产品及制程风险评估表

产品风险分析及评估表DOC

晶鑫无纺布制品有限公司产品风险分析及评估表晶鑫无纺布制品有限公司坐落于罗庄新北区，由股份制投资组建。

主要产品：无纺布和纸尿裤的生产和包装。

一、产品原材料风险分析及控制公司产品主要原料是聚丙烯.公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合产品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司无纺布的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

2.公司纸尿裤的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运输的风险7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：5. 产品储存、运输的风险评估。

产品风险分析及评估表

害或抱怨等
QA 部包装部
低风险低风险
错误的产品严格按照发货\装箱货物与订单或数量会导流程以及物流控制程不符或与装致客户投诉序进行控制和确认 , 每个集装箱
箱单不符和索赔，并引并做好相关检查和记发系列问题录.
编制：
仓库部跟单部
低风险
第 10 页
6 人员卫生、穿戴要中
全体工人
4 人为因素引求及监控
入异物
7 包装过程严格控制
低风险
根据已发生或风险预警的异物危害如下： 1 头发 2 产品包装材料破损碎片 3 纸片、拉伸膜 4 其它生产用小器具 5 人为破坏带入
危害识别
危害描述
窒息危险
功能性绳索长度超出标准值造成缠绕生产期间员工出现受伤流血资质和
险
药品 MSDS
风险描述
备注
第3页
1 原辅料本身含 1 对金属工具等每日
有带入；专人检查发放并回
2 设备零部件收，同时保持记录；
金属等损坏 2 灵敏度按规定校准 1 如有使用
混入；
并记录
尖锐工具
物理的
金属异物
3 其它金属制 3 经过培训的人员上时每日发操作人
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别危害描述
控制手段
控制频次责任者
不良的储存 1 相应仓库储存温度保持在要作业发生船务部
储存运输及装载、运输求温度范围内
时
货运公司
的温度
温度导致产 2 有资质且信誉良好的货运公
品霉变。
司

产品质量潜在危险源识别和风险评估表

项目名称：木质工艺品过程责任部门：业务部/品管部/生产部
日期(编制)：产品名称/款号：
编制人：
日期(修订)：测，查见相关检验报
2015/10/16审核：
2015/10/16
项目名称：木质工艺品过程责任部门：业务部/品管部/生产部
日期(编制)：产品名称/款号：
编制人：
日期(修订)：2015/10/16审核：
2015/10/16
项目名称：木质工艺品过程责任部门：业务部/品管部/生产部
日期(编制)：产品名称/款号：
编制人：
日期(修订)：2015/10/16审核：
2015/10/16
项目名称：木质工艺品过程责任部门：业务部/品管部/生产部
日期(编制)：产品名称/款号：
编制人：
日期(修订)：2015/10/16审核：
2015/10/16
项目名称：木质工艺品过程责任部门：业务部/品管部/生产部
日期(编制)：产品名称/款号：
编制人：
日期(修订)：2015/10/16审核：
2015/10/16。

产品风险评估表

产品风险能力评估
阶段产品名称
项目
NO:
□P1 产品规格是否选用产品关键需求项目制程能力需求设备能力/ 精度
□P2 项目负责人产能（UPH）治具数量 /数量人力数量评估 NG 说明
□P3 评审日期
综合判定
工序
汇总：
产品工程组评估人结论（工序、产品需求项目）：制程工程组评估人结论（制程能力）：设备工程组评估人结论（设备能力）：制造部门负评估人结论（人力）：物料风险评估
1
签字/日期：签字/日期：签字/日期：签字/日期
产品风险能力评估
名称是否选用交货周期产能是否满足需求
NO:
评估人
评估 NG 说明
采购组评审总结：签字\日期
产品信息
产品价格预估预估客户计划交期预估订单量业务及客服意见综合汇总：
签字\日期
管理部经理意见：品保部经理意见：制造部经理意见：工程部经理意见：意见栏填写同意，不同意说明原因。格式：版号：A2
签字/日期：签字/日期签字/日期签字/日期：
保存年限：3 年
2

产品风险分析及评估表

产品风险评估表1.供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次 / 时间责任人风险描述备注购买的原料中本身含有或储从合格供应商处采购，每批随原原辅料的生物化学存中存在重金常规项目每批次检货提供检验报告，并且每年进高风险辅物理的危害属、危害物污测或储存超过 6 个行第三方检测或由供应商每采购部、料染、霉变的可月，特殊项目每年年提供一次第三方检测报告。

QA部的能发生1-2 次外检或根据确保原料按照规定和要求进采购买的原料中客户要求。

原料含有寄生虫等行储存。

购本身含有或储高风险危害和存中带入接从合格供应商处采购，每年进收包装材料生物化学本身含有或储行第三方检测证明或由供应每年或根据客户要采购部、低风险物理的危害存中带入商每年提供一次第三方检测求。

QA部报告。

服务过程中，服务性项目的危害（如不符合产品安选择有相应资质的供应商并每年一次或有重大相关负责垃圾清运、运输、虫害低风险全的行为或活对其进行评审。

问题时部门控制、外部检测等）动2.产品结构、功能的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次 / 时责任人风险描述备注间色牢度、拉力、收缩率质量不合格按照测试标准进行检测大货生产前印唛低风险窒息危险功能性绳索长度超按照裁剪工艺要求操作交货前研发部低风险出标准值造成缠绕3.产品生产前后的风险危害识别危害描述抱怨等对公司心怀不人为蓄意破坏满的员工原辅料发生霉微生变或被飞虫污储存处置不当发生了物危染等的危害霉变或被飞虫污染害化学设备用油（机污染产品危油、润滑油等）害风险控制手段控制频次 / 时间责任人员工教育日常生产部入口门警监视随时保安监控视频24 小时人事总务部管理者监视作业过程中班长、经理等1 生产前检查清楚确保原辅料质量合格1 全体工人2 控制工作环境的湿度生产作业中 2 生产管理者3 严格的虫害控制程序，并每3 品控个产品进行肉眼检查1 操作人员培训2 管理者进行监视日常机修风险描备注述低风险低风险低风险MSDS杀虫剂危害识别生产车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同人事总务部供应商资质和药品意外混入低风险MSDS危害描述风险控制手段控制频次 / 时间责任人风险描备注述物理金属异物的物硬质塑料、玻理璃制品、陶瓷的及类似材料1原辅料本身含有带入；2设备零部件金属等损坏混入；3其它金属制用品4金属探测设备异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1玻璃及塑料包括灯具等破损混入；2机器零部件及设施配件包括仪表等的意外故障破损混入1对金属工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2 灵敏度按规定校准并记录 1 如有使用尖锐3 经过培训的人员上岗；工具时每日发操作人4 过程严控；放回收检查；生产管理者中风险5 报警产品马上隔离流水线 , 并 2 产品必须过金QA部对前一小时产品进行重新检属探测设备内审部测 ;6定期对金属探测设备维护检测1 每日检查；潜在的污染区域：窗户、照明灯具、挂钟的2 有玻璃、硬塑玻璃、塑料等制品定期检查；在线品控玻璃；塑料周转筐等。

产品风险分析及评估表

危害描述
色牢度、拉力、收缩率窒息危险
质量不合格功能性绳索长度超
出标准值造成缠绕
Word 格式
风险控制手段按照测试标准进行检测按照裁剪工艺要求操作
控制频次 / 时间
大货生产前
责任人印唛
交货前
研发部
风险描述低风险低风险
备注
专业资料分享
Word 格式
3. 产品生产前后的风险危害识别
危害描述
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别
危害描述
储存运输的温度
不良的储存及装载、运输温度导致产品霉变。
仓库及车输的清洁状况等
不洁的储存及运输车辆导致交叉污染
控制手段 1 相应仓库储存温度保持在要求温度范围内 2 有资质且信誉良好的货运公司
1 仓库内定期清洁 2 到厂车辆的卫生及安全检查；
装货的安全
装运中的交叉污染
装载及卸货中监装员现场监控；
控制频次作业发生时
责任者船务部货运公司
车辆检查：每次发货前
仓库部船务部
风险描述低风险
低风险
备注集装箱检查记录
每次发货时
船务部
低风险
专业资运造成交叉污染
1 运输合同规定要求； 2 有资质且信誉良好的货运公司 3 取得我方同意后在规定条件下进行
每次发货时
物流负责人
低风险
运输合同
6. 监视和测量装置安全的风险评估
危害识别
危害描述
电子称
1 对金属工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录； 2 灵敏度按规定校准并记录 3 经过培训的人员上岗；
4 过程严控；
5 报警产品马上隔离流水线 , 并

产品质量风险评估表

产品质量风险评估表项目概述本文档旨在对产品质量风险进行评估，以确保产品在设计、生产和使用过程中的质量安全。

评估要素1. 产品设计- 设计规范是否符合相关法律法规和行业标准？- 设计过程中是否考虑到产品的安全性和可靠性？- 产品设计是否经过合理的验证和验证过程？2. 生产与制造- 生产过程中使用的原材料是否符合标准和要求？- 生产设备是否正常工作，并符合相关安全标准？- 生产流程是否规范，能否确保产品质量稳定？3. 产品安装与维修- 产品是否具备清晰的安装指南和操作手册？- 安装过程是否符合相关要求和安全标准？- 产品的维修和维护是否易于操作，并提供相应指导？4. 产品性能与可靠性- 产品的设计是否满足用户需求和预期性能？- 产品是否具备足够的可靠性和耐久性？- 是否有相关的测试和验证结果作为支持？5. 安全和环保- 产品是否有潜在的安全隐患，如电气安全、机械安全等？- 产品的材料是否符合环保要求和相关的环境标准？评估方法评估将采用以下方法：1. 文件审查：对产品设计文件和生产文件进行审查，确认规范符合要求，验证过程完备。

2. 现场检查：对生产设备、产品生产过程和维修操作进行检查，确保符合标准和要求。

3. 样品测试：抽取一定数量的产品进行性能测试和安全测试，验证产品是否符合规范要求。

4. 用户反馈：收集用户的评价和反馈意见，了解产品的可靠性和安全性。

风险评估结论根据评估结果，对产品质量风险进行综合评判。

评估结论将包括风险等级和相应的解决方案建议。

风险控制措施通过对评估结果的分析，制定相应的风险控制措施，以降低产品质量风险。

总结本文档为产品质量风险评估表，通过对产品的设计、生产、安装维修和性能等多个方面进行评估，旨在确保产品质量的安全和可靠。

评估结果将为制定风险控制措施提供依据，以确保产品的质量和用户满意度。

二零二一年玩具产品完整工序的产品风险评估记录表

工程部/装配部/品质部
支架未装到位,导致弹射功能不良
5
3
1
15
否
√
√
工人装配不够熟练
加强员工操作技能培训，管理人员及QC加强巡查。
工序控制咭
工程部/装配部/品质部
2.漏打螺丝
漏打螺丝或打不到位，滑牙
5
4
2
40
否
√
√
员工操作技能或电、风批调试力度不对
加强员工操作技能培训，QC检查电、风批力量、扭力
工序控制咭/关键工序位/电批校验记录/螺丝工序检查表
5
4
2
40
否
√
√
√
生产环境不良影响，生产现场没有定期清洁。
喷油槽、过滤网定期清理并做好记录
喷油槽及抽气管道滤网清理记录
喷油部
3.首件檢查
漏檢外觀
3
3
2
18
否
√
√
√
产品急需生产
QC加强巡查并进行首件检验
首件检验报告
品质部
4.排盆
排盆方法錯擦花喷油位, 影响产品质量
3
3
2
18
否
√
√
√
摆放指示不明确
按产品质量要求操作
货仓部 IQC
評估工序4：IQC
控制項目
潛在風险可能性
危害风险评估
风险类别
风险性质
潛在原因
控制程序
验证与记录
负责部门
发生几率A
严重程度B
不可探测度C
总分A*B*C
是否为不可接收高风险项目
潜在风险
已经产生的风险
物理性
化学性
生物性
要求

产品及制程风险评估表

怡富包装（深圳）有限公司
产品风险评估分析表-加工过程的风险1
1
怡富包装（深圳）有限公司
产品风险评估分析-加工过程的风险2
2
怡富包装（深圳）有限公司区域、设施等安全的风险评估3
3
4
怡富包装（深圳）有限公司
虫鼠危害等的风险评估4
产品储存、运输的风险评估5
5
怡富包装（深圳）有限公司
监视和测量设备安全的风险评估6
6
怡富包装（深圳）有限公司工作服防护服等的风险评估7
7
产品监测的风险评估8
8
怡富包装（深圳）有限公司
个人卫生的风险评估9
产品放行的风险评估10
9
10
11
12
13
14
15。

产品风险评估报告一览表

Customer (客户) :
Age Grade (适应年龄) ：
Sale Region (销售地区) :
(A) Mechanical (物理和机械性)
预览图片所展示的格式为文档的源格式展示下载源文件没有水印内容可编辑和复制
产品风险评估报告一览表
预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】Department Involved: R&D Department (开发工程)/ Production Department (生产工程)、
Material Control Department (物料部)、Purchasing Department (采购部) 、Quality Department (品管部)
Prepared by (组织人员) :
Responsible Engineer (工程师) :
Date (日期) :
Item Nameຫໍສະໝຸດ and No. (产品名称/编号) :

产品及制程风险评估表

产品及制程风险评估表产品风险评估分析表-加工过程的风险1危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产及品管监控视频24小时监控负责人管理者监视作业过程中班长、代理等物理金属异物一、原辅料料初加工等带入；二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；1、对利器等每日专人检查发放，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件登记；3、由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录；4、负责人培训上岗；5.过程严控；利器每日检查；管理者低风险物理硬质塑料、玻璃制品1、玻璃及塑料等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件等的异物故障破损混入1、玻璃、塑料等制品严格登记；2、玻璃器具进行附膜防护；3、品管针对性检查；4、机修人员针对性检查；每日品管班前检查品管负责人低风险潜在的污染区域：1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；3、照明的玻璃灯具；4、玻璃的温湿度计；5、化工品的包装桶；6、产品用塑料筐；7、原料塑料叉板等清洗与更换1、严格按清洁计划进行工器具清洁；2、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换产品风险评估分析-加工过程的风险2危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注物理其它异物：（见分析图片资料）1、原料引入异物；2、辅材料引入异物；3、包装材料引入异物；4、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；5、人为因素引入异物1、原料检查；2、辅料检查；3、包装物的检查；4、辅料及包装材料的使用区域限定（可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场）5、工器具的检查；6、监控视频；7、人员监控；8、包装过程严格控制生产作业中品管生产管理者全体负责人低风险根据已发生的或风险预警的异物危害如下：1、流水线使用塑料样板；、2、产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；3、产品包装缝合线；4、产品包装材质；5、记录用笔；6、其它生产用小器具；区域、设施等安全的风险评估3危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工场1、入口警戒；2、身份登记;3、监控视频;24小时门警低风险仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内;监控视频24小时门卫负责人低风险生产区域车间入口蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等1、通往车间现场的所有入口上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；每日生产管理者；入口负责人低风险生产车间未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时配料负责人上锁；品管员及生产管理者检查低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品管理负责人；2、化学品专柜保管；3、化学品上锁管制；4、严格数量管理，当日领用当日使用，严格记录每日化学品管理负责人低风险见化学品区位图；化学品管理规定；化学品使用记录；化学品使用一览表虫鼠危害等的风险评估4危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫鼠危害虫害滋生导致产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施4、定期的虫害防治等的检查防虫检查：每年5月至10月：1次/日检查；3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠检查：1次/日综合负责人；品管负责人；低风险见捕虫器检测记录；见虫鼠检查记录；见防鼠检查记录；见2011年上半年统计分析表产品储存、运输的风险评估5危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、仓库内每日清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁仓库每日；车辆检查：每日发货前荷役场负责人；监装品管低风险装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中品管现场监控；3、装运时视频监视；4、装载结束嵌封保护每日发货时品管员低风险监视和测量设备安全的风险评估6危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注直尺直尺误差超过标准，导致测温失准，影响产品品质1、每月由具备资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1次/月品管部/生产相关负责人低风险相关的压力容器压力失准导致安全隐患1、每年由即墨技术监督计量所法定检定2、严格有效期内使用；1次/半年工艺设备部低风险官方强制规定3、工作服防护服等的风险评估7危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注物理危害由工作服口袋装入的异物进入车间混入产品1、作业人员工作服统一无口袋；2、管理员及外来参观人员服装无口袋；作业发生时更衣室负责人低风险产品监测的风险评估8危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注原料的危害到货原料性能的检验，导致最终产品的不可接受水平1、公司内部品管部对原料根据原料检验标准实施检测；每批到货原料品管部低产品的危害产品的性能导致产品的不可接受的危害水平1、公司品管部对最终成品按照成品标准进行检测2、对生产中半成品按照制程检验标准进行实施检测，以加强对生产过程产品质量的监控水平；及时发现不良原因；每批次的最终产品产品每批次及的中间产品品管部低个人卫生的风险评估9危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注员工配戴饰物脱落导致的物理危害进入加工场人员配戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害1、参加人员与员工同，若特殊需要时可提出申请，入口卫生员严格记录每次进入车间时所有人员低风险1、对易脱落的手表、腕部饰物严格配戴；2、手指饰物除不易脱落的指环外，其它的禁止配戴；3、耳部的除连续的手环外禁目配戴；4、颈部的饰物禁目配戴；毛发等的污染毛发等脱落混入产品1、加工场男工禁止蓄留胡须1、加工场入口每次进入时；所有人员低风险产品放行的风险评估10危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不合格品出货现场品质管理项不合格：外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等1、现场品管按规定方法与频次进行检测，并由品管主管签字放放；正常生产中，每个产品；品管部低风险。

产品风险评估表范例

订单号款号品名化学性物理性生物性评估结果应对措施措施结果责任人原料重金属、危害物污染NG NG 已通过检测检测报告有合格检测报告辅件重金属、危害物污染NG 生虫、霉变已通过检测检测报告、放置在良好环境、虫鼠害控制有合格检测报告拉链、塑料配件重金属、危害物污染NG NG 已通过检测检测报告有合格检测报告项目措施结果责任人通气孔窒息危险小物件利角锐边符合要求、通过测试色牢度、拉力、收缩率能通过测试夹伤危险工序化学性物理性生物性措施结果责任人来料检验NG人身伤害NG 符合操作规程裁剪NG裁剪工艺NG 符合操作规程缝制NG缝制工艺NG 符合操作规程整烫NG外观检查NG 符合操作规程全检NG外观检查NG 符合操作规程包装NG 混有利器断针异物发霉、虫鼠害符合操作规程虫鼠害控制断针、金属利器控制血迹感染控制异物、玻璃易碎品控制清洁卫生化学品控制风险评估总结评估人产品风险评估表产品原料以及配件风险评估产品结构、功能风险评估评估结果应对措施此产品不用OPP袋无窒息危险无小物件潜在危险此产品不存在锐边、利角，风险很小钉扣、缝制拉链过程中检查大货生产前进行检测按测试标准无夹伤危险公司办公室定期对车间进行巡查，车间主管及QC人员进行监督检查，发现异常情况应及时采取有效措施进行控制，防止异物混入产品中，保证产品安全。

产品生产工序风险评估应对措施培训员工按操作规范操作培训员工按操作规范操作培训员工按操作规范操作参照样品生产期间注意生产现场的清洁卫生检查，对潮湿、霉变的情况进行巡查，发现异常情况及时的上报公司管理层。

仓库以车间储存、发放应遵循“先进先出”原则和化学品控制程序进行，车间领用量不得有太多余量和库存，使用时要用二次容器进行放置，现场有MSDS。

原料、配件名称已通过检测并参照样品生产根据合同及样品要求生产生产期间按照相关程序进行杀虫、灭鼠，保证虫鼠害得到有效控制和预防。

严格控制断针更换、利器的使用；使用标准刀具，严禁使用多头刀、裸露刀片；剪刀应捆缚在使用现场，利器发放采用每日收发进行控制管理，避免利器混入产品。

(风险管理)产品风险分析及评估表

****有限公司产品风险分析及评估表***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。

主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。

公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。

一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。

而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。

同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司**的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。

2.公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。

3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险Effective Date: 2012-05-12 Page 5Effective Date: 2012-05-12 Page 6Effective Date: 2012-05-12 Page 72. 加工过程的风险-（1）Effective Date: 2012-05-12 Page 8Effective Date: 2012-05-12 Page 9Effective Date: 2012-05-12 Page 10112. 加工过程的风险-（2）121314152. 加工过程的风险-（3）161718193. 过敏原风险202122234. 转基因风险24255.非预期添加物2627286. 区域、设施等安全的风险评估-（1）293031326. 区域、设施等安全的风险评估-（2）333435367. 虫害危害等的风险378. 产品储存、运输的风险评估38399. 监视和测量装置安全的风险评估4041424310. 工作服防护服等的风险评估44454611. 产品监测的风险评估-(1)47484950。

产品制程风险评估表

产品制程风险评估表
工治具风险分* 制程控制风险分* 禁用物质各物质含量风险分=综合风险评估分
工治具
制程控制
禁用物质各物质含
制
量
程高风险 (3)
风 1﹑工治具已過正常使用 1﹑被确认的加工流程变更
1、变化的数据50%
险 2﹑工治具維修后
2﹑被确认的加工流程变更
以上
评中风险 (2)
估 1﹑工治具更新后
1﹑使用分散包裝原料
1﹑变化的数据
数
2﹑操作人员新进或试用期內
20~50%
据低风险 (1)
源
1、工治具正常使用期
Байду номын сангаас
1﹑使用整袋包裝原料 2.操作人员已过试用期人员
1﹑变化的数据小於20%
序号产品类型
分类风险分
综合风险评估分
工治具制程控制禁用物质各物质含量
核准：
审核：
制表：

产品风险评估表(质量)

√
√
√ √
√ √
√√
保持工作环境的卫生清
√
工作环境卫生差
洁，定期杀虫
未对温湿度进行控制对工作环境进行温湿度进
行有效控制
√ √ 良好
√
穿过玻璃直射产品
将产品摆放错过有阳光照射位置
√ √ 良好
√
产品摆放上重下轻或堆放高度过高
要求产品摆放必须遵守：上轻下重，堆放高度不超 2米
√ 良好
要求供应商签订环保保证
适用于产品型号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
发生频率
后果的严重性
评估日期影响群体
2016/11/21
产品销往地区
欧美、澳洲销售类型控制计划
外贸
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
成品组装物理
性
风险后果
产品组装位置不牢固
产品零组件散落
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品安全
产品质量
2.控制上班时间，保证员
污染到灰尘等杂物
工有足够的休息时间； 3.加强生产管理，确保员
√
√
工正常作业，对材料和成
品进行标识，放置用错材
打印、粘贴位置错误料造成的产品部合格
√
工作时间过长，疲劳
工作或员工作业方法
√
不当
包装设计方法不合理变更包装设计方法
√
良好良好良好良好良好良好
第 3 页，共 5 页
适用于产品型号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险