环境管理体系内审检查表(财务部)

9000认证-04 内审检查表 --财务部

环境安全投入情况
运行检查已经进行，有记录
废弃物分类存放
已经培训
已经明确
已经记录
均在可控范围内，无浪费现象
有发放记录，发放符合要求
已经进行检查。
环境安全投入已按计划进行，查见投入台账，包括：环境因素检测
√
5
/
8.2
检查应急演练情况
检查现场的消防设施配置情况；
检查配置图、疏散图等；查定期的检查记录;
参与公司应急演练
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ配置符合要求
有查配置图、疏散图；消防器材有定期的检查记录
√
环境因素识别评价符合要求。
√
4
/
8.1
检查对各部门重要环境要素控制情况的不定期检查记录,查<运行控制检查记录>;
环境控制点是否明确?查<环境控制点清单>.
查废充物分类置放场所是否设立?
对废弃物分类要求是否进行了员工的培训?
查可回收废弃物的收集处理记录;
查危险废弃物的收集处理记录.
查每月的能源资源消耗记录,并核实是否在控制范围内.
主要负责企业的财务核算，为企业的环境、安全管理体系提供资金支持
√
2
/
6.2
抽样提问本部门人员是否了解本公司的方针、目标。本部门的分解质量环境职业健康目标和环境/职业健康安全指标是什么?完成情况如何?
基本能够理解并贯彻实施。
目标已经完成
√
3
/
6.1.2
检查环境因素识别评价情况，结合现场观察检查有无环境因素/的遗漏。
内部审核检查JL-9.2-04
受审核部门：财务部审核时间：20XX.XX.XX部门负责人：XXX审核员：XXX
审核条款:E:5.3；6.1.2；6.2；8.1

环境管理体系内审检查表(财务部)

1.特种设备检测费
2.有害因素监测费用
3.防雷检测
4.安全标识
5.特种人员职业病检查费用
6.培训费用
4
4.5Байду номын сангаас1
是否从财务方面开展体系绩效测量。
工伤费用较上一年减少，无工伤事故
财务部工作人员6人职责主要有关于健康安全体系运行的资金的筹备下达落实及资金的监督使用等
序号
标准条款
审核内容
检查结果记录
1
4.4.1
本部门基本情况及职业健康安全职责.
1.财务部工作人员6人，职责主要有关于健康安全体系运行的资金的筹备、下达、落实及资金的监督使用等。
2.负责职业健康安全管理体系绩效的统计。
2
4.4.3
是否按规定与其他部门之间进行信息交流。
1.通过各责任部门批款总经理批准后向财务部门申请。
2.查环保费用往来票据及报批票据（资金备用单）
3
4.4.6
是否对部门危险源进行了控制？公司职业健康安全资金是否得到落实。
公司对部门危险源已识别且实施了控制措施职业健康安全资金已得到落实主要包括这些费用：

8-财务部内审检查表

内部审核检查表
编号：JL-9.2-03
受审核部门：财务部
审核日期：2021.2.3
审核员：
审核准则：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001，GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规及其他要求
一体化管理体系要求
检查内容与方法
检查
结果记录
GB/T 19001
条款
GB/T 24001
出示了《风险和机遇评估分析表》根据标
准条款、程序文件规定对采购、施工、服务等不同过程监视和测量制订风险控制措施，明确了过程风险监控的方法，评价其有效性。
6.1.2 环境因素
E:ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
是否存在能够施加影响的环境因素？
风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施
条款
GB/T45001
条款
GB/T50430-2017条款
5.3组织的角色、职责和权限
5.3组织岗位、职责和权限
4组织机构和职责
本部门在管理体系中的职责和权限是什么？
财务部在管理体系中主要的职责为公司固定资产（基础设施）账务管理；参与质量、环境、职业健康安全管理方案中的经济、技术、成本分析活动；为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持；工程项目的成本跟踪、核实工作，为目标考核提供数据；相关信息的收集、分析和利用。
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制

ISO14001内审检查表(财务部)

3
是否有识别本部门环境因素？
3
检查描述:
查财务部环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素
4
是否有对本部门环境因素进行运行控制？
3
检查描述:
查根据财务部识别之环境因素均有效控制运行
5
检查描述:
6
检查描述:
9
检查描述:
10
检查描述:
11
检查描述:
评分标准
0分
无规定,亦无执行
1分
内部审核查检表（环境）
受稽单位
财务
稽核者
审核项目/条款
4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.6
日期
项次
稽核条文
得分
备注
1
是否有本部门岗位职责？
3
检查描述:
查环境手册说明财务岗位职责
2
是否有制定目标，指标和管理方案？
3
检查描述:
查2015年度环境目标指标管理方案一览表，环境管理方案明确描述目标指标管理方案
有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行
2分
有规定,绝大部分执行,少部分未执行
3分
有规定,确实执行良好.
附注
所有扣分均需在问题描述栏注明其原因
表单编号：

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。

2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。

3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。

4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。

5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。

6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。

7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。

8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。

检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。

2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。

3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。

4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。

检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。

2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。

检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。

2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。

以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。

财务部内审检查表

财务部内审检查表一、背景介绍随着企业的不断发展壮大，财务管理的重要性也日益凸显。

作为企业财务管理的核心部门，财务部门承担着财务决策、风险控制、内部控制等重要职责。

为了确保财务工作的规范运作和准确性，财务部门需要进行内审检查，及时发现问题并采取相应措施进行纠正。

二、内审检查内容1. 财务制度和政策的执行情况：检查财务部门是否按照公司制定的财务制度和政策进行操作，是否存在违规行为。

2. 财务报表的准确性：对财务报表进行核对和比对，确保其准确性、完整性和合规性。

3. 资金运作和财务监管：审查企业的资金运作情况，包括资金的收入、支出、使用和监管等方面。

4. 合同执行情况：检查企业签订的合同是否按照规定执行，是否存在合同违约行为。

5. 财务风险管理：评估和控制企业的财务风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

6. 资产管理：审查企业的资产管理情况，包括固定资产、无形资产、存货等的管理和使用情况。

7. 成本管理：审查企业的成本核算和控制情况，包括直接成本、间接成本、费用等的管理和控制。

8. 合规性审查：审查企业是否遵守相关法律法规和财务规范，是否存在违规行为。

三、内审检查方法1. 文件检查：检查财务部门的文件、凭证、报表等是否齐全、准确，并与实际操作相符。

2. 口头询问：与财务部门的相关人员进行面谈，了解其对财务工作的理解和操作情况。

3. 现场实地检查：前往企业各个部门进行实地检查，了解财务工作的实际情况。

4. 抽样检查：对财务数据进行抽样检查，验证其准确性和合规性。

四、内审检查结果1. 发现问题：对于内审检查中发现的问题，应详细记录并进行分类整理，包括问题性质、原因和影响等。

2. 提出建议：针对问题，提出相应的改进建议和措施，以确保类似问题不再发生。

3. 编制内审报告：根据内审检查结果，编制内审报告，详细描述问题、建议和后续处理措施。

五、内审检查的意义1. 发现问题：通过内审检查，及时发现并解决财务管理中存在的问题，避免问题进一步扩大。

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)

表单编号：HJ-M-38
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案

内审检查表-财务部

电器保护完好，
→查文件内容的清晰明确情况
抽查到手册、程序文件内容清晰、明确，无涂改现象，保持完好。
→查作废文件的管理
查到《文件/记录回收处理记录》，目前无作废文件.
→查文件的保管
在财务部查到各文件保管完好。
→查到<部门及岗位职责和岗位人员任职要求>,对公司各部门的在健康、安全与环境管理体系管理方面的职责和权限进行了规定,并以文件的形式传递交到各管理层次,文件经总经理批准;
→查文件的评审与更新
目前无文件的更新
→查法律法规和标准规范的获得情况
公司建立了《法律法规和其他要求识别及合规性评价管理程序》
查到《文件发放、回收记录》XP-01，包括：文件名称、文件编号、部门、分发号、份数、签收人及日期，回收人及日期等
公司对ES手册、程序文件和作业文件、法律法规清单及相关文件等进行了发放。
受审核部门/过程：财务部
日期：
审核员：B
陪同人员：
判定
E7.5
S4.4.5
E7.5.1
E5.3
S4.4.1
E8.1
S4.4.6
文件管理
记录管理
职责和权限
运行控制
公司建立了《文件控制程序》XP-CX-01,明确了文件的管理的范围、职责、流程和方法。
→查文件的批准
在财务部抽查到ES手册和程序文件均经过总经理批准；
公司通过在ES手册和环境与职业健康安全管理手册中对公司的组织机构进行了公布,如发生机构和职责的调整,也以文件变更的形式进行公布.。
财到;财务部实行垃圾分类收集,统一处理,并建立台帐
财务部使用节能灯,空调在室外不超过30度不开启,
办公用纸双面使用

环境管理体系内审条款及检查表

环境管理体系内审条款及检查表＊＊＊＊＊*＊**＊*有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定E4。

1 组织是否按本标准的查阅体系文件，是否已经针对管理体系要求建立、实施、保持形成了以下文件，并加以实施：环境管理体系，确定如手册是? 否？何实现这些要求,并形程序文件是? 否？成了文件关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度是？否？组织是否界定了环境查阅管理手册，对环境管理体系的范围管理体系的范围，并形是否进行了界定：成了文件是？否?界定是否合理:是？否？E4.2 最高管理者是否确保查阅方针：方针: a)适合于组织活动、产是? 否? 品和服务的性质、规模和环境影响;是? 否? b)包括队持续改进和污染源预防的承诺；c）包括对遵守与其环是？否？境因素有关的适用的法律法规和其他要求的承诺;是? 否？ d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实是？否？施，并予以保持；f）传达到所有为组织是？否?或代表组织工作的人员；g)可为公众所获取是? 否？E4.3。

1 组织是否已经编制程查阅程序文件：序文件，以确保环境因是？否? 素得到识别、控制，并***＊＊*＊＊＊＊*有限公司内审检查表审核員: 文件编号：EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定能保证及时更新;是否责成相关部门对到各部门进行验证:各自的进行了充分控是？制否? 部未能对进行充分控制E4.3。

2 是？组织是否已经编制程序文件,以确保获得相否?关的法律法规，并提供必要的资源以确保这些要求能得到充分遵守E4.3。

3 是？否? 是否建立程序并在各职能层次上建立、实施并保持目标和指标这些目标和指标是否是? 否? 可测量是否建立了必要的方是？否？案已实现目标和指标E4。

4.1 是否提供了必要的资询问受审核人，如何配备必要的资源, 源以确保体系的建立斌是否充分：实施和保持是?否? 欠缺的方面是：查阅文件，是否作了充分规定：是否对职责和权限作了充分规定，是否有职是?责漏洞否？职责围做明确是否任命了管理者代查阅文件,是否包含了管理者代表的任表命文件是?否？管理者代表是否明确询问管代,是否明确其职责：其职责是?否?*＊***＊*****有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL—BG30 受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定 E4.4。

2019年GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表

2019年GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表
审核日期：2019.4.11
涉及条款
审核内容
审核记录
审核结果
4.1理解组织及其所处环境
1.是否对可能会对公司造环境管理造成影响的环境进行识别？
4.2理解利益相关方的需求和期望
1.与公司有关的相关方有哪些？
2.是否对环境管理相关方以及他们的期望和需求进行了识别？
2.环境管理体系是否融入了公司重要的业务过程（包括供方、外包方、客户相关的业务过程）？
3.公司的环境管理体系是否获得所需的资源？
4.总经理是否指导并支持员工为环境管理体系做贡献？
5.2环境方针
环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在公司内得到有效沟通？
5.3组织的岗位、职责和权限
1.相关岗位是否规定了环境相关的职责和权限？
3.公司员工是否知道不符合环境管理体系要求的后果？
7.4信息交流
7.4.1总则
公司是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等）是否保留相关现成文件信息？
7.4.2内部信息交流
内部信息交流的主要内容有哪些？
7.4.3外部信息交流
外部信息交流的主要内容有哪些？
7.5文件化信息
7.5.1总则
3.公司是否保留了相关的形成文件信息？内容包括
（1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
10.3持续改进
1.公司是否实施了持续改进？查看相关的证据或资料
形成的文件有哪些？是否足够？查阅文件清单
7.5.2创建和更新
查看管理程序，看是否有文件名，作者，版本号，生效日期，格式是否统一，文件的审批流程是否明确？
7.5.3文件化信息的控制

财务部质量环境内审检查表范例

2
资源总则
7.1.1
7.1
询问部门负责人，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些财务资源？现有的财务资源有哪些约束？
3
环境因素
6.1.2
询问部门负责人，与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识别？
4
运行策划和控制
8.1
询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。
质量、环境一体化内审检查表
（
受审核部门
财务部
审核员
审核日期
审核条款
Q:6.2/7.1.1/10.2；
E: 6.1.2/6.2/7.1/8.1/8.2/10.2
序号
内容
标准条款
检查内容和方法
检查结果评价ISO901ISO140011
目标及其实现的策划
6.2
6.2
询问部门负责人，建立的质量/环境/职业健康安全目标中涉及财务资源的有哪些？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况。
5
应急准备和响应
8.2
询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
6
不合格和纠正措施
10.2
10.2
询问部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规事故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理的？

质量环境体系内审检查表(财务部)

按照环境影响评价法要求，进行了初始环境影响评价，每年进行一次环境因素更新。
现存的环境因素都能施加环境影响。
符合
4
6.1.3
E:与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？
版本是否及时更新？员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？
查：有《合规义务管理程序》，确定了适用于其环境因素的合规义务共30项，由办公室负责收集、存档、汇总法律法规和其他要求，向各部门发放实施。查《合规性评价表》，收集的法律、法规包括：《中华人民共和国环境保护法》2015/01/01、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》最新修改2006/11/07等。通过日常的交流和培训，组织大家学习法律法规的要求，并在日常生产和工作中遵守相关要求。识别基本全面，法律法规和其他要求在有效期内，符合要求。
2.经询问部门领导，清楚本部门和岗位的职责、权限
3 询问一名员工，该员工明确自己的职责、权限。
符合
2
6.1
6.1.1
6.1
6.1.1
1）有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇？
2）有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况？
3）有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行？
4）风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应
2.是否对员工全部进行了适当的培训？
3. 是否评价了培训的有效性？
4. 员工的质量意识、安全意识和环境保护意识如何？
5. 是否保持了适当的培训记录？
1.提供《人员评价能力表》
2.提供《年度培训计划》《培训记录》
3.显示已培训。
4.提供《年度培训计划》显示公司按需求安排了培训。
5.《培训记录》显示：满足培训需求

环境体系内审检查表(财务)

从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。
环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。
当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。
■ OK □NG
保留文件：
部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。
火灾等灾害
《应急响应工作小组》
《逃生急救规程》
组织员工进行防火和逃生技能培训，必要时进行消防演习
■OK □NG
参加4/30消防演习,并有相关记录和图片,查消防器材灭火器有检查记录
审核员
姚
审核日期
通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。
■ OK □NG
保留文件：
通过编制《岗位说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。
6.2环境目标及其实现的策划
环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?
环境目标是否与环境方针给定的框架一致?
环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?
环境因素的识别与评价程序
对材料的合理下科，对边角废料尽量再利用
■ OK □NG
查有环境投入费用,并按照标准进行管制;
8.2应急准备和响应
1.有否关于应急准备与响应的程序
2.有否明确可能发生哪些紧急状态
3.有否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定
4.有否对程序进行定期试验的规定
应急准备和响应控制程序
部门：财务部NO：001页码：1 OF1
审核要点
审核方法
检查保留文件
ISO14001
5.3职责和权限
对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？

三体系认证之内审检查表-财务部

三体系认证之内审检查表-财务部Management System Internal Audit ChecklistQESR9.2-04Audited Department: Finance DepartmentSequence Audit Basis: Department HeadXXX Name: XXXAuditor:Check Content and Method:Date:Date:XXX Standard Clause1.XXX department heads are clear。

and whether XXX.2.XXX。

safety。

XXX.3.Review XXX.4.XXX。

environment。

and safety are clearly defined。

XXX orks。

telephones。

letters。

ns。

tables。

and documents.1.XXX.2.Consider the timing。

status。

and XXX.3.XXX XXX.4.XXX hazards.5.Identify and control the hazards of the department's activities and premises.1.Explain the methods and scope of identifying environmental factors。

XXX factors。

and XXX and control them (including legal requirements).2.Establish a list of important environmental factors and plan control measures (goals。

indicators。

and management plans) for each XXX.公司已明确各部门和生产单位的环境管理工作，并有相应的文件和记录证据支持。

环境管理体系内审检查表(财务部)

9000认证-04 内审检查表 --财务部