出差消费清单记录范本
出差报销明细清单
注;1、明细清单应按出差行程逐日填写，表中未列项目填在其它费用栏
2、按费用项目进行分项合计，原则上一个项目填一份清单，确属连续抽标无法分开的可两个项目合填一单
报销人：
注;1、明细清单应按出差行程逐日填写，表中未列项目填在其它费用栏
2、按费用项目进行分项合计，原则上一个项目填一份清单，确属连续抽标无法分开的可两个项目合填一单
报销人：
注;1、明细清单应按出差行程逐日填写，表中未列项目填在其它费用栏
2、按费用项目进行分项合计，原则上一个项目填一份清单，确属连续抽标无法分开的可两个项目合填一单
报销人：。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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差旅费用明细表
单号：部门：日期：年月日
报销人
姓名
工号
职务
出差地点出差天数出差类型源自出差率由行程
出发地
出发时间
到达地
到达时间
交通工具
票价
住
宿
住宿地
入住日期
住宿天数
住宿费
费用名称
报销金额
核准金额
补助名称
报销金额
核准金额
交通费
交通补助
住宿费
住宿补助
其他费用
用餐补助
费用合计
补助合计
报销金额合计
核准金额合计
其中：进项税额
其中：不含进项税额
退补金额
结算方式
收款人
开户行
账户
金额
超标说明
经费项目
凭证号
经办会计
经办人：部门负责人：
报销人承诺
本人承诺,本次报销业务真实发生，票据合法合规,本人愿意对业务及发票真实性承担全部责任。
报销人:
员工出差记录
员工出差记录员工出差记录根据公司政策和业务需要，以下是最近员工出差的记录：1. 员工姓名：张三出差日期：2021年5月10日至2021年5月12日出差地点：上海出差目的：参加行业会议出差费用：交通费500元，住宿费1200元，餐饮费800元2. 员工姓名：李四出差日期：2021年5月15日至2021年5月18日出差地点：北京出差目的：与合作伙伴进行商务洽谈出差费用：交通费800元，住宿费1500元，餐饮费1000元3. 员工姓名：王五出差日期：2021年5月20日至2021年5月22日出差地点：广州出差目的：参加行业展览会出差费用：交通费600元，住宿费1300元，餐饮费900元4. 员工姓名：赵六出差日期：2021年5月25日至2021年5月27日出差地点：深圳出差目的：进行市场调研出差费用：交通费700元，住宿费1400元，餐饮费950元根据以上记录，员工出差费用总计如下：- 交通费总计：2600元- 住宿费总计：5400元- 餐饮费总计：3650元根据公司的差旅政策，员工出差费用将会在报销期限内进行报销。
员工需要填写差旅报销单，并附上相关费用发票和行程单据，提交给人力资源部门进行审核和报销。
人力资源部门将根据公司政策和报销要求，对员工的差旅费用进行核实和审批。
审批通过后，将会及时将费用报销给员工，或者通过公司的报销系统直接打款到员工的银行账户。
同时，人力资源部门也会定期对员工的出差记录进行统计和分析，以便更好地管理和控制差旅费用，优化公司的差旅政策，并提供相关数据支持给公司的决策层。
员工的出差记录不仅反映了公司的业务发展和拓展，也是员工工作的一部分。
通过合理规划和管理出差行程，可以提高员工的工作效率和满意度，同时也能够更好地控制和管理公司的差旅费用。
出差费用记录
4.17 滕州、济宁、嘉祥、郓城、菏泽、巨野 4.17 4.17 4.17 4.17 5.7 4.17 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 6.ห้องสมุดไป่ตู้ 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 郓城 嘉祥 滕州 菏泽 菏泽 济宁任城
嘉祥 腾州
胶州 莱西
巨野 定陶 菏泽牡丹区 莱阳 济宁任城区 平度县
出差费用
业务 张贞勇 曹树新 杨文强 单曙光 张向阳 张向阳 朱锋 张贞勇 曹树新 杨文强 单曙光 吴希峰 张向阳 朱锋 张贞勇 曹树新 杨文强 单曙光 吴希峰 张向阳 朱锋 出差日期 出差地址 出差公里 数 1746 16460 55648 67677 21865 24150 44115 3584.3 辛集、晋州 深泽、无极、新乐 栾城、赵县、赞皇 藁城、行唐、高邑 石家庄市区、鹿泉、井陉 正定、灵寿、平山 19018 57594 70001 9030 25344 47792 4852 郓城 即墨 东平 20788 59885 72507 10938 27855 49954 回来公里 出差天 行驶公里 耗油量 补助/天 返回日期 数 数 3333.3 18729 57344 69908 24143 24954 47671 4823 20746 59746 72390 10854 27719 49887 1587.3 2269 1696 2231 2278 804 3556 1239 1728 2152 23890 1824 2375 2095 7.25 4.18 4.6 3.9 3.99 3.63 3.82 0.519元 0.51 0.57 0.451 0.48元 0.46 0.43 22 22 22 22 20 2 22 16 16 16 16 16 16 16 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 5.9 5.9 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 支款 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 油卡 357.3 279.5 174.8 225.9 202.2 294.3 308.2 1551 1330 1394 1361 1830 1002 0 充值 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 油卡余 额 551 330.4 394.01 360.82 294.32 2.46 0 908 442 166.99 283.04 944 0.74 91.76
出差费用报支清单S-ZD03-01-01
3、出差时，如有接受招待之该餐，请于当日备注栏内注明「有招待」字样。
4、出差时，如有发生夜宵费，请于当日其他费栏内注意「夜宵费」字样。
表单编号：S-ZD03-01-01
□国外/□国内出差费用报支清单
部门
姓名
职位
出差申请单号
同行人员
起讫计
城市别
膳食费
旅宿费
交通费
业务招待费
其他费
合计
借支额：
退（补）差额：
附单据张
事由及其他
说明事项
领导审批
财务中心审核
部门负责人核准
经办人：
领款签认：
备注：1、报销程序：经办人填写→出纳（借支）→（返回）经办人→部门负责人核准→财务中心审核→总经理审批→出纳（结帐）→领款人签认。
2、发票抬头必须为本公司全称。发票是否盖有发票专用章或财务专用章。
4、出差时，如有接受招待之该餐，请于当日备注栏内注明「有招待」字样。
5、出差时，如有发生夜宵费，请于当日其他费栏内注意「夜宵费」字样。
表单编号：S-ZD03-01-01
□国外/□国内出差费用报支清单
部门
姓名
职位
出差申请单号
同行人员
起讫日期
年月日时起至
年月日时止
日期
合计
城市别
膳食费
旅宿费
交通费
业务招待费
其他费
合计
借支额：
退（补）差额：
附单据张
事由及其他
说明事项
领导审批
财务中心审核
部门负责人核准
经办人：
领款签认：
备注：1、报销程序：经办人填写→出纳（借支）→（返回）经办人→部门负责人核准→财务中心审核→总经理审批→出纳（结帐）→领款人签认。
出差报告及费用详单
出差报告及费用详单一、背景根据公司的安排，我于2024年1月1日至2024年1月5日前往北京进行一次商务出差。
此次出差的目的是与客户洽谈业务合作事宜，并参加行业展会。
二、行程安排1.2024年1月1日：抵达北京，入住预订的酒店，并完成与客户的初步会面。
2.2024年1月2日：与客户进行了全天的业务会议，讨论合作细节和条款。
3.2024年1月3日：参观了行业展会，并与供应商进行了洽谈。
4.2024年1月4日：继续与客户进行了商务洽谈，并参观了客户的生产基地。
5.2024年1月5日：与客户进行了最后的谈判，并完成合作意向的确认。
三、费用详单以下是我的出差费用详单：1.交通费用：-往返机票费用：1500元-酒店到机场的出租车费用：200元-空调出租车费用（包括在北京的交通费用）：500元2.餐饮费用：-早餐费用（5天）：300元-午餐费用（5天）：600元-晚餐费用（5天）：800元3.住宿费用：-酒店费用（5天）：2000元4.通信费用：5.会议费用：-会议场地租金：500元6.展会费用：-展会门票费用：200元合计费用：6700元四、总结与建议此次商务出差取得了积极的成果。
通过与客户的深入交流，我们达成了合作意向，并签订了合作协议。
参观展会和供应商的洽谈也为我们提供了更多的合作机会。
在下一次出差中，我建议在预订酒店时选择离会议地点更近的酒店，以减少交通费用和时间。
同时，还需要更加合理地安排餐饮费用，控制好费用开支。
此外，我还建议提前了解目的地的通信费用情况，以避免因为长途费用过高导致的高额费用支出。
在出差期间，我尽力节约费用，并且在开支方面尽可能合理。
我相信，通过此次出差的成果，我们公司将能够获得更多的商机和合作机会。
以上是我对于本次出差报告及费用详单的总结，谢谢。
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
1. 交通费：
- 往返机票费用
- 出差期间的城市交通费（如地铁、公交车、出租车等）
2. 住宿费：
- 酒店费用（包括入住费用和餐饮费用）
3. 餐饮费：
- 早餐、午餐、晚餐的费用
- 无论是在酒店用餐还是外出就餐，都要记得记录费用
4. 通讯费：
- 出差期间的电话费用
- 租用或购买的手机或移动通信设备费用
- 上网费用（例如酒店房间的Wi-Fi费用）
5. 差旅津贴：
- 出差期间的额外津贴（一般根据公司规定）
6. 其他费用：
- 招待费用（如客户招待、社交活动等）
- 额外的活动费用（如参观旅游景点、娱乐活动等）
- 日常开支（如购买文具、报纸杂志等）
请根据具体的出差情况进行调整和添加，并确保保存相关的发票和票据作为报销依据。
公司差旅费报销记录
公司差旅费报销记录公司差旅费报销记录尊敬的领导和同事们，我是负责人力资源行政的专家，今天我将向大家汇报公司差旅费报销记录。
以下是我们最近一段时间内的差旅费用情况：1. 员工A：- 出差日期：2022年1月10日-1月12日- 出差地点：上海- 交通费用：火车票200元- 住宿费用：酒店费用600元- 餐饮费用：300元- 其他费用：50元- 总费用：1150元2. 员工B：- 出差日期：2022年1月15日-1月18日- 出差地点：北京- 交通费用：飞机票800元- 住宿费用：酒店费用1200元- 餐饮费用：500元- 其他费用：100元- 总费用：2600元3. 员工C：- 出差日期：2022年1月20日-1月22日- 出差地点：广州- 交通费用：火车票300元- 住宿费用：酒店费用800元- 餐饮费用：400元- 其他费用：50元- 总费用：1550元以上是我们最近三位员工的差旅费用情况。
为了更好地管理和控制差旅费用，我们将采取以下措施：1. 建立差旅费用报销制度：明确规定报销范围、报销流程和审批权限，确保费用合理、透明。
2. 鼓励使用公共交通工具：减少飞机票的使用，鼓励员工选择火车、高铁等公共交通工具，以降低交通费用。
3. 推广预订优惠酒店：与合作酒店洽谈优惠价格，提供给员工选择，以降低住宿费用。
4. 提供餐饮补贴政策：制定合理的餐饮补贴标准，减轻员工的餐饮负担。
5. 强化费用审批和监控：加强对差旅费用的审批和监控，确保费用的合理性和合规性。
我们将持续关注差旅费用的情况，并根据实际情况进行调整和改进。
希望通过我们的努力，能够更好地管理和控制差旅费用，为公司节约成本，提高效率。
谢谢大家的支持和配合！人力资源行政专家。