QS002原、辅材料及包装采购管理制度

合集下载

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司原辅材料及包装材料的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅材料及包装材料的采购活动，包括采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订、采购质量的控制、采购成本的核算、采购货款的支付等内容。

第三条公司原辅材料及包装材料的采购活动，应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司应建立健全原辅材料及包装材料采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和检查，确保采购活动的合规性和有效性。

第二章采购计划的编制第五条采购计划的编制应根据公司生产计划、库存状况、市场行情等因素进行综合分析，确保采购计划的科学性和合理性。

第六条采购部门应根据生产部门提供的生产计划，结合库存情况和市场行情，编制原辅材料及包装材料的采购计划，报经总经理审批后实施。

第七条采购计划应包括采购品种、采购数量、采购时间、采购预算等内容，并根据采购计划的执行情况，及时进行调整和修订。

第三章供应商的选择第八条供应商的选择应根据供应商的资质、实力、信誉、产品质量等因素进行综合评估，确保供应商的合格性和稳定性。

第九条采购部门应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，并进行定期评估和更新。

第十条采购部门应与合格供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购合同的签订第十一条采购合同的签订应遵循平等、自愿、互利的原则，确保合同的合法性和有效性。

第十二条采购部门应根据采购计划和供应商的选择，编制采购合同草案，经法务部门审核后，报经总经理审批后签订。

第十三条采购合同应包括采购品种、采购数量、采购价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并根据合同的执行情况，及时进行调整和修订。

第五章采购质量的控制第十四条采购部门应建立原辅材料及包装材料的质量管理制度，确保采购产品的质量符合国家标准和公司要求。

原辅材料包装材料采购管理制度

原辅材料包装材料采购管理制度一、总则为确保企业原辅材料和包装材料的供应质量和供货稳定性，规范采购流程，实现采购成本的控制和效益的最大化，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料和包装材料的采购管理。

三、采购流程1.采购需求提出(1)各部门根据生产计划、销售计划等提出原辅材料和包装材料的需求。

(2)需求部门填写《原辅材料和包装材料采购申请单》，包括物料名称、规格、数量、要求交付时间等详细信息，并注明采购紧急程度。

2.采购计划制定(1)采购部门根据采购需求和库存情况制定原辅材料和包装材料的采购计划，包括采购数量、交货时间、供应商等内容。

(2)采购计划应经审核部门审批通过后，方可执行。

3.供应商选择(1)采购部门根据需求和采购计划，与现有供应商进行洽谈，获取报价和交货期等信息。

(2)采购部门可以考虑新增供应商，需进行供应商资格审查，并与供应商签订合作协议。

(3)供应商资质可以通过评估、认证、访厂等方式进行确认。

4.询价和议价(1)采购部门可以提供详细的询价或招标文件，要求供应商提供报价。

(2)采购部门根据报价信息进行比较，进行议价，争取购买价格的最优化。

(3)采购部门与供应商确认采购价格和交货期等内容，并签署采购合同。

5.采购执行(1)采购部门负责执行采购合同，保证按时按量交付。

(2)采购部门需做好采购物料的验收工作，确保物料的质量和数量与合同一致。

(3)采购部门需妥善存放采购物料，并保证其安全性和完整性。

6.供应商绩效评价(1)采购部门根据供应商的交货及时性、质量合格率、售后服务等情况，对供应商进行绩效评价。

(2)绩效评价结果可作为供应商的考核依据，从而影响与供应商的合作关系。

四、采购档案管理1.建立供应商档案，包括供应商的基本资料、资质证书、评价结果、合同等文件。

2.建立采购合同档案，包括采购合同、合同变更、验收记录等文件。

3.建立采购需求申请、计划和执行等业务文件的档案。

五、监督与检查1.采购部门负责对采购流程的监督与检查，确保采购活动的合规性和有效性。

企业采购管理制度,原辅材料及包装材料的采购管理办法

采购管理制度一、目的与范围 (1)二、采购管理内容 (1)三、采购计划与审批程序 (2)四、采购价格控制 (3)五、采购与验收控制 (3)六、货款支付与账目核对 (4)七、采购业务的监督控制 (5)八、委托服务采购管理办法 (5)九、原辅材料及包装材料的采购管理办法 (6)一、目的与范围1、为了强化公司采购业务管理，规范采购业务行为，依据公司采购业务特点和管理必需要，制定本制度。

2、本制度所指采购业务包括采购计划、采购审批、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、入账付款等业务。

3、本制度适用于公司下属乳品厂和奶牛场的采购业务管理与控制。

二、采购管理内容1、公司设置“采购管理委员会〞。

“采购管理委员会〞为公司常设决策机构，归公司总经理直接领导，成员由公司采购、生产、技术、财务、牛场及专家等相关人员组成，其工作使命与权限主要是为公司采购业务的正确决策提供科学依据和参照。

公司“采购物流部〞为具体的采购执行部门，公司下属的乳品厂和奶牛场所必需物资的采购业务均由该部门具体实施〔详见采购物资目录表〕。

“采购物流部〞内部应设采购执行和采购稽核两个岗位，建立相应的岗位责任制，明确规定各岗位的使命与权限与权限，确保办理采购业务的不相容岗位互相分开、制约和监督。

2、公司物资采购业务严格执行如下程序：一、年度及月采购计划制定与审批；二、请购与审批；三、询价与核价；四、确定供应商；五、订立合同；六、采购与验收；七、物资入库；八、账簿登记与支付采购款。

3、公司采购业务的基本分工如下：一、生产部、奶牛场、技术部依据必需要填制材料申购计划或《请购单》；二、采购部负责制定《年度物资采购计划》、并依据生产部、奶牛场、技术部的申购计划编制月采购计划，通过“询价与价格谈判〞、“签订合同〞等业务，确定供应商实施采购。

三、品控部负责物资入库前的质量验收；四、财务部负责结算采购款项、登记相应账簿等；五、库管员负责办理物资入库，登记保管账等。

原、辅材料采购管理制度(3篇)

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度一、目的和依据1.目的：为确保公司原辅材料及包装材料采购的合规性、高效性和经济性，规范采购流程和管理工作，保障产品质量和公司利益，提高采购工作的效率和效益。

2.依据：（2）公司的相关内部管理制度和规定。

二、适用范围本制度适用于所有公司的原辅材料及包装材料采购相关工作。

三、主要内容1.采购流程（1）采购需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，包括材料名称、规格、数量、用途等；（2）采购方案制定：采购部门根据采购需求，拟定采购方案，包括采购方式、采购数量、供应商的评估和选择等；（3）采购方案审批：采购部门将采购方案提交相关领导进行审批；（4）供应商选择：采购部门根据采购方案，邀请符合条件的供应商进行投标或询价，并进行供应商的评估和筛选；（5）供应商谈判：采购部门与投标或询价中选的供应商进行谈判，明确交货期、价格、质量要求等具体细节；（6）合同签订：采购部门与供应商签订正式合同，明确双方权益和责任；（7）供应商管理：采购部门对供应商进行定期评估和绩效管理，及时了解供应商的经营状况、质量问题和服务态度等；（8）合同履行：采购部门负责监督供应商按照合同条款履行合同，并确保产品质量和交货时间等；（9）支付与结算：采购部门按照合同约定和实际情况及时支付供应商货款，并完成结算工作；（10）采购记录管理：采购部门要做好采购流程中的各项记录工作，包括采购申请、采购合同、谈判记录、付款记录等。

2.采购控制（1）采购预算：采购部门要根据公司的经营情况和需求进行采购预算，并按照预算进行采购；（2）采购合同管理：采购部门要按照公司规定的合同管理流程，对采购合同的签订和履行进行监督和管理；（3）采购审计：公司内部审计部门对采购流程和相关合同进行定期或不定期的审计，发现问题及时进行整改；（4）库存管理：公司要建立完善的库存管理制度，避免过多的库存和库存滞销的情况发生；（5）业务数据统计和分析：采购部门要定期统计和分析采购的相关数据，为制定采购策略和决策提供参考依据。

原辅材料及包装材料采购验证管理制度

原辅材料及包装材料采购验证管理制度第一篇：原辅材料及包装材料采购验证管理制度原辅材料及包装材料采购验证管理制度1、目的对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要2、适用范围适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。

3、职责厂长负责审核批准采购计划采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责：①采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同；②供货方资格审查；③对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定4、采购技术要求①采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或其他准确标识方法；②采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。

5、采购合同、口头订货经厂长审核后需做记录单①原辅材料、包装材料、采购合同采用《购销合同》文本逐项填写，以保证合同的有效性。

②采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时，应填写口头订货记录表，口头订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、数量、单价、金额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。

③采购合同、口头订货记录表须经厂长审批方能生效、生效合同、口头订货记录表有采购部门保持。

6、采购物料验证①当厂需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证，并做好记录。

②采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、并追查责任人，上报厂长。

③生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证整体的采购质量。

第二篇：xx公司原辅材料进厂采购验证管理制度xx公司基本管理制度原辅材料采购验证管理制度1、目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。

一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必不准攀爬围墙、栏杆、阳台、建筑物顶层等有危险性的地方。

须自觉遵守。

二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。

三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。

四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货当与他人发生矛盾，而自身又无法解决的时候，应及时告诉家长或老师，防止矛盾激化、酿成事端。

或销毁处理并做好登记。

五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装学校充分利用家长会、家长学校和家访等形式，加强家校联系，取得家长对学生安全教育和监督的密切配合，并共同关注学生心理健康教育和心理障碍疏导工作，帮助学生克服心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的他伤、自伤、自残事故。

材料，应当依照食品安全标准进行检验。

六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。

八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质遵守用电、用火规则，注意用电、用火安全，不得触碰校内任何交流电气设备。

学生不得抽烟、玩火。

严禁学生携带打火机、火柴、烟花爆竹等易燃易爆物进校。

量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。

原、辅材料采购管理制度范本（2篇）

原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。

本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。

二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。

2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。

三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。

2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。

3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。

四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。

2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。

3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。

五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。

2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。

3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。

六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。

2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。

3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。

七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。

2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。

3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。

八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。

2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。

3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度一、制度背景为规范和优化企业原辅材料及包装材料的采购管理流程，保证采购活动的合规性以及采购成本的控制，制定本制度。

二、适用范围该制度适用于企业的所有部门和员工，涵盖原辅材料及包装材料的采购活动。

三、采购申请1.部门负责人或相关人员需填写采购申请，包括采购物料的名称、型号、数量、计量单位、用途、预计采购费用等信息，并在申请单上进行签字盖章。

2.采购申请需要根据实际需求合理安排数量，严禁夸大申请数量以获得额外利益。

四、供应商选择1.基于合规性、信誉度、质量、价格、交货周期等因素，采购部门将依据企业的采购策略和采购计划，选择合适的供应商。

2.供应商须提供与产品相关的认证和资质文件，如ISO9001质量管理体系认证、产品质量合格证明等。

3.采购部门应与供应商建立长期合作关系，并经常进行评估和审核，以确保供应商的稳定性和可靠性。

五、供应商合同签订1.采购部门与供应商签订正式的采购合同，合同应明确双方的权利与义务，包括产品的规格、数量、质量标准、价格、付款方式、交货方式、售后服务等条款。

2.采购部门应确保合同的合规性和法律有效性，同时要确保合同的保密性。

六、采购订单1.采购部门将根据采购合同要求生成采购订单，并将订单发送给供应商，订单应包含产品的名称、数量、型号、价格、交货日期等信息。

2.供应商收到采购订单后应在规定时间内确认订单，并按照订单要求进行生产和交货。

七、验收与收货1.部门负责人或专人应对收到的原辅材料及包装材料进行验收，确保其符合采购合同的要求。

2.验收合格后，相关人员应签署收货单，并将收货单及时归档。

八、采购费用支付1.采购部门按照采购合同约定的支付方式支付采购费用，确保及时支付供应商款项。

2.采购部门需与财务部门保持紧密合作，确保支付流程的合规性和准确性。

九、性能评估1.采购部门应定期对供应商的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行评估，并将评估结果进行记录和归档。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原辅材料及包装材料的采购管理工作，保障公司产品质量和生产效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司原辅材料及包装材料的采购活动。

第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，确保采购活动的透明度和公正性。

第四条采购部门负责本制度的执行和监督，并与相关部门进行沟通协调。

第二章采购流程第五条采购部门根据业务需求制定采购计划，并报批公司领导。

第六条采购部门通过询价、招投标等方式确定供应商，并与供应商签订合同或协议。

第七条采购部门及时与供应商沟通，了解交货期、价格等信息，并进行合同履行的监督。

第八条采购部门负责验收原辅材料及包装材料，并核对供应商提供的相关证照。

第九条采购部门要及时提交采购文件及验收报告给财务部门，以便结算工作。

第三章供应商管理第十条采购部门建立供应商数据库，及时更新供应商信息。

第十一条采购部门对供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、质量管理、价格竞争力等。

第十二条采购部门要与供应商建立长期合作关系，并与供应商共同提高质量和效率。

第四章保密管理第十三条采购部门及相关人员要严守公司的商业秘密，不得泄露公司的采购信息。

第十四条采购部门要确保采购文件的存档和备份，避免文件丢失或泄露。

第五章监督与处罚第十五条公司内设独立的监察机构，负责对采购活动的监督和检查。

第十六条对于违反采购管理制度的行为，采购部门要及时进行调查，并依法采取相应的处罚措施。

第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有，并由公司领导审定。

第十八条本制度自颁布之日起施行，如有需要，公司领导可根据实际情况进行调整。

以上是原辅材料及包装材料采购管理制度的基本内容，具体实施细则和操作流程可根据公司实际情况进行补充和完善。

本制度的制定和执行有助于提高采购管理的效能和透明度，保障公司的正常运营和发展。

原辅材料及包装物的采购管理制度[★]

原辅材料及包装物的采购管理制度[★]第一篇：原辅材料及包装物的采购管理制度原辅材料及包装物的采购管理制度编号：(QS/ML-018)1.材料选购采购人员必须严格执行《采购管理制度》，根据生产的需要和采购计划单要求的品种、数量（批量）进行采购，供方必须是《合格供方名录》中的供方，未经质量负责人同意，一律不准外购。

2.材料验收2.1采购人员必须提前一天通知质检员材料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。

如特殊情况（如晚上、深夜到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。

2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。

2.3库房保管员凭检验报告单进行验收，凡外购材料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，库管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。

2.4材料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《原辅材料及包装物的验证规程》执行。

2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由供销科负责向供货单位提出异议或退货。

第二篇：食品公司采购管理制度及原辅材料采购计划采购管理制度⒈ 采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告；⒉ 物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；⒊ 各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；⒋ 仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；⒌ 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行；⒍ 各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；⒎ 建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查；⒏ 对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；⒐ 所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续；⒑ 所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

原辅材料、包装材料采购管理制度(经典范本)

原辅材料、包装材料采购管理制度第一章总则第一条目的与适用范围1.本制度的目的是对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料和包装材料符合规定的要求。

2.本制度适用于对生产所需的原辅材料和包装材料采购的控制，以及对供应商和服务商进行选择、评估和控制。

第二章采购计划与采购单第二条采购计划编制与执行1.供销部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。

2.经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。

第三章质量控制第三条技术标准和质量验证1.质检部负责提供采购物资的技术标准，并负责对采购物资的进货验证。

2.检验员对采购物资按照检验规范进行检验，并要求采购员索取供方提供与质量相关的资料。

第四条供方评价和合格供方名录1.供销部对主要原辅材料和包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。

2.对现有供应商或服务商，供销部应尽量收集其相关资料，以验证其供应能力或服务能力是否满足公司要求。

第四章供方评价和采购流程第五条供方评价表1.采购人员在进行采购时，根据技术标准和生产需求，严格把关供方的质量，并建立供方档案。

2.采购人员应填写《供方评价表》，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等方面进行比较评估供方。

第六条供方资格和优质供方考虑1.长期供方或大户供方，如果连续两年评为优质供方，应优先考虑其供货。

2.对于首次合作的供方，必须严格把关，必要时进行取样并进行检验，并立即建立供方的档案资料。

第七条供方资格取消和不合格供方1.如果供方出现严重的质量问题，应取消其供货资格。

2.对供方的评定采用百分制，质量评分占50分，价格占20分，交货期占15分，售后服务占15分。

评定总分高于85分的供方评为优质供方，应优先考虑。

评定总分低于60分（质量评分低于40分）的供方评为不合格，应取消其供方资格。

第五章采购合同和验收入库第八条采购合同签订1.采购人员根据批准的《采购计划》和《采购单》，按照采购物质的技术指标，在合格的供方进行采购。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度1.1目的原辅材料及包装材料是食品生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。

1.2适用范围我公司原辅材料及包装材料采购、验收、验证和进货检验的控制。

1.3管理职责1。

3。

1物管部负责制订原辅材料及包装材料的采购计划、采购清单及审批后的采购实施。

1.3.2食品安全质量负责人负责原辅材料及包装材料的采购计划的审批。

1。

3.3仓库管理员负责原辅材料及包装材料的进货验证及原辅材料及包装材料的收发和贮存管理。

1。

3。

4检验员员负责对原辅材料的质量检验。

1。

4原辅材料及包装材料采购制度1.4。

1采购控制程序1。

4。

1。

1合格供应商的选择1.4。

1.1.1合格供应商必须具备有效期的营业执照（有年检章)、生产许可证（涉及生产许可的），经销商应具备有效期的营业执照(有年检章）、食品流通经营许可证。

1.4。

1.1.2质检部应依据供应商提供的资料、考查情况及“样品"检验记录进行全面分析.1.4.1。

1.3物管部应从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品质量、交货能力、产品价格、服务质量等进行综合选择.1。

4.1。

2采购计划：物管部应根据生产部的生产计划、实际进度申报采购厂家、品种、规格、数量、质量要求等情况，经食品安全质量负责人审批后,方可组织进货。

1。

4.1.3采购清单:根据批准的采购计划，制订合理的采购清单或合同。

1.4。

1。

4采购监督：质检部、库管对采购的原辅材料及包装材料实行监督，是否按“供应商清单"采购原则采购，否则，质检部应拒绝进货检验，库管人员拒绝入库。

1.5原辅材料及包装材料验收制度1。

5.1原辅材料及包装材料进厂后，仓库管理员及时到场验收。

1.5。

2依照原辅材料及包装材料的相关标准进行检验，检验项目如下：1.5.2.1原辅材料：感官、净含量、数量、标识、包装。

1.5.2.2包装袋：感官、数量、标识、微生物指标.1。

原、辅材料采购管理制度

原、辅材料采购管理制度原、辅材料采购管理制度1.引言为了确保公司原、辅材料的进货质量、保证生产质量的稳定性和规范性，制定本原、辅材料采购管理制度。

2. 适用范围本制度适用于本公司除生产设备、办公设备、维修器材、公司用品等之外的所有原、辅材料的采购。

3. 采购流程3.1 采购计划制定年度采购计划，并根据生产、销售情况及时调整，配合库存管理。

3.2 选择供应商（1）筛选供应商：对潜在供应商进行筛选，了解其实力、信誉度和价格等情况。

（2）评估供应商：定期对已成为我司供应商的公司进行考察，不断完善供应商考察体系，保证供应商的稳定性并维持长期合作关系。

3.3 采购合同根据《中华人民共和国合同法》及公司管理制度，签订采购合同，规定供货时间、验收标准、要求及价格，并保留验货证明及所有单证。

3.4 采购管理监督供应商准时交货，确保物料及时到厂，对交付延迟或文件不完整的供货商进行严肃处理，同时及时解决出现的问题。

4. 采购验收4.1 物料验收对原、辅材料按照国家标准和企业要求进行质量检测和验收，确保外观、尺寸和重量等符合要求，杜绝不合格物料进入生产环节。

4.2 合格证明将质量认证、检验验收、疫苗接种等资质文件进行留存，确保重要凭证齐全。

5. 库存管理5.1 实施先进的进销存管理系统，及时更新并准确记录原、辅材料的存货情况，减少过多库存，避免经营亏损。

5.2 库存保管每批次条件不同的原料均按不同质量等级存放，对易腐、易爆物品做好特殊管理。

6. 质量责任6.1 部门责任确保部门内原、辅材料质量符合公司要求、消化消耗库存、有区分管理、避免因库存过大引发经营亏损。

6.2 个人责任每位员工都要强化质量意识、遵守相关操作规程，在工作中保证材料质量，若出现问题负责调查并及时处理。

7. 异议处置若出现不合格物料、质量问题则需给予必要的反馈，如调换供应商，监督检验等。

同时应加强内部监管、定期检查各部门质量问题解决情况。

8.考核评估针对年度采购计划，采购流程、库存管理等进行综合考核，并根据考核结果及时修正不足之处，最终达到打造高效、规范、稳健的原、辅材料采购管理体系。

QS002原辅材料及包装采购管理制度

原、辅材料及包装材料采购制度1．目的为保证产品安全，不危害人生健康，对原辅料进行有效地控制，确保生产中所使用的原辅料满足规定的质量卫生和安全性要求，确保产品的安全卫生。

2．范围本程序适用于对生产所需的原辅材料，包装材料的采购、外协加工及供应商提供服务的控制和原辅料进厂时验收的控制。

3．职责3．1 厂长负责对供应商实施选择、评定，确保采购的原辅料符合要求。

3．2 品管部负责制定原辅料的质量要求，并按检验规程对原辅料的质量和安全性实施验证。

4．程序4．1 原辅料的质量要求品管部根据对原辅料的危害分析和评估，确定原辅料的采购要求，参见《原辅料标准》；4．2 供应商的评选4．2．1 采购部根据原辅料标准，寻找、选择合适的供应商，收集相应资质证明或相关信息，填写《供方基本信息表》，经主管副总经理/厂长批准后，列入合格供方名录。

4．2．2 合格供应商应具备的基本条件：样品经公司确认；能提供三证（营业执照；生产许可证或出口登记证；年度型式检验报告或批次检验报告；）；4．2．3 合格供应商新供应商供货三批以上或连续供货3个月，需按《合格供方考核表》进行评估；长期供货供应商每年评估一次，评估合格经主管副总经理/厂长批准后，列入合格供方名录，评估不合格的，采购科应将其淘汰或督促其改进。

4.3 采购实施由采购人员根据库存和行情，向总经理申报采购品种和数量，经批准后实施采购；4.4 原辅料的验证4．4．1 验收标准和规程品控部应收集原辅料、包材等相应的国家标准、行业标准或企标等，并据此编制《产品检验规程》；其内容包括：检验项目和指标检验方法抽样数量检验人员其他要求4．4．2 处置方案所有原料进公司或投产前一律经检验合格后方可投产使用，对原辅料存放应有标识，分合格，待查，不合格，用不同颜色挂牌以下区别。

凡对原料检验不符合安全、卫生要求时，及时通知采购科，并作好退货处理。

如特殊原因暂不退货时，仓库应隔离或挂牌标识，严禁使用。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司的原辅材料及包装材料的采购流程，以确保采购的材料符合公司需求，并提高采购效率和成本控制能力。

2. 负责部门和职责•采购部门：负责制定采购计划、寻找供应商、协调供应商谈判、签订采购合同，并对采购过程进行管理。

•使用部门：负责提供原辅材料及包装材料的需求信息，并协助采购部门进行供应商评估和合同履行监督。

3. 采购流程3.1 采购计划•采购部门根据使用部门提交的材料需求信息编制采购计划。

•采购计划中包括以下内容：–采购物料清单：列出需要采购的原辅材料及包装材料的名称、规格、数量等详细信息。

–采购数量：根据使用部门的需求和历史数据进行合理估计，考虑到库存管理和采购批次优化。

–采购预算：根据市场价格和公司财务预算确定。

–采购周期：由采购部门根据供应商交货周期和使用部门的需求确定。

3.2 供应商评估•采购部门根据采购计划中的物料清单，寻找潜在的供应商。

•评估供应商的标准包括：–供应商的资质和信誉情况。

–供应商的生产能力和交货能力。

–供应商的产品质量和质量管理体系。

–供应商的价格水平和合作条件。

•采购部门对潜在供应商进行评估，并将评估结果记录在供应商评估报告中。

3.3 供应商选择和谈判•采购部门根据供应商评估报告，选择合适的供应商。

•采购部门与供应商进行合同谈判，包括以下内容：–产品价格和付款条件。

–交货期和送货方式。

–售后服务和质量保证。

–合同履行和违约责任。

•谈判结果将记录在采购合同中。

3.4 采购执行和履约管理•采购部门根据采购合同的约定，向供应商下达采购订单。

•采购部门负责跟踪采购订单的执行情况，并督促供应商按时交货。

•使用部门对收到的材料进行验收，确保符合质量要求。

•如发现供应商违约或材料质量问题，采购部门将采取相应的措施，包括追责和退货。

3.5 采购记录和分析•采购部门需要记录和整理采购过程的相关信息，包括采购计划、供应商评估报告、采购合同和采购记录等。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度1. 引言为了保证公司原辅材料及包装材料的采购符合相关法律法规，保证采购的原材料和包装材料符合公司的要求，并且保证采购过程透明、公正、诚实，制定本管理制度。

2. 采购管理职责2.1 部门职责划分公司采购过程按业务部门职责划分，各部门负责：•（1）业务部门：提出原辅材料及包装材料采购计划，确定采购需求；•（2）采购部门：组织采购过程，严格按照公司采购管理制度执行；•（3）财务部门：审核采购合同，完成付款。

2.2 采购流程2.2.1 采购需求确认业务部门提出采购需求，确认采购品目、数量和质量要求，并填写采购申请表。

2.2.2 供应商定价采购部门根据业务部门提出的采购需求，寻找合适的供应商，并确定采购价格。

如果有多个合适的供应商，要向不同供应商询价，确定最优的采购价格。

2.2.3 采购合同签订采购部门根据采购需求和供应商的报价，制定采购合同。

采购合同应具备完整的条款和细节，避免合同中存在漏洞。

2.2.4 质量管理采购部门应严格按照采购合同的要求，把控原辅材料和包装材料的质量，如果发现质量不符合公司要求的，则要及时通知供应商进行退货或重新提供合格的材料。

2.2.5 采购付款财务部门按照采购合同制定的付款计划，结合相关质量验收及财务审计程序完成付款。

2.2.6 供应商管理采购部门应定期对供应商进行评估，并记录供应商的信誉度、质量、售后服务等情况，有必要时及时进行更替。

3. 原辅材料及包装材料采购管理具体要求3.1 采购计划审核采购部门应对采购计划进行审核，在审核过程中要仔细核对采购数量、品目、质量要求等是否符合公司的要求，必要时会同业务部门重新调整，审核通过后向业务部门下达采购任务。

3.2 供应商管理采购部门要定期对供应商进行评估，包括评价供应商的信誉度、质量、售后服务等方面，合格的供应商必须完成入库登记，不合格供应商不能进行采购。

3.3 采购合同管理采购部门应根据采购合同的要求，对合同进行严格把控，在签订采购合同之前，要仔细审查，必要时会同财务部门、法务部门严格审核合同，确保合同的合法性和合理性。