FMEA检查表

过程FMEA检查表

5
是否考虑了包括分包外包过程和服务在内的所有操作
拥有影响顾客要求的所有操作，包括配合、 6 功能、耐久性、政府法规和安全性，是否已
按顺序识别并列出
7 是否考虑了类似的零件/过程FMEA
8
历史活动和保修数据是否经过评审并用于分析
9
用于确定失效模式的产品和过程要求是否与过程功能和PFD一致
10
影响是否考虑到顾客后续的操作、装配、产品
17
供应商和/或顾客风险优先级方法是否用于确定PFMEA风险的优先级
18 探测度评分是否符合顾客要求
19
PFMEA是否基于供应商和/或顾客风险优先级方法来考虑建设措施
20
是否应用了适当的控制措施来解决所有已识别的失效模式
21 纠正措施完成后，探测度和频度是都已修改
22
影响是否考虑到顾客后续的操作、装配、产品
11
每种失效模式的严重度是否根据最高影响计算并满足顾客要求
12 是否以可纠正或控制的方式描述原因
13
是否使用历史数据（保修数据、顾客记录、制造数据等）来识别每个原因的频度
14 频度是根据顾客要求定义的吗
15
在进行下一个操作之前，预防控制是否侧重于原因/失效模式控制
Hale Waihona Puke 16在选择探测控制时，是否考虑了严重程度和/ 或频度风险
A-7 过程FMEA检查表
产品质量策划检查表
顾客或内部零件编号：问题
1 是否使用DFMEA和流程图来开发PFMEA
是
否*
修订级别：
/
意见/需要采取的措施
责任人截止日期
2 PFMEA是否包含从DFMEA展开而来的失效模式

设计fmea检查表

9 是否对高严重度数指定适当的纠正措施？
10 在完成纠正措施并验证后，是否对风险顺序进行评审？
评价/要求的措施
修订等级
负责人
完成日期
途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供 5 应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行
评审？
6
是否和受影响的供应商一起，对由客户或组织制定的特殊特性进行评审，以保证FMEA的一致性？
7
对高风险顺序失效模式有影响的实际特性是否得到识别？
8 是否对高风险的顺序数指定了适当的纠正措施
设计FMEA检查表
顾客或内部零件编号
问题
是否 N/A
DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒，福特，通用 1 汽车公司的潜在失效模式与失效（FMEA）参考手册和适
用的顾客特殊要求？
ห้องสมุดไป่ตู้
2 是否对过去已发生的事情和保修数据进行了评审？
3
是否考虑了从相似零件DFMES中吸取的最佳实践和教训？
4 DFMEA是否识别特殊特性

过程流程图检查表

过程流程图检查表
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
V
2
是否具备所有合适的FMEA (SFMEA，DFMEA),并用来协助制定过程流程图？
V
3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相致？
V
4
流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
V
5
该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？
V
6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
V
7
Hale Waihona Puke 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
V
顾
客或
厂内
零件
号
制定人/日期:
修订日期:

fmea检查表的要求的意见措施怎么写

fmea检查表的要求的意见措施怎么写
编写FMEA检查表的要求的意见措施时，可以考虑以下方法：
1. 明确检查表的目的和要求：在意见措施部分开头，可以简要描述检查表的目的和要求，确保所有相关人员了解并明白如何使用检查表。

2. 列出对于不同等级风险的意见措施：根据FMEA分析中风
险等级的分类，可以列出针对不同等级风险的意见措施。

例如，对于高风险项，可以提出强制性改进措施，而对于低风险项，可以提出优化建议。

3. 提供具体而明确的解决方案：对于每个检查项目，在意见措施部分提供具体的解决方案。

这些解决方案应该是可操作的，并且能够直接应用于实际操作中。

4. 考虑环境和成本因素：除了解决问题本身外，还需要考虑环境和成本因素。

例如，可以在意见措施部分提到是否需要采购新设备、培训员工或进行其他投资。

5. 强调预防性措施：在意见措施部分，应该强调预防性措施的重要性。

这些措施可以帮助预防问题的发生，减少日后的风险。

6. 跟踪和反馈：在意见措施部分，可以提供跟踪和反馈机制。

例如，可以要求相关人员在实施意见措施后进行跟踪，并将结果反馈给FMEA团队。

7. 提供额外的支持材料：最后，在意见措施部分，可以提供额外的支持材料，例如流程图、图表或实例，以便更好地指导和支持实施意见措施的过程。

以上是一些编写FMEA检查表的要求的意见措施的建议。

具体的编写方法可以根据实际需求进行调整和补充。

DFMEA检查表

编制：
审核：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
批准：
备注
编制：
审核：
批准：
项目DFMEA检查表
零件号：问题是否使用了北京顺恒达汽车零部件制造有限公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册及客户的特殊要求来制定DFMEA? 是否对过去已发生的事件的数据进行了评审? 从类似产品DFMEA得到最佳实践及经验总结是否考虑？ DFMEA是否识别特殊特性？在供方处影响的传递特性是否被识别并评审以保证FMEA的一致性？ DFMEA 顾客指定的特殊特性是否被评审以保证FMEA的一致性？是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？当纠正措施实施完并经验证后，风险顺序数是否正得到修正？是否所要求的意见措施负责人完成日期

IATF16949DFMEA检查表 (A1)

8 是否对高风险顺序数项目确定了适当的纠正措施？
9 是否对高严重度项目确定了适当的纠正措施？
10 当纠正措施实施完成并经验证后，风险顺序数是否得到评审修
正？
修订等级：
N/A
评价/要求的措施
负责人完成日期
编制：
审核：
修订人：
修订日期：
第 1 页，否识别特殊特性？
5 供应商提供产品的途经特性是否得到识别？是否和受影响的供应商
一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行评审？
6 是否和受影响的供应商一起，对由顾客或本公司制定的特殊特性进
行评审，以保证FMEA的一致性？
7 对高风险顺序失效模式有影响的设计特性是否得到识别？
DFMEA检查表
JL/QR04-91A
零部件名称/图号：
问题
是否
1 DFMEA在准备过程中，是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公
司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册和顾客的特殊要求
来制定 SFMEA 和/或 DFMEA？
2 是否已对过去已发生事件的保修数据进行了评审？
3 是否已考虑了从类似的零件DFMEA中吸取最佳实践和教训？

复本 Formel-Q-第六版审核检查表

是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况
3.1
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求
3.2
是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨
3.3
对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应
3.4
当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了改进措施？
看、停电看、过程能力看、缺陷种类 / 缺陷频次看、过程参数看、报废 / 返工、返修件看、隔离通知 / 筛选行动看、生产节拍 / 单件全过程生产时间看、可靠性 / 失效模式功能看、（SPC、排列图、因果图）看、补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久性试验看、因果图、田口方法、夏宁方法看、FMEA / 缺陷分析过程能力分析看、质量小组、8 D 方法。查、风险分析（过程 P-FMEA） / 缺陷分析查、根据审核结果制订的整改计划查、从保养 / 维修中得出的认识 / 措施查、通知缺陷责任人查、与内部 / 外部接口部门进行会谈查、内部抱怨、顾客抱怨、顾客调查查、审核计划查、产品审核、过程审核、体系审核、D/TLD审核查、减少浪费（例如：废品和返工、返修）查、改进过程可靠性（例如：工艺流程分析）查、优化作业准备的时间、提高设备利用率查、降低单件全过程生产时间查、降低库存量查、人员的出勤率、缺勤率、生产数量查、质量指标（例如：缺陷率、审核结果）查、单件全过程生产时间查、不合格成本（缺陷成本）查、过程指数（例如：过程能力）查、ISO / TS 16949认证证书及体系运行的有效证据。查、满足质量协议和目标协议的证据查、过程符合要求的证据查、产品终检记录及检（试）验报告－－合格证据。查、交付审核－－符合要求查、产品图纸、相关标准等现有有效。查、有能力的对口人员查、顾客访问报告查、产品使用说明书（必要时）查、各阶段反馈问题的处理查、重复认证检验查、产品更改、过程更改及移动生产（包括更换分供方）的及时通报查、对顾客出现的紧急问题的及时处理查、应急计划顾客紧急定单、生产中出现质量问题、运输中意外事故、其它紧急情况查、缺陷分析及改进措施查、措施的跟踪及验证查、实验室、检测设备、检测人员查、统计技术及应用查、相关部门的参考查、必要时修改技术规范。问：应具备有关知识 (顾客服务、产品检验、贮存 / 运输、物流)

● 过程中可能出错的细节是否明确？ ● 可能导致出错的特性是否可确定或控制？故障原因 /机理 ● 是否考虑了过程特性？ ● 是否考虑了设计缺陷？ ● 是否考虑了每步工序进入的材料和零件？ ● 是否考虑操作者的因素？
2
项
目
问 ● 将要采用的控制是否用于检测坏零件？
题
Yes
No
目前采用的 ● 控制可否在零件离开加工/组装厂前检测出坏零件？过程控制 ● 控制是用于检测或是用于预防是否明确？ ● 是否根据故障模式的最严重后果打分？严重度 ● 顾客后果打分与设计 FMEA 中的打分是否一致？频度探测度某一故障模式的能力确定？ ● 特殊特性及其控制是否明确？ ● 临界特性是否用规定的符号标明？分类 ● 特殊特性是否作为过程（或零件）特性标明？ ● 特殊特性及其控制是否已通知责任设计师？ RPN ● 风险顺序数（RPN）排列是否由高到低排列？ ● 过程措施是否考虑了降低临界特性的临界值？ ● 特殊加工/装配控制是否明确用于特殊特性？ ● 是否考虑了所有的特殊特性？ ● 是否考虑了纠正措施以降低列最高位的故障模式的 RPN 值？建议措施 ● 建议措施的责任和完成日期是否列出？ ● 是否在适当的位置标出预防（而不是检测）措施？ ● 是否考虑了在适宜的情况下采取了消除/减少故障模式的潜在危害发生的措施？跟踪 ● RPN 序号是否由高到低排列 ● 该频度数是否考虑了预防控制可减少某个故障模式发生的能力？ ● 该探测度数是否根据目前采用的控制在零件离开制造或装配工位前检出
DFMEA 检查表
项目 ● 准备 ● 标栏功能模型是否清楚？ ● 所有标题栏是否填清？ ● 设计意图与目的是否清楚？项目/功能 ● 功能描述得清楚吗？ ● 功能可度量吗？ ● 失效模式是否与功能有关？失效模式 ● 失效模式是否全想到了？ ● 失效模式术语是否规范？ ● 能确认是根本原因吗？失效原因 ● 设计缺陷是否可能包括在制造/装配变差中？ /机理 ● 是否将制造/装配原因排外？ ● 所列出的设计控制能在投产前检测出失效模式或失效模式的原因吗？设计控制 ● 是否将制造/装配检测方法排除在外？严重度频度探测度 ● 严重度数是否基于最严重的故障模式？ ● 是否以第一级原因为根据？ ● 是ห้องสมุดไป่ตู้考虑在工程投放（engineering release）前被测出？ ● 所有特殊特性已清楚确认？级别 ● 特殊特性与零件特性对应？ ● 特殊特性是否传递给 PFMEA 小组？ RPN ● 将 RPN 从高到低进行排序了吗？ ● 强调了特殊特性吗？ ● 对降低高 RPN 采取措施了吗？建议措施 ● 责任、时间列清了吗？ ● 预防为主代替缺陷检测吗？ ● 使设计更加有适应性吗？ ● 是设计措施而不是制造装配措施吗？其他 ● 措施执行了吗？ ● 措施使 RPN 降低到期望值了吗？问横向职能小组（FMEA）是否建立？题 Yes No

理解及实施FMEA点检表大全

理解和实施FMEA点检表大全目录潜在失效模式及后果分析（FMEA） (3)第一节基本概念和要求 (3)一、必须关注事项及目的、要求 (3)二、FMEA的解释说明 (4)三、FMEA的类别 (5)四、FMEA表格的基本结构 (5)五、确定小组及小组活动 (5)六、确定范围和客户 (6)七、识别功能要求和规范 (7)八、识别潜在失效模式 (8)九、识别潜在的影响 (8)十、识别潜在的原因 (8)十一、识别控制 (9)十二、识别和评估风险 (9)十三、建议措施和结果 (9)十四、跟踪和持续改进要求 (10)十五、对组织和管理层的影响 (10)十六、开发步骤及实施要求 (11)十七、必须使用FMEA的情形 (12)十八、对系统FMEA的理解 (12)第二节潜在设计失效模式及后果分析（DFMEA） (13)一、理解DFMEA及其减少风险的方式 (13)二、DFMEA的目的 (13)三、可设定的质量目标 (14)四、DFMEA的顾客及对后工程的考虑 (15)五、小组职责、使用方法和工具 (15)六、开发准备事项及开发前提 (16)七、参考资料和输入 (17)八、块示意图及参数图（DFMEA开发工具） (18)九、DFMEA功能要求 (18)十、表头信息的填写 (19)十一、表格内容的填写 (20)十二、潜在失效模式考虑点 (21)十三、潜在失效影响考虑点 (21)十四、严重度考虑点 (22)十五、失效模式的潜在要因/机理考虑点 (23)十六、发生率（O）考虑点 (24)十七、现有设计控制考虑点 (25)十八、探测度（D）考虑点 (26)十九、决定措施的优先级别考虑点 (27)二十、建议措施考虑点 (28)二十一、维持要求 (29)二十二、DFMEA的输出 (29)二十三、和其它工具的关系 (30)第三节潜在过程失效模式及后果分析（PFMEA） (30)一、PFMEA的理解 (30)二、参考资料和输入 (31)三、项目管理职责 (32)四、分析对象和顾客 (33)五、建立/更新/完成时机 (33)六、PFMEA的目标 (34)七、技能和工具要求 (34)八、表头信息的填写 (35)九、表格内容的填写 (36)十、潜在失效模式考虑点 (37)十一、潜在失效后果考虑点 (38)十二、严重度考虑点 (39)十三、分类考虑点 (40)十四、失效模式潜在原因考虑点 (41)十五、发生频度考虑点 (42)十六、现行过程控制考虑点 (42)十七、可探测度考虑点 (43)十八、决定措施的优先级别考虑点 (44)十九、建议措施考虑点 (45)二十、完成PFMEA后的检查 (46)二十一、可设定的质量目标 (47)二十二、与其它工具的关系 (47)潜在失效模式及后果分析（FMEA）第一节基本概念和要求一、必须关注事项及目的、要求定义/说明/要求/目的：FMEA（潜在失效模式和后果分析）是指：是一种用于确保在产品和过程开发(APQP)中潜在问题予以考虑和阐述的分析方法学；一种识别失效潜在后果的严重度以及为减轻测量和减轻风险提供输入的一种方法。

特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表

是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内？
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√
4

SMT贴片工程FMEA

每一失效模式的全部失效原因
O
1.客户/供方发料包装错误; 2.客户/供方发料时未确认数量;
4
Prevention 预防行动
CURRENT CONTROLS
Detection 侦测行动
Current controls to prevent failures occurring or detection of failure including Detectability ranking estimate
1.未开检查台灯;2.检查台灯损坏不亮;3.未配置检查外观光源要求;
1.无外观缺陷检验标准;2.检查人员能力不足
1.上岗前未进行培训及考核;2.未对岗位员工能力认定;
1.车间温湿度未监控;2.员工未使用防静电措施
2 1.按作业指导书进行生产前准备执行; 2 1.按作业指导书进行生产前准备执行; 3 1.按作业指导书执行; 3 1.按作业指导书执行; 2 1.按作业指导书执行; 3 1.培训及考核,并作成上岗技能矩阵图; 3 1.按作业指导书执行;
1.无外观缺陷检验标准;2.检查人员能力不足
2 1.按作业指导书执行; 3 1.培训及考核,并作成上岗技能矩阵图; 3 1.按作业指导书执行; 3 1.培训及考核,并作成上岗技能矩阵图; 3 1.按作业指导书执行; 2 1.按作业指导书执行;
1.吸头保养计划及记录 1.首件检查表 1.环境检查确认,每天/3次记录温湿度 1.首件检查表 1.检查前确认光源 1.主管确认检查人检查方式及要求
1.主管确认检查人检查方式及要求
3 1.培训及考核,并作成上岗技能矩阵图;
1.首件检查表
1.车间温湿度未监控;2.员工未使用防静电措施
3 1.按作业指导书执行;

仓库FMEA_sample

2
先核对实物再贴 2.WI及培训
4
3.安排专人检查
56 安排人员检查收货GRS
收货部领班/检查员
1
1.入系统前要检查实物 2.SAP培训
3
21
1.系统自动打印贴纸
2 2.物料在入仓前先由专 4
人检查
1.收货人在把纸箱丢掉
以前必须拆完所有的箱
2子
4
2.收货时对照单据加强
检查
3
1.WI及培训 2.安排专人负责
识不足
意识
物料.
3. WI管理
目标
完成日期已完成已完成已完成已完成
已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成
已完成已完成
已完成
已完成已完成
文件(控制措施,品质计划,日常维护,Poka Yoke,检查表etc.)
改善措施实施后 S O D RPN
212
4
211
2
222
8
311
1.SAP培训
2.在保存前检查一次无
3
误后再保存 3.必要时打印出数据进
3
行核对
4.加强日常仓库盘点
1.系统自动控制(通过扫描)
1 2. 收货人员仔细核对单 3
据和实物
3. 进行日常盘点
1.WI及培训
2 2.区域标识
3
3.5S检查
2
1.WI 2.对人员进行培训
4
1.WI管理 2.系统自动控制(通过扫描)
好的成品进行检查
2
3.出货时由专人再次核对单据和实物,进行检查
3
4.出货前由专人核对实
物,文件,贴纸,OK之后才
可出货

防范非煤矿山车辆伤害和高处坠落生产安全事故安全检查表

行人天井梯子间出口与各水平之间的人行通道设防护栏，高度不小于1.2m，通道入
口处设栅栏门。
高处作业前，应制定专项安全技术措施
及审批制度
在竖井、天井、溜井、漏斗口或在坠落
基准面2m以上作业，有发生坠落危险的，应设护栏、安全网等防护设施，作业人员佩戴安全带。
操作距地面或平台2m以上的设备或阀门时，有固定平台和梯子，平台及通道边缘设安全护栏，并有足够的照明，平台、通道和梯子踏板
采用尾砂或废石充填的采场，回采结束后，
其连通采空区顶部的相关巷道及时封闭，并设警示标
志及照明、防护栏、车挡等设施。
罐笼提升竖井与各水平的连接处，设置
足够的照明及视频监控。
罐笼间的进出口设常闭式安全门，且只
应在人员或车辆通过时打开，
阻车器高度大于矿车轮轴中心线高度
井口周围设置高度不小于1.5m的防护栏杆或金属网。
非煤矿山防范车辆伤害和高处坠落
安全自查表
自查单位：（加盖公章）年月日
检查内容
存在问题
备注
矿用产品安全标志取得情况
刹车系统、声光信号、警报系统
操作人员上方防护装置
车身安全标志和反光标识
灭火器配备
器
湿式制动器配备
地下矿山行人的有轨运输巷道、调车场、人员乘车场、井底矿车摘挂钩处、提升斜井的人行道、无轨运输巷道、斜坡道的人行道高度和宽度是否符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）规定（6.2.5）
—5—
采取可靠的防滑措施。
注：不涉及项请备注
施安全检测检验目录》（AQ/T2075-2019）等规定的周期对矿用车辆检测检验
检查内容
存在问题
备注
在用斜井人车的断绳保险器每日进行一次

常用的14种安全评价方法对比

安全技术｜常用的14种安全评价方法对比分享，抓紧收藏备用～～由于风险评价方法众多，他们的都有各自的适用范围，在此我给大家带来一些常识性区分的学习。

我们从评价目标、定性/定量、方法特点、适用范围、应用条件、优缺点等方面进行比较说明。

1、评价方法类比法安全检查表预先危险性分析(PHA)故障类型和影响分析(FMEA)故障类型和影响危险性分析(FMECA)事件树ETA)事故树(FTA)作业条件危险性评价道化学公司法(DOW)帝国化学公司蒙德法(MOND)日本劳动省六阶段法单元危险性快速排序法危险性与可操作性研究模糊综合评价2、评价方法对应评价目的类比法：危害程度分级、危险性分级安全检查表：危险有害因素分析安全等级预先危险性分析(PHA) ：危险有害因素分析危险性等级故障类型和影响分析(FMEA) :故障(事故)原因影响程度等级故障类型和影响危险性分析(FMECA)：故障原因故障等级危险指数事件树ETA) ：事故原因触发条件事故概率事故树(FTA) ：事故原因事故概率作业条件危险性评价: 危险性等级道化学公司法(DOW) :火灾爆炸危险性等级事故损失帝国化学公司蒙德法(MOND): 火灾、爆炸、毒性及系统整体危险性等级日本劳动省六阶段法: 危险性等级单元危险性快速排序法：危险性等级危险性与可操作性研究：偏离及其原因、后果、对系统的影响模糊综合评价; 安全等级3、评价方法对应定性/定量类比法：定性安全检查表：定性定量预先危险性分析(PHA) ：定性故障类型和影响分析(FMEA)：定性故障类型和影响危险性分析(FMECA); 定性定量事件树ETA) ；定性定量事故树(FTA) ：定性定量作业条件危险性评价：定性半定量道化学公司法(DOW)：定量帝国化学公司蒙德法(MOND); 定量日本劳动省六阶段法；定性定量单元危险性快速排序法：定量危险性与可操作性研究：定性模糊综合评价：半定量4、评价方法对应方法特点类比法：利用类比作业场所检测、统计数据分级和事故统计分析资料类推安全检查表：按事先编制的有标准要求的检查表逐项检查按规定赋分标准赋分评定安全等级预先危险性分析(PHA): 讨论分析系统存在的危险、有害因素、触发条件、事故类型，评定危险性等级故障类型和影响分析(FMEA): 列表、分析系统(单元、元件)故障类型、故障原因、故障影响评定影响程序等级故障类型和影响危险性分析(FMECA): 同上。

过程FMEA检查表

责任部完成日效果确
门
期
认
备注
3 人机平衡评价人员会签：
2.生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备合理。
3.生产线各工序设备的产能与检验员数配备合理.
4、一旦缺岗由应急人员安排
日期：
XXX压铸有限公司
过程FMEA检查表
序号评价内容接收准则评价1、有厂区平面图
2、生产线按流程图布局 3、生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点,有待加工区、转序区,物流合理,没有重复的搬运、 1 工厂布局合理性交转. 4、厂区有绿化,与工作区分开,整洁、有序
5、厂区有交通通道，各种指示标识清晰
6、有仓库及合理的贮存空间
1、操作复杂的工序自动完成
2、容易出现质量事故的工序,有自动完成装置或自动报警装置 2 适当的自动化 3、简单重要的工序(容易出错)有自动完成装置或相应的防错装置
4、危及员工安全及健康的工序有限位装置、报警装置或自动完成装置.
1.生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理.
改善措施
3 人机平衡

过程审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系

M4.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内
的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？
废弃品与合格品的区分标示不明确
8
M4.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料、并保证追溯性？
批号生产,按批流.标识卡管理
10
M4.3.5
模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？
定置存放,状态认可标识
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.4.1
是否完整记录质量数据/过程数据，
并具有可评定性？
设备每日开机点检表记录不完整
8
M4.4.2
是否用统计技术方法分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施？
10
M4.4.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？
10
M4.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
通过〈岗位责任制〉来规定。
10
M4.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其资质？
员工都有上岗证。〈岗位责任制〉上规定其所需要的资格。资格评定合格上岗
10
M4.1.4
是否有人员配置计划及有关键岗位顶替的规定？
定员管理,关键岗位由上一级领导顶替
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.3：贮存/包装
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的运往下道工序？

国家化学品安全协会安全检查表

安全教育台账、培训记录
1.2.6
企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业。
特种作业人员管理台帐、资质证书
1.2.7
企业应当建立健全从业人员安全教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
年度培训计划、培训档案、考核记录
企业管理部门、班组应依据月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每各级安全活动计划、
查作业许可证、现场
1.5.5
企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
查现场
1.5.6
抽査动火、受限空间安全作业证，作业证的时限、动火分析是否符合规范要求，各级审批、验收签字是否齐全。
查作业许可证、现场检查
1.5.7 査看是否在易燃易爆区域使用非防爆工具或电器。
少包括以下内容：
产责任制，逐条对照

(一)建立、健全本单位安全生产责任制；
(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
1.1.5 (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；
(五)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患；
(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
查安全检查制
度
1.3.4
综合、专业、节假日、季节和日常安全检査表内容应包括检査项目、检査内容、检査标准或依据、检査结果等.
查安全检查表
企业应对排査出的隐患，下达隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定査隐患治理台帐、重

MFMEA培训教材 - 设备FMEA

“树形排列”对系统、子系统和部件作如下安排：项目设计目标（对设计目标的描述通常是有帮助的）功能 1 潜在失效模式 A 潜在失效模式 B 等等…… 功能 2 潜在失效模式 A 潜在失效模式 B 等等……
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自行车
设计目标： 1.骑行至少3000小时无需保养 2.适于99.5%成年男子骑行，舒适便利 3.等等…… 功能：便于使用潜在失效模式： • 方向把不好使 • 脚踏板不好用功能：提供可靠的交通运输潜在失效模式： • 链条经常断开 • 需要经常修理车胎功能：提供舒适的交通运输潜在失效模式： • 车座位置不舒服
所以，一个人所做的FMEA的价值是非常有限的！我们需要团队的力量！
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什么是团队？
“一个人做生意，两个人开银行，三个人搞殖民地。” －－英语谚语
如今大家都讲“团队”，但究竟什么是团队,其实人们不是很清楚，有的人认为。一群人在一起就是一个团队，但实际上， “团队(team)”≠“群体（group)”
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MFMEA表格的内容填写要求及各栏之间的相互关系
附件1描述了进行FMEA 的顺序。这并不是简单地填写一下表格，而是要理解MFMEA 的过程，以便消除风险并策划适宜的控制方法以确保顾客满意。
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结合案例对设计FMEA表格中各栏填写要求进行详解
为了便于潜在的失效模式及其影响后果分析的文件化， MFMEA的填写示例见附件2。
车架
功能：为座位支撑提供稳定的附属物潜在失效模式 •座位支撑的结构性失效 •座位支撑的过大变形功能：提供好看的外观潜在失效模式 •外观（光亮度）变坏 •漆皮开裂
车座总成
把手总成
链条总成
链轮总成
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上部车架