TS16949质量体系内审检查表大全COP1与产品有关要求评审(2)

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TS16949过程内审检查表(26个问题清单)

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ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。

质量体系内审查检表_COP

（纠正预防措施报告，8D报告）纠正措施/8D报告是否：（查顾客满意度调查信息、分析报告）（顾客建议、询问资料，顾客拜访报告）
8.2.1.1
7
8.3.3
8
8.5.2是否对退货产品进行必要的测试分析，并保持记录？本过程的衡量指标是:客户满意度≥80，顾客对本公司投诉和抱怨件数为≤8件
8.2.3/8.4/8.5
受审核部门主管：
审核检查表
受审核部门
ISO/TS16949 标准条款
项目序号 1 2 3 4 5 6
涉及过程
COP10顾客反馈审核內容
审核员：审核方法
审核组长：审核结果 YES NO
审核日期：说明备注
6.2 6.3 7.2.3 7.5.1.7 8.2.1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程的资源是否充足，是否能有效支持？是否在产品信息、顾客询问、顾客抱怨等方面及时与顾客进行沟通？是否建立并保持服务问题信息与相关部门的沟通过程？是否建立获取顾客感受到的有关信息，以了解是否满足顾客要求的过程？是否监视统计如退货率、顾客投诉/退货、特殊通知、准时交付方面的绩效？是否努力提升制造过程方面的绩效，以证明符合顾客的要求？当发现不合格品被发运时，是否有立即通知客户？是否对顾客抱怨、顾客调查很不满的方面进行原因分析，采取相应措施进行改善？尽量采取了防错技术/ 进行了举一反三/ 得到了效果评价？

TS16949内部审核检查表

TS16949内部审核检查表TS16９49质量管理体系内部审核检查表编号：WＸＴＳ—030１-0０1审核过程:CＯP顾客导向过程受审核单位:判断对应标过程审核过程输入指标输出审核要点审核观察证据准条款文件部门是否是否识别、确定了与产品有关的要求包括顾客提出的产品技术条件/订货标准、交货期和其他方面的要求, 7.2.1是否在合同签顾客要求７。

2。

1。

１法律法规要定前对与产品《顾客COＰ1 设计开发 7．2。

2 求有关的要求进要求评销售部需求立项报告 7。

2.2.1 市场信息审程行了确认、评质技部识别合同评经评审后的历史质量信7．2.2.2 序》总调室和评审率顾客要求审，息 7。

2。

３审过合同合同修改时是企业战略目程订单 7。

2。

3。

1否及时通知有标和经营计7.5。

4 关部门、生产划目标厂或顾客, ７。

5．4.１是否就产品信息、合同修改、质量异议等及时与顾客进行沟通审核员：审核组长：审核日期：第页共页注:在“是/否”一栏中~符合要求的划“?”；不符合要求划“×”并开不符合项报告；基本符合要求但需进一步改进和完善的划“？”ＴＳ１694９质量管理体系内部审核检查表编号:ＷXTS—0301-002 审核过程:CＯP顾客导向过程受审核单位:判断对应标准过程审核过程输入指标输出审核要点审核观察证据条款文件部门是否立项是否按程序要求进7.1、行。

7。

1。

1—４ APQP策划是否符合程序7.2.1 要求, 7。

2。

1.1 是否确定了产品项目质7.3 量目标、成本目标和进7.3.1 度目标， AＰQP小组成员《设计开７。

3。

１．1 产品设计、过程设计是否及职责表发控制程7。

3.2 按程序要求和计划的要求执行. 开发计划序７．３。

2.１－3 可行性分析设计评审是否按程序要过程流程图；先期产品７。

3．３报告求执行, 平面布置图; 质量策划7.3。

3.１经评审后的样件的试制是否按程序新产品开特性特性清单; 管理程序7.3。

TS16949质量体系内审检查表

检查结果
是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
是□否□
是□否□ 是□否□
不符合项整改措施
要求完成时间有效验证
是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
要求完成时间有效验证
是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
财务部质量体系内部审核检查表
编号 QP05
程序文件名称
审核内容
检查结果
1、是否编制年度质量成本控制计划表？
是□否□
审核内容
检查结果
不符合项整改措施
QP21 QP24 QP25 QP20
1、是否编制年度内部审核计划？
2、是否编制审核日程表？
内部审核控制程序 3、是否编制审核检查表？ 4、是否有审核不符合项报告？
5、是否有内部审核报告？
6、是否有年度内部审核评价表？
1、是否有各部门数据分析文件清单？
数据分析控制程序 2、是否有数据初步分析报告？ 3、是否有数据分析报告？
是□否□
7、是否每日点检工装设备并记录？
是□否□
8、特殊工种是否有安全防护？
是□否□
1、生产计划是否合理并送采购、销售？
是□否□
2、是否有监督、考核生产计划的文件？
是□否□
3、是否获取作业指导书并遵照生产？

TS16949质量管理体系内部审核检查表

•评审的结果如何呢？
•是否对过程设计输入的要求进行了识别、形成文件并
进行了评审？
4
•设计输出了哪些内容？
•文件在发放前有评审吗？
•经过批准吗？
10
•当组织发生重大的质量事故时，管理者代表是否参与了处理？
受审核部门
综合办
审核时间
审核小组
受审方代表
序号
检查主要内容
审核记录
评价
(OK/NG)
1
•是否建立了质量管理手册？
•质量手册是否规定了质量管理体系的范围？
•是否规定了过程的顺序和过程的相互关系？
2
•是否建立了书面的文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正措施程序、预防措施程序与培训控制程序？
9
•最高管理者是如何分配各个部门的职能？ •如何分配各级管理人员权责？
10
•最高管理者如何理解持续改进？ •有哪些地方需要持续改进？
•是否有具体计划？
•持续改进的有效性如何？
11
•最高管理者是如何监控产品质量的？
•监控的结果是否能达到预期的效果？
12
•最高管理者如何去监控员工工作绩效？ •目前所采取的监控手段是否有效果？
•是否对供方的交货质量绩效、退货数、超额运费等进行监控？
29
•是否要求供方监控自身的过程绩效？
30
•当供方不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？ •为确保供方准时交货采取了哪些措施？
31
•是否有外包过程，是如何控制的？
受审核部门
供销部
审核时间
审核小组
受审方代表
序号
检查主要内容
审核记录
评价
(OK/NG)

汽车行业TS16949内审检查表全套资料

质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表。

TS16949内部审核检查表

2.合同评审
4。价格、交货期、交付方式
3.电话传真网络订单评审
5。可行性分析报告
4。合同评审及时率统计
5。QP7.1顾客相关控制程序
查看合同评审所有合同或
订单全部按照顾客相关控制程序
在正式接受订货前进行了评审。
评审内容包括：
产品质量要求、生产能力、产品价格、交货期、交付方式、违约责任等内容
序号：COP-02过程名称：产品质量先期策划审核员：审核日期；年月日
√
×
X
归口部门/人员
绩效指标完成情况完成情况
7。5.3
标识检查正确率100％
序号：SOP-03过程名称：产品防护审核员：审核日期；年月日
评价
由谁做
涉及
条款
过程输入
过程输出
绩效指标完成情况
提供的证据
√
×
X
归口部门/人员
绩效指标完成情况完成情况
7.5。5
因防护不当造成损失≤1%
序号：SOP-04过程名称：检验和试验审核员:审核日期；年月日
提供的证据
√
×
X
归口部门/人员
绩效指标完成情况完成情况
8.3
8.3。1
8.3。2
8。3.3
8.3。4
不合格品处理完成率100%
序号：SOP-06过程名称：数据分析审核员：审核日期;年月日
评价
由谁做
涉及
条款
过程输入
过程输出
绩效指标完成情况
提供的证据
√
×
X
归口部门/人员
绩效指标完成情况完成情况
8.4
8.4。1
各项绩效指标完成情况统计分析按时完成率100％
序号:SOP—07过程名称：持续改进审核员：审核日期；年月日

TS16949体系内审检查表【范本模板】

XXXX有限公司
XX/QR 8.2。

2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进;3:不符合（不合格)。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。

2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格）;2：需改进;3：不符合(不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2。

2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）;2：需改进;3：不符合(不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。

2.2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进;3:不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合（合格）;2:需改进；3：不符合（不合格）。

内审员: 年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。

2。

2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）.
内审员：年月日。

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审？2。

整理合同,列出清单，这些合同和定单是否被评审？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审)，是否对每年的合同进行评审？结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。

顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有，这些修订是否被评审，6。

顾客的订单接收后是否被传递和实施？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人，做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做，过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。

820203--TS16949质量体系审核检查表(COP)

的描述（审核记录）
7)评估
1
2
3
报价/合同/订单评审
采购部、销售部
合同评审率100％，
合同执行率100％
与顾客有关的过程控制程序
ZD/LC-QP-72010
7.2
考核统计显示：
合同及时率100％，
合同执行率100％。
1
输入：
顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），
法律、法规要求
风险评估
过程能力指数Cpk>1.33，
PPAP通过率（顾客要求时）100％
产品质量先期策划控制程序
ZD/LC-QP-71010
FMEA控制程序
ZD/LC-QP-73020
生产件批准控制程序
ZD/LC-QP-73030
测量系统分析控制程序
ZD/LC-QP-76020
7.3
7.6.2
考核统计显示：
过程设计开发成功率100％，
1
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
质量管理体系内部审核检查表
ZD/LC-FR-820203版本：A0
顾客
导向
过程
（COP）
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
办公室
该过程相关文件的受控率100％
文件控制程序
ZD/LC-QP-42010
4.2.3
该过程相关文件的控制符合规定（使用处有相关文件，文件已经审批、有编号和版本状态标识等），受控率100％
1
记录控制

TS16949体系订单、产品要求评审内部审核检查表

审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C02
订单/产品要求评审
营销部
7.2.2
顾客要
求的评审
营销部
7.2.3
顾客沟通
S01
文件控制
营销部
4.2.3
文件控制
S02
记录控制
营销部
4.2.4
记录控制
Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理TS16949体系订单/产品要求评审内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备）
□由谁进行？（技能、培训）
□通过什么关键标准？（测量、评估）
□如何进行？（方法、技术）

TS16949体系管理评审内部审核检查表

或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
企管部
5.5
职责和权限
技术部
6.1/8.1
资源及监
测改进策划
M02
治理评审
总经理
治理者代表
5.6.1/5.6.1.1
总那么及业绩
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
TS16949体系管理评审内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？〔材料、设备〕
□由谁进行？〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？〔测量、评估〕
□如何进行？〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
质六个ห้องสมุดไป่ตู้程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？〔材料、设备〕
□由谁进行？〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？〔测量、评估〕
□如何进行？〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR

ts16949内审检查表

的履约能力达到了顾客的满意 . 1．依据“企业战略管理”规定 , 实施企业管理 , 每年定
期召开管理会议 . 。 2．市场进行了调查和分析，并对产品进行质量成本核
算 3．各部门依据质量目标，制订了切实可行的业务计
划。 4．正式提出的顾客抱怨 , 迄今 ( 将近一年来 ) 仅 2 次，一
般的意见沟通有若干次，较好的发挥顾客代表的作用, 代表顾客发表意见。 5．对顾客的合同重视 , 予以必要的评审 . 电话和传真予以登记、确认 . 6．顾客满意度达 %, （有的从顾客发布的质量信息网站获得）
(I) ：需要控制的记录 (O) ：记录得到控制
所使用的技术文件和资料均为 100% 最新有效版本查询记录所需时间 ≤ 10 分钟
DFL/S01,02
4.2.3 4.2.4
(I) ：采购需求 (O) ：采购计划、订货单 (I) ：生产管理资料 / 顾客要求 (O) ：生产件批准程序
(I) ：设计 / 生产要求 (O) ：设备 / 工装管理资料
顾客导向过程 (COP) 1)： C-01 ：顾客需求识别
内部质量审核检查表
过程特性：
是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？
是否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）
5) 适用的质量管理体系文件
DFL/M-02
6) ISO/TS 16949:20 02 条款
5.4
7) 检查记录，包括客观证据

TS16949质量体系审核检查表

期望或要求的关键参数、测量
原料及时率来料验收合格率
4.1/ 7.4
采购与供应商管理程序
统计技术
合格供应商名录、供应商管理体系监查表、供应商监查问题改善表、注文依赖书、确保所采购的物料符合规定要求
8
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述`
9
分类：需要进一步调查
（NR）改进的机会
管理代表：
审核组长：
8
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述`
9
分类：需要进一步调查
（NR）改进的机会
（OI）不合格（NG）
审核小组：
QR-09-06 A
过程方法质量体系内部审核检查表
列标识编号
1
2
3
4
5
6
7
过程的六个特性：
四个支持过程问题（关于风险）
□具有所有者 □Yes □NO □使用什么？（材料、设备）
成品出库规范原料出 /入库规章制度部品出 /入规章制度原料仓作业规定仓库产品先进先出方
法
管理代表：
审核组长：
8
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述`
9
分类：需要进一步调查
（NR）改进的机会
（OI）不合格（NG）
审核小组：
QR-09-06 A
列标识编号
1
2
过程的六个特性：
□由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？
（测量、评估）
□如何进行？（方法、技术）
5
6
7
适用的适用要求的参考
输入/输出
组织的场所（物理的和组织的）