
三、改善建议
1.财务管理方面的改善建议
内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。
本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。内审以
ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。
一、内审报告
1.管理体系的审核范围：
本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。
2.内审的主要发现：
（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。
（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。
（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。
（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。
（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。
3.内审的整改建议：
（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。
（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。
内审不符合项报告范例
内审不符合项报告范例
一、引言
本报告旨在对公司内部进行的内审活动进行分析和总结，以发现和纠
正不符合项，提高内部控制水平和运营效率。本次内审活动跨越了所有部
门和业务领域，并依照公司内控制度和内审原则开展。通过对发现的不符
合项进行整理和整合，下面将对不符合项进行分析和提出相应的改善措施。
二、分析和总结
1.不符合项：采购流程缺乏有效的内部控制和监督，导致供应商通常
以较高价格向公司销售产品。
分析：在采购流程中，没有设立有效的审核和审批机制，没有对供应
商的价格进行评估和比较，导致公司在采购过程中容易受到供应商的定价
影响，造成采购成本偏高。
改善措施：
1.设立采购审批流程：增加采购决策的层级，从而提高决策的准确性
和审核的严密性。
2.引入供应商评估系统：建立供应商评估指标，对供应商的价格、质
量以及供货能力等进行评估和比较，从而选择最有利于公司的供应商。
3.建立长期合作关系：与少数可靠的供应商建立长期合作关系，从而
获得更好的采购条件和价格优势。
2.不符合项：人力资源管理流程存在漏洞，导致招聘和选拔过程缺乏
客观性和公正性。
分析：在人力资源管理流程中，没有建立客观的选拔标准和程序，导
致对候选人的选拔主要基于主管的主观判断，容易出现偏爱或偏见。这可
能导致招聘偏差和员工能力不匹配的情况。
改善措施：
1.设立招聘和选拔标准：明确岗位职责和要求，建立与之相匹配的招
聘和选拔标准，以保证招聘过程的公正性和客观性。
2.增加面试官的多样性：通过增加面试官的多样性，减少主管单方面
的影响，使选拔更加客观和公正。
3.建立面试评估和记录制度：对面试中的评估进行记录和审查，以便
内审不符合项报告
内审不符合项报告
一、背景和目的
为了确保组织的运营、管理和控制工作的有效性和准确性，本次内审旨在审查组织在特定期间内是否符合相关规定和政策的要求。通过对内部控制流程和操作程序的检查，可以发现不符合项并提出改进建议，以进一步提高组织的风险管理和内部控制水平。
二、内审范围和方法
本次内审的范围包括组织内的各个部门和流程，包括人力资源管理、财务管理、采购管理等方面。采用的内审方法主要是书面资料的查阅、文件记录的审核、现场访谈和抽样检查等。
三、内审发现的不符合项
基于对相关资料的审查和调查结果，我们发现以下几个主要的不符合项:
1.财务管理方面的不符合:
-财务记录的保存不规范：在审计过程中发现，部分财务记录未按照规定进行保存，导致账目的准确性难以确保。
-财务风险评估不完善：组织未能定期对财务风险进行全面评估和控制，缺乏有效的内部控制措施。
2.人力资源管理方面的不符合:
-工资核算错误：在工资核算过程中发现错误较多，包括计算错误、津贴计算错误等，导致员工的工资发放存在不确定性。
-绩效考核标准不明确：组织未能明确绩效考核的标准和流程，导致员工绩效评估不公正，无法正常激励和管理员工。
3.采购管理方面的不符合:
-采购流程不规范：组织在采购流程中存在环节不明确、手续不齐全等问题，导致采购过程的透明度和准确性不高。
-供应商评估不完善：组织在选择供应商和评估供应商时缺乏统一的标准和规范，容易导致选用不合格的供应商，增加了采购风险。
四、不符合项原因分析
1.财务管理方面的不符合项原因主要是由于内部控制措施的不完善和执行不严格，导致了财务记录不规范和风险评估不完善。
XXX公司内审不合格报告
XXX公司内审不合格报告
一、前言
二、审计范围
本次内审主要针对公司生产过程和产品质量进行了检查和评估。
三、不合格问题分析与整改建议
1.供应商质量问题
在本次内审中，我们发现了一些供应商质量问题，包括供应商交付延迟、供应材料与规格要求不符等。这些问题直接影响到公司生产进程和产
品质量，需要及时处理。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：
-与供应商建立更加紧密的合作关系，加强沟通与协调，提高其交付
准时性。
-加强供应商的产品质量管理，要求供应商提供合格的材料和符合规
格要求的产品。
2.生产过程问题
在内审中，我们也发现了一些生产过程问题，例如生产线配置不合理、工人操作不规范等。这些问题容易导致产品质量不稳定，对公司声誉和市
场竞争力造成负面影响。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：
-优化生产线配置，合理安排设备和人员，提高生产效率和产品质量。
-加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。
3.质量控制问题
在内审中，我们还发现了一些质量控制问题，包括产品检测不全面、质量问题发现不及时等。这些问题容易导致次品率上升，增加不合格产品的数量。
针对这些问题，我们提出以下整改建议：
-建立全面的质量控制体系，覆盖产品生产的各个环节，确保每个环节都有严格的质量检测。
-建立有效的质量反馈机制，及时发现和纠正产品质量问题。
四、整改计划
针对以上不合格问题，我们提出了以下整改计划：
1.与供应商重新洽谈合作协议，明确交付时间和质量要求。
2.优化生产线配置，提高生产效率和产品质量。
3.加强对工人的培训和管理，确保操作规范和工艺流程。
内审不合格项报告及整改
内审不合格项报告及整改
1. 背景介绍
内审是企业管理中的重要环节之一，其作用是发现企业在运营过程
中存在的问题，并帮助企业加强管理，提升经营效益。在内审过程中，如果发现了不合格项，就需要及时进行整改，以确保企业的正常运营。本文将就某企业内审不合格项报告及整改进行具体阐述。
2. 不合格项报告
在某企业的内审过程中，发现了以下不合格项：
2.1 生产车间不符合环保要求
该企业的生产车间存在大量废气和废水排放，而处理不当，严重影
响了周边环境的污染情况。此外，在使用原材料和生产配料时，也存
在较大的环保问题，需要进行改进。
2.2 财务管理存在漏洞
在内审过程中，发现该企业财务管理存在一些漏洞，如会计账目不
清晰、审核不严谨、行政审批不完整等，这些问题需要针对性地进行
处理，以规范财务管理行为。
2.3 生产过程中存在隐患
在生产过程中，该企业存在一些隐患，如安全生产管理体系薄弱、员工安全意识淡薄等问题，这些问题如果得不到及时处理，可能会带来严重的安全事故风险。
3. 整改措施
对于上述不合格项，该企业制定了相应的整改措施：
3.1 加强环保管理
为了解决生产车间存在的环保问题，该企业制定了严格的环境保护制度，对废气和废水进行集中处理，并建立健全的原材料管控制度，减少环保隐患。
3.2 规范财务管理行为
为了解决财务管理存在的问题，该企业成立了财务管理小组，准确记录会计帐目，严格核实行政审批手续，严格按照合规标准开展财务管理。
3.3 强化安全生产管理
为了解决生产过程存在的问题，该企业加强了安全生产管理体制建设，加大教育培训力度，强化员工安全意识，规范生产流程，严格按照安全标准开展生产活动。
内审不合格项目报告
内审不合格项目报告
一、项目背景
在2024年，XXX公司启动了一个名为XXX项目的新产品开发项目，
旨在推出一款满足市场需求的创新产品。该项目由XXX部门负责，并计划
于2024年底前完成。
二、内审目的
本次内审的目的是对XXX项目的执行过程进行评估与检查，以发现项
目执行中存在的问题和不足之处，为项目的顺利进行提供指导和建议。
三、内审范围
本次内审范围包括项目的规划、执行和监控三个阶段，具体内容如下：
1.项目规划
-项目目标和范围是否明确
-项目需求是否充分收集
-项目计划是否合理
-项目资源是否合理配置
2.项目执行
-项目团队是否具备必要的技能和能力
-项目进度和成本是否控制得当
-项目沟通和协调是否有效
-项目风险管理是否充分
3.项目监控
-项目工作是否按计划执行
-项目风险是否得到及时管理和控制
-项目质量是否满足要求
-项目变更管理是否有效
四、内审发现的问题及建议
1.项目规划
-项目目标和范围不够明确，导致项目执行时存在理解不统一的情况。建议在规划阶段明确项目目标和范围，并与项目团队进行充分沟通。
-项目需求收集不充分，导致项目执行过程中需求变更频繁。建议在
项目规划中加强需求收集工作，与利益相关方进行深入沟通，确保需求明确。
2.项目执行
-项目团队在一些关键领域缺乏专业知识，导致项目进展缓慢。建议
在招募项目团队成员时，重点考虑其专业能力，并提供培训和支持。
-项目进度和成本控制不到位，导致项目延期和超支。建议建立健全
的进度和成本管理机制，定期监控项目进展情况，并及时调整计划。
-项目沟通和协调不够顺畅，导致团队协作效率低下。建议在项目执