程序文件清单

合集下载

SA程序文件清单

社会责任程序文件清单
受控文件一览表
文件类别:程序文件
序号文件编号文件名称版本备注1SA-P-001-A童工和未成年工控制程序A
2SA-P-002-A员工招聘及培训控制程序A
3SA-P-003-A防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序A
4SA-P-004-A健康与安全检查控制程序A
5SA-P-005-A应急响应控制程序A
6SA-P-006-A事故调查不符合及纠正/补救程序A
7SA-P-007-A工会员工代表选举控制程序A
8SA-P-008-A惩戒及投诉控制程序A
9SA-P-009-A工作时间控制程序A
10SA-P-010-A法律法规收集控制程序A
11SA-P-011-A薪资报酬与福利控制程序A
12SA-P-012-A管理评审控制程序A
13SA-P-013-A供应商/分包商评在控制程序A
14SA-P-014-A内部审核控制程序A
15SA-P-015-A文件及记录控制程序A
16SA-P-016-A内外部沟通控制程序A
17SA-P-017-A危害辨识及风险评价程序A
18SA-P-018-A环境保护控制程序A
19SA-P-019-A饮水设备管理程序A
20SA-P-020-A机器设备管理程序A
21SA-P-021-A反腐败反贿赂管理程序A
22SA-P-022-A防止不正当利益管制程序A
23SA‐P‐023‐A孕妇工作环境健康安全评估程序A。

ISO程序文件清单

Байду номын сангаас
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称质量环境管理手册文件和资料控制程序记录控制程序内部审核控制程序检测设备控制程序管理评审控制程序图纸和技术资料控制程序项目履约预算控制程序产品防护管理程序顾客满意度控制程序产品试样控制程序生产计划控制程序技术支持控制程序产品研发控制程序实验室管理控制程序采购控制程序供应商开发与管理程序生产过程控制程序不合格品控制程序产品标识和可追溯性控制程序检验和试验控制程序纠正和预防措施控制程序数据分析管理程序储运管理控制程序员工配置、招聘和异动管理程序培训管理程序设备设施及工装控制程序固定资产控制程序环境因素的识别和评价控制程序法律法规与其他要求及合规性评价程序环境方针、目标、指标和方案管理程序新项目环境影响管理程序运行控制程序对相关方环境施加环境影响管理程序应急准备和响应控制程序环境监测和测量控制程序行政部储运部人力资源部设备部财务部质管部技术支持部实验室采供部生产部客服部客服部储运部质管部管理部门

程序文件清单(整理)

备注
财务确认1.5% 沿用旧版，未正式公布
10 人力资源配置和管理程序 11 培训管理程序P-602 12 13 14 15 设备管理程序P-604 16 设施管理程序P-606 17 先期产品质量策划管理程序P-701 18 潜在失效模式及后果分析程序P-701-02 19 控制计划管理程序P-701-03 20 测量系统分析程序P-701-04 21 统计过程控制程序P-701-05 22 生产件批准程序P-701-06 23 产品和过程的更改及批准程序P-701-07 24 25 过程有效性评定程序P-701-08 26 27 28 29 30 销售订单评审流程P-702 31 销售订单变更评审流程P-702-01 32 特殊订单技术处理流程P-702-02 33 顾客信息沟通程序P-703 34 采购管理程序P-704 35 供应商开发和管理程序P-705 36 进货验收程序P-706 37 产品交付程序P-707 38 39 40 41 工装管理程序P-708 42 生产计划管理程序P-709 43 服务控制程序P-710 44 产品标识与可追溯性程序P-711
新增更新为06.03.10版新增新增新增含P-707-03内
序号
原程序文件名称
备注
取消
eBMS程序文件名称程序文件名称
P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件) P-713产品防护程序 (TS二级文件) P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件) P-715实验室管理程序 (TS二级文件) P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件) P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件) P-801内部审核程序 (TS二级文件) P-802不合格品控制程序 (TS二级文件) P-803改进控制程序 (TS二级文件)

程序文件清单-模板

研究开发控制程序
XX-IPCX-14
32
销售监控控制程序
XX-IPCX-15
34
知识产权奖惩控制程序
XX-IPCX-16
39
涉密设备管理控制程序
XX-IPCX-17
41
内部审核控制程序
XX-IPCX-18
43
纠正或预防措施控制程序
XX-IPCX-19
46
程序文件清单
程序文件
编号
页码
知识产权文件控制程序
XX-IPCX-01
1
知识产权记录控制程序
XX-IPCX-02
4
知识产权外来文件控制程序
XX-IPCX-03
6
法律和其他要求控制程序
XX-IPCX-04
8
管理评审控制程序
XX-IPCX-05
10
信息资源控制程序
XX-IPCX-06
13
知识产权申请控制程序
XX-IPCX-07
15
知识产权检索控制程序
XX-IPCX-08
17
知识产权பைடு நூலகம்更、放弃控制程序
XX-IPCX-09
19
知识产权实施、许可和转让控制程序
XX-IPCX-10
20
知识产权风险控制程序
XX-IPCX-11
21
知识产权争议处理控制程序
XX-IPCX-12
23
保密控制程序
XX-IPCX-13
28

ISO9001：程序文件清单.doc

8.4
19~21Biblioteka 11生产和服务的提供控制程序
***-CX-11
8.5
22~26
12
监视和测量设备控制程序
***-CX-12
7.1.5
27~28
13
顾客满意度测量控制程序
***-CX-13
9.1.2
29
14
内部审核控制程序
***-CX-14
9.2
30~32
15
绩效评价控制程序
***-CX-15
9.1
33~35
程序文件目录
序
号
文件名称
编号
标准条款对照
页码
GB/T19001-XXXX
1
文件控制程序
***-CX-01
7.5.3
1~2
2
记录控制程序
***-CX-02
4.4.2
3
3
相关方管理及沟通控制程序
***-CX-03
4.2
4~5
4
风险和机遇确定及控制程序
***-CX-04
6.1
6~7
5
管理评审控制程序
16
合规性评价控制程序
***-CX-16
4.1
36
17
不合格品控制程序
***-CX-17
10.2.1
37~38
18
改进控制程序
***-CX-18
10.3
39~41
19
20
***-CX-05
9.3
8~9
6
人力资源控制程序
***-CX-06
7.2
10~11
7
基础设施和工作环境控制程序

程序文件清单

程序文件清单
序号
要素号
程序文件名称
文件编码
1
管理评审控制程序
QS/
合同评审控制程序
QS/
文件和资料控制程序
QS/
规划设计单位选择控制程序
QS/
甲供材料采购控制程序
QS/
施工单位采购控制程序
QS/
委托监理单位选择控制程序
QS/
建设工程招标控制程序
QS/
委托物业公司选择控制程序
QS/
产品标识及可追溯性控制程序
QS/
纠正和预防措施控制程序
QS/
搬运和贮存控制程序
QS/
交付和防护控制程序
QS/
质量记录控制程序
QS/
内部质量体系审核控制程序
QS/
培训控制程序
QS/
服务控制程序
QS/
统计技术控制程序
QS/
QS质量计划控制程序
QS/
开发前期工作控制程序
QS/
规划设计控制程序
QS/
施工准备控制程序
QS/
工程施工过程控制程序
QS/
检验和试验控制程序
QS/
工作质量检查与考评控制程序
QS/
检验、测量和试验设备控制程序
QS/
检验和试验状态控制程序
QS/
不合格品及不合格服务控制程序

程序文件清单

程序文件清单
序号文件名称增/修订部门
1 文件控制程序品质部
2 记录控制程序品质部
3 管理评审控制程序品质部
4 人力资源管理程序人力资源
5 生产设备程序生产部
6 文明生产管理程序生产部
7 订单评审程序文件合同部
8 投诉处理程序品质部
9 采购管理程序采购部
10 供应商评审程序协力商管理部
11 标识和可追溯性程序文件生产部
12 监测设备管理程序品质部
13 顾客满意度控制程序技术服务部
14 内部审核控制程序品质部
15 不合格品控制程序品质部
16 不符合纠正预防措施控制程序品质部
17 环境因素识别与环境影响评价程序品质部
18 危险源辨识﹑风险评价与风险控制程序品质部
19 法律法规和其他要求控制程序品质部
20 信息交流控制程序行政部
21 运行控制程序行政部
22 应急准备与响应措施程序…行政部
23 监测和测量控制程序行政部
24 合规性评价程序品质部
25 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序物流部
26 设计开发控制程序研发部。

ISO9001：程序文件清单

18
改良掌握程序
***-CX-18
39~41
19
20
程序文件目次【1 】
序
号
文件名称
编号
尺度条目对比
页码
GB/T19001-2016
1
文件掌握程序
***-CX-01
1~2
2
记载掌握程序
***-CX-02
3
3
相干方治理及沟通掌握程序
***-CX-0304
6~7
5
治理评审掌握程序
***-CX-05
8~9
6
人力资本掌握程序
***-CX-06
10~11
7
基本举措措施和工作情况掌握程序
***-CX-07
12~13
8
产品和办事请求掌握程序
***-CX-08
14~15
9
设计和开辟掌握程序
***-CX-09
16~18
10
倾销及外协掌握程序
***-CX-10
19~21
11
临盆和办事的供给掌握程序
***-CX-11
22~26
12
监督和测量装备掌握程序
***-CX-12
27~28
13
顾客满足度测量掌握程序
***-CX-13
29
14
内部审核掌握程序
***-CX-14
30~32
15
绩效评价掌握程序
***-CX-15
33~35
16
合规性评价掌握程序
***-CX-16
36
17
不合格品掌握程序
***-CX-17
37~38

程序文件清单

程序文件清单
1.XX-QP-01文件控制程序
2.XX-QP-02记录控制程序
3.XX-QP-03外包控制程序
4.XX-QP-04管理评审控制程序
5.XX-QP-05人力资源控制程序
6.XX-QP-06设备管理程序
7.XX-QP-07工装模具控制程序
8.XX-QP-08项目管理程序
9.XX-QP-09风险控制程序
10.XX-QP-10技术状态管理控制程序
11.XX-QP-11工作转移控制程序
12.XX-QP-12产品要求评审控制程序
13.XX-QP-13顾客投诉管理程序
14.XX-QP-14采购控制程序
15.XX-QP-15供应商管理控制程序
16.XX-QP-16生产过程控制程序
17.XX-QP-17首件检验控制程序
18.XX-QP-18工程变更控制程序
19.XX-QP-19标识与可追溯性控制程序
20.XX-QP-20顾客财产管理程序
21.XX-QP-21产品防护控制程序
22.XX-QP-22监视与测量设备控制程序
23.XX-QP-23顾客满意度控制程序
24.XX-QP-24内部体系审核控制程序
25.XX-QP-25产品监视与测量控制程序
26.XX-QP-26不合格品控制程序
27.XX-QP-27数据分析控制程序
28.XX-QP-28持续改进控制程序
29.XX-QP-29纠正预防措施控制程序。

程序文件清单

程序文件清单概述：程序文件清单是一个详细列出程序项目中所有文件的列表。

它通常在软件开发过程中与需求文档和设计文档一起使用。

程序文件清单提供了对程序项目中各个文件的整体视图，有助于项目成员了解文件的结构和关联性。

本文将介绍程序文件清单的重要性，并提供一份示例清单。

重要性：1. 项目管理：程序文件清单是项目管理的关键工具之一。

通过清单可以清楚地了解项目中所包含的所有文件，帮助项目经理和开发团队进行文件管理和版本控制。

2. 代码维护：程序文件清单是代码维护的有益工具。

通过清单可以迅速定位到需要修改或更新的文件，提高代码维护效率。

3. 合作开发：程序文件清单为项目成员提供了共享文件结构的基础。

开发团队可以通过清单了解到其他人编写的文件及其功能，从而更好地进行协作开发。

示例清单：以下是一个示例程序文件清单，以项目中常见的一个Web应用为例：1. index.html：网站首页文件，包含网站整体布局和导航。

2. style.css：样式表文件，定义网站的外观和样式。

3. script.js：JavaScript文件，处理网站的交互和动态特效。

4. logo.png：网站logo图片文件。

5. about.html：关于页面文件，包含关于网站的介绍和团队信息。

6. contact.html：联系页面文件，包含联系方式和地图定位。

7. products.html：产品页面文件，用于展示网站所提供的产品信息。

8. services.html：服务页面文件，用于展示网站所提供的服务信息。

9. gallery.html：图片库页面文件，展示网站的图片库，支持图片的上传和下载。

10. login.html：登录页面文件，用于用户登录认证和授权。

11. register.html：注册页面文件，用于用户注册账号。

12. database.sql：数据库文件，定义网站所需的数据库结构和数据。

13. config.php：网站配置文件，包含各种网站的设置和配置信息。

ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)

器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金器件认证规格书-按键器件认证规格书-滑轨器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件器件认证规格书-胶塞器件认证规格书-机模器件认证规格书-电池器件认证规格书-充电器器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡器件认证规格书-数据线器件认证规格书-耳机器件认证规格书-马达组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年三年三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程

质量管理体系程序文件清单

质量管理体系程序文件清单程序文件清单序号文件名称对应ISO9000条款产品实现的策划控制程序 1 7。

1调研管理程序 2 7。

1顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7。

2。

2设计变更控制程序 4 7.3。

7采购控制程序 5 7.46 标识和可追溯性管理程序 7。

5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序7 7.5.5生产计划控制程序 8 7。

1不合格控制程序 9 8。

3监视和测量装置控制程序 10 7.611 8。

2。

3+8。

2。

4 监视和测量控制程序施工管理程序 12 7.1生产和服务提供管理程序 13 7。

5。

1交验管理程序 14 7.1生产和服务提供过程管理制程序 15 7。

5。

2设计和开发控制程序 16 7。

3内部审核控制程序 17 8.2.2文件管理/控制程序 18 4.2。

3记录管理/控制程序 19 4.2。

4设备、设施管理程序 20 6。

1+6。

3人力资源控制程序 21 6。

2培训管理程序 22 6.2工作环境和能源使用管理程序 23 6.4信息交流管理程序 24 5。

5。

3职责和权限控制程序 25 5。

5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4。

1质量管理体系策划管理程序 27 5。

4管理评审控制程序 28 5。

6与顾客有关的过程控制程序 29 7。

2顾客满意度控制程序 30 8。

2。

1顾客财产管理程序 31 7.5。

432 数据分析控制程序 8.433 持续改进控制程序 8.5.1纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3。

质量管理体系程序文件清单

QSP-016
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》

质量管理体系程序文件清单

各部门质量部
a/0 风险评估与控制程序 a/0 基础设施控制程序 a/0 监视与测量控制程序 a/0 人力资源控制程序 a/0 产品和服务要求控制程序
各部门设备设施
部各部门人力资源
部销售部
质量部质量部质量部质量部质量部
a/0 外部提供过程、产品和服务控制程序相关部门质量部
a/0 供应商选择与评定控制程序
序号文件类别
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
相关部门质量部
a/0 生产和服务提供控制程序
生产部质量部
a/0 检测与试验控制程序
质量部质量部
a/0 标识与可追溯性控制程序
生产部质量部
a/0 顾客满意度调查分析控制程序
销售部质量部
st
ISO9001： 2015条款号
存储地址
ISO9001： 2015
共享盘
备注
质量手册
7.5
共享盘
7.5
质量管理体系程序文件清单list
版本号
文件名称
使用部门管理部门

程序文件清单

质量、健康、安全与环境程序文件汇编发布实施中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司程序文件发布令QHSE程序文件汇编是依据中国石油西气东输管道公司/西气东输销售公司（A 版）《QHSE管理手册》编制的，满足和符合Q/SY2.2-2001《质量健康安全环境管理体系要求》、ISO9001-2000《质量管理体系要求》、ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、ISO18001-2001《职业健康安全管理体系》和Q/CNPC104.1-2004《健康、安全与环境管理体系》标准，它是贯彻QHSE方针、实现QHSE目标，满足QHSE要求的指导性文件，现予以批准发布，要求中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司和所属地区管理处必须对本程序认真贯彻执行，确保公司QHSE持续有效运行。

总经理：年月日程序文件清单1文件和资料管理程序4.012记录管理程序4.023法律法规识别管理程序4.034信息交流管理程序5.015管理评审程序5.026能力、意识和培训管理程序6.017电气设备管理程序6.028消防安全管理程序6.039固定资产管理程序6.0410职业健康管理程序6.0511投资管理控制程序7.0112工艺技术管理程序7.0213合同管理程序7.0314供方承包方管理程序7.0415输气生产过程管理程序7.0516新改建项目管理程序7.0617监测和测量管理程序7.0718因素识别评价程序7.0819应急管理程序7.0920变更管理程序7.1021顾客满意度测量控制程序8.0122内部审核管理程序8.0223环境保护管理程序8.0324生产安全管理程序8.0425不符合、纠正和预防措施控制程序8.0526事故、未遂事故调查与处理程序8.06。

程序文件总清单

Байду номын сангаас
版本编制部门生效日期
XXXXXX 有限公司程序文件总清单
文件名称质量策划程序环境因素識別、鑒定定程序法律法規收集和鑒別程序环境目標、指標管理程序环境管理方案管理程序合同評審控制程序培訓控制程序采購控制程序过程控制程序產品防護和交付控制程序客戶提供產品控制程序產品標識和可追溯性控制程序應急應變管理程序环境管理運行控制程序固体廢棄物管理程序廢气、廢水、污水、噪音管理程序环境監視与測量程序能源資源管理程序化学品、油品管理程序消防管理程序檢驗控制程序矯正和預防措施控制程序客戶滿意度評價控制程序不合格品控制程序設備管理程序内部審核程序記錄控制程序統計技术應用程序管理評審程序信息交流控制程序文件控制程序
文件编号 COP001 COP002 COP003 COP004 COP005 COP006 COP007 COP008 COP009 COP010 COP011 COP012 COP013 COP014 COP015 COP016 COP017 COP018 COP019 COP020 COP021 COP022 COP023 COP024 COP025 COP026 COP027 COP028 COP029 COP030 COP031

IATF16949-程序文件清单

不合格品控制程序
8.3
17
ND/QP-0805
数据分析控制程序
8.4
18
ND/QP-0806
改进控制程序
8.5
19
ND/QP-0807
工程更改控制程序
8.7
附录：质量管理体系程序文件目录
序号
文件代号
文件名称
标准对照条款
1
ND/QP-0401
文件控制程序
4.2.3
2
ND/QP-0402
质量记录控制程序
4.2.4
3
ND/QP-0501
管理策划控制程序
5.4.1、5.4.2
4
ND/QP-0502
职责、权限和沟通
5.5.1、5.5.2、5.5.3
ND/QP-0704
生产和服务运作控制程序
监视和测量设备的控制程序
7.6
13
ND/QP-0801
顾客满意度测量控制程序
8.2.1
14
ND/QP-0802
内部质量审核控制程序
8.2.2
15
ND/QP-0803
过程和产品的测量和监视控制程序
8.2.3、8.2.4
16
ND/QP-0804
5
ND/QP-0503
管理评审控制程序
5.6
6
ND/QP-0601
人力资源控制程序
6.2
7
ND/QP-0602
基础设施和工作环境控制程序
6.3、6.4
8
ND/QP-0701
产品实现过程的策划控制程序
7.1
9
ND/QP-0702
与顾客有关的过程控制程序
7.2

ISO9001体系常用程序文件清单

品质
不合格品控制程序
品质
纠正措施控制程序
品质
内部审核控制程序
品质
管理评审控制程序
品质
工程变更控制程序
工程
ISO9001体系常用程序文件清单
日期
程序文件
部门
备注
文件化信息控制程序
文控
人力资源控制程序
行政
风险和机遇应对控制程序
行政
公司环境分析控制程序
行政
组织知识管理控制程序
行政
外部提供方控制程序
采购
与顾客有关的过程控制程序
业务
顾客满意度调查控制程序
业控制程序
生产
产品的监视和测量控制程序