质量环境职业健康安全管理体系全程工作计划安排表
质量环境职业健康安全管理体系要求及职责分配表
安全管理科
宋新良
7.3设计与开发
删除
7.4采购（物资、分包商）
△
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供控制
△
7.5.2生产和服务提供过程确定
△
7.5.3标识和可追溯性(物资、过程)
7.5.4用户财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置控制
△
7.7环境/职业健康安全管理运行控制
▲
7.8应急准备与响应
▲
8测量、分析和改善
8.1总则
△
8.2监视和测量
△
8.2.1用户满意
△
8.2.2管理体系内部审核
△
8.2.3过程监视和测量及合规性评价
▲
8.2.4产品监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
△
8.5改善
8.5.1连续改善
△
8.5.2纠正方法
▲
8.5.3预防方法
▲
注:▲关键职责●关键相关职责△次要相关职责※
△
4.2.1总则
△
4.2.2管理手册
△
4.2.3文件控制
△
4.2.4统计控制
△
5.1管理职责
△
5.2以用户为关注焦点
△
5.3质量/环境/职业健康安全方针
△
5.4策划
△
5.4.1质量目标
△
5.4.2环境原因识别与评价和危险源辨识、风险评价及控制策划
▲
5.4.3法律法规及其她要求
●
5.4.4环境/职业健康安全目标、指标及管理方案
河北省第二建筑工程有限企业北京企业
环境安全生产领导小组
组长:位国强
质量环境职业健康安全目标实施策划表
（固体废物分类回收次/固体废物总批次）*100%
每年
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
3
项目服务部
固体废物分类回收率
100%
（固体废物分类回收次/固体废物总批次）*100%
每年
火灾发生次数
火灾发生的次数为0次
统计发生的火灾的次数
每年
编制：办公室XXXX.XX.XX 审核：XXX 批准：XXX
3、职业健康安全管理体系
序号
目标类别
指标
统计公式
统计
周期
1.
总目标
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
意外交通事故发生次数
0次
统计意外交通事故发生次数
每年
触电发生次数
0次
统计触电发生次数
每年
2.
办公室
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
意外交通事故发生次数
0次
统计意外交通事故发生次数
每年
触电发生次数
≥90分
（满意的客户分数/调查的客户总数）
每年
采购的物资合格率
≥95%
（采购的物资合格的批次/总采购批次）×100%
每年
供方评定率
100%
供方评定的次数/总供方评定的次数）×100%
每年
合同履约率
100%
签订合同履约的次数/签订合同履约的总次数）×100%
每年
编制：办公室XXXX.XX.XX 审核：XXX 批准：XXX
教育培训有效率
100%
培训合格次数/培训总次数量×100%
每年
文件发放及时率
质量、职业健康安全、环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表这是一个质量、职业健康安全和环境目标分解表，通过该表可以对不同领域进行目标的规划、控制和考核，以确保公司在各项领域中达到最高的标准和要求。
目标细分质量目标产品质量•准确性：通过产品测试和质量控制的评估确保产品满足在市场上销售的要求；•意见反馈：收集消费者对产品的反馈来改进产品，提高客户的满意度；•质量问题解决：及时发现和解决与产品质量相关的问题。
服务质量•响应时间：及时回复顾客的问题、反馈和投诉，确保客户满意；•专业知识和经验：提供专业的技术服务和产品知识，协助顾客解决问题；•反馈改进：收集客户的反馈和建议，并及时改进服务。
职业健康安全目标工作环境安全•预防措施：采取预防措施降低工作危险系数，确保工作环境的安全；•培训：提供职业健康安全培训，使员工了解工作危险，降低职业风险；•日常检查：定期检查工作场所和设施，排除隐患。
员工健康•健康检查：每年对员工进行体检，确保员工健康状况；•疾病预防：提供员工个人卫生和健康促进信息，防止疾病的传播和感染；•工作负荷：根据员工的实际情况分配工作，并定期进行工作量评估，防止过度工作。
环境目标资源使用•节约能源：提高能源利用效率，降低企业的能源消耗；•循环利用：推行资源循环利用，减少浪费；•节约用水：控制用水量，减少对环境的负荷。
环境管理•废水处理：开展废水处理，确保排放水质符合要求；•垃圾分类：推行垃圾分类，减少对环境的污染；•海洋保护：推进海洋资源保护和海岸带整治，维护海洋生态平衡。
目标实现公司需要在上述各个领域制定具体的目标计划，并根据情况实施调整。
同时，公司应该建立有效的考核机制，并在考核结果的基础上完善和改进工作，以逐步实现公司的质量、职业健康安全和环境目标。
质量、职业健康安全和环境目标是现代企业的重要指标，实现这些目标关乎到企业的长远发展和持续经营。
通过制定目标计划和有效实施，公司可以在三个领域中发挥优异的业绩，同时也可以彰显企业社会责任和形象。
质量环境和职业安全健康管理计划
中建一局第六建筑公司省质检大楼项目经理部质量环境和职业安全健康管理计划目录1.目的、适用范围及相关文件 .................................................................................... - 3 - 1.1目的 ............................................................................................................................... - 3 -1.2适用范围...................................................................................................................... - 3 -2.引用标准及相关文件 .................................................................................................. - 3 -3.定义和释义..................................................................................................................... - 4 -4.项目质量环境职业安全健康管理体系.................................................................. - 4 - 4.1项目质量环境职业安全健康管理体系概述..................................................... - 4 -4.2项目质量环境职业安全健康管理体系文件..................................................... - 4 -5.管理职责.......................................................................................................................... - 7 - 5.1质量环境职业安全健康体系组织机构.............................................................. - 7 - 5.2关注顾客、环境、员工.......................................................................................... - 8 - 5.3质量环境职业安全健康管理方针 ....................................................................... - 8 - 5.4策划 ............................................................................................................................... - 8 -5.5职责、权限和沟通 ................................................................................................. - 12 -6.资源管理........................................................................................................................ - 26 - 6.1资源的提供 ............................................................................................................... - 26 - 6.2人力资源.................................................................................................................... - 27 - 6.3基础设施.................................................................................................................... - 28 - 6.4工作环境.................................................................................................................... - 28 -7.工程项目的实现.......................................................................................................... - 29 - 7.1工程项目实现的策划............................................................................................. - 29 - 7.2与顾客有关的过程 ................................................................................................. - 29 - 7.3设计和开发－已作删减........................................................................................ - 30 - 7.4采购 ............................................................................................................................. - 30 - 7.5施工生产过程........................................................................................................... - 31 -7.6监视和测量装置的控制........................................................................................ - 34 -8.测量、分析和改进..................................................................................................... - 35 - 8.1总则 ............................................................................................................................. - 35 - 8.2监视和测量 ............................................................................................................... - 36 - 8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制................................................... - 38 - 8.4数据分析.................................................................................................................... - 38 - 8.5改进 ............................................................................................................................. - 39 -1.目的、适用范围及相关文件1.1目的本项目管理计划是通过建立、实施和持续改进质量、环境和职业安全健康管理体系，不断提高项目工程质量和服务水平以及环境、职业安全健康绩效，以满足顾客不断增长的需求，增强顾客和相关方满意；保护环境，使社会受益。
质量、职业健康安全、环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表. 质量目标分解表：
目标：提高产品质量
战略：实行严格的质量控制
措施：
1.建立质量标准
2.执行严格的质量控制
3.监督生产过程
4.严禁不合格产品流入市场
5.员工培训，提高质量意识
6.建立客户满意度调查机制
7.挖掘客户的需求，不断改进产品
职业健康安全目标分解表：
目标：提高员工健康安全水平
战略：实施健康管理，强化安全培训
措施：
1.建立健康档案，监测体检情况
2.开展职业健康培训
3.落实劳动安全保障制度
4.减少工伤事故发生率
5.提升员工意识，增强自我保护能力
6.改善员工工作环境
7.及时解决员工合理需求
环境目标分解表：
目标：减少污染，保护环境
战略：降低资源消耗和废弃物排放措施：
1.落实环保法规
2.实行节能降耗政策
3.推广清洁生产技术
4.减少废弃物排放
5.引进绿色环保材料
6.建立垃圾分类处理制度
7.加强环保宣传，提升环保意识
8.积极与政府、社会组织合作，共同推动环保工作。
质量环境职业健康安全管理体系要求分配表(一)
4.5.1监视和测量（设备）
4.5.1绩效测量和监视（设备）
15管理自查与评价
12质量管理自查与评价
15.1管理自查与评价的说明
12.1一般规定
15.2顾客满意的监视测量程序
10.6服务
8.2.1顾客满意
15.3合规性评价控制程序
4.5.2合规性评价
15.4内部审核与评价控制程序
12.2质量管理活动的监督检查与评价
4.4.5文件控制
4.4.5文件和资料控制
记录管理程序
4.2.4质量记录
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
3.7适用的法规、标准规范管理
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法规和其他要求
适用的法律法规及其他要求管理程序
4组织机构和职责
4组织机构和职责
5.5.1职责和权限
4.4.1资源作用职责权限
物流服务提供控制程序
7.5.1/2生产和服务提供过程的确认
10.3施工技术、质量管理
10工程项目施工质量管理
施工技术、质量管理程序
10.1一般规定
10.2策划
7.1产品实现的策划
10.4施工准备
7.5.1生产和服务提供的控制
10.5施工过程质量控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
10.6服务
5.2以顾客为关注焦点
4.5.1绩效监视和测量
16.3纠正与预防措施控制程序
8.5.2纠正措施
4.5.3不符合纠正预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
8.5.3预防措施
16.4管理评审与改进创新控制程序
13.3ห้องสมุดไป่ตู้量管理改进与创新
环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
序号标准条款总经理管理者代表安全环保办营销总部开发技术部各分厂体系办采购部人力资源部行政部各分厂计划部财务部中心实验室14 组织所处的环境▲○○○○○○○○○○○○25.1领导作用与承诺▲○○○○○○○○○○○○35.2 环境和职业健康安全方针▲○○○○○○○○○○○○45.3 组织的角色、职责和权限○○○○○○▲○○○○○○56策划○▲○○○○○○○○○○○66.1 应对风险和机遇的措施○○▲○○○○○○○○○○76.1.1总则○○▲○○○○○○○○○○86.1.2 环境因素和危害因素○○▲○○○○○○○○○○96.1.3 合规义务○○○○○○▲○○○○○○106.1.4 措施的策划○○▲○○○○○○○○○○116.2 环境和职业健康安全目标及其实现的策划○▲▲○○○○○○○○○○126.2.1 环境和职业健康安全目标○○▲○○○○○○○○○○136.2.2 实现环境和职业健康安全目标措施的策划○○▲○○○○○○○○○○147 支持○▲○○○○○○△○○○○157.1 资源○○○○○○○○▲▲○○○167.2 能力○○○○○○○○▲○○○○177.3 意识○○○○○○○○▲○○○○187.4 信息交流○○▲○○○○○○○○○○197.5 文件化信息○○○○○○▲○○○○○○208.1 运行策划和控制○○▲○○▲○○○○○○○218.2 应急准备和响应○○▲○○▲○○○○○○○229 绩效评价○○▲○○○○○○○○○○239.1 监视、测量、分析和评价○○▲○○○○○○○○○▲249.2 内部审核○▲○○○○○○○○○○○259.3 管理评审▲○○○○○○○○○○○○2610 改进○○▲○○○○○○○○○○环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表责任部门“▲”，相关部门“○”。
注：1。
质量环境和职业健康安全管理体系-职能分配表(三合一)
运行控制
○
○
○
○
○
○
△
▲
△
○
○
7.5
生产和服务提供
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
○
○
○
○
○
○
▲
△
△
○
○
管理体系标准
董事会
管理者代表
总经办
综合管理办公室
市场部
车间
技术工程部
物流采购部
生产计划部
财务部
质量管理部
ISO9001:2000
ISO14001:2004
OHSAS18001:1999
△
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.3
基础设施
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
组织结构和职责
▲
○
○
△
○
▲
○
△
○
○
○
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
组织结构和职责
▲
△
△
△
○
△
○
○
△
○
○
7.1
产品实现的策划
职业健康安全方针
▲
▲
△
○
○
○
○
○
▲
工作计划-质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作计划
专业的论文在线写作平台
工作计划-质量、环境和职业健康安全管理体系运行
工作计划
2013年，总承包部为继续保持、改进质量、环境和职业健康安全管理体系，现对贯彻GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》国家标准工作安排如下：
一、目标
继续保持质量、环境和职业健康安全管理体系的正常运行，持续改进，提高管理体系的有效性。
二、组织机构及职责权限
最高管理者：原波
管理者代表：杨秉钧
最高管理层：各主管领导
日常管理处室：企划处
分管处室：质量监管处和技术设计处(主管质量管理体系运行)、安全监管处(主管环境、安全管理体系运行)、办公室(主管职业健康管理体系运行)
相关部门：各处室、各区域分公司、各工程经理部
各单位员工代表由各工会小组长担任；总承包部员工代表：刘红梅。
各主管领导、各单位质量、环境和职业健康安全管理职责权限详见《质量管理手册》和《环境职业健康安全。
职业健康安全工作计划表
职业健康安全工作计划表一、目标1. 提高职业健康与安全的意识2. 减少工作场所事故和职业疾病的发生率3. 创建一个安全、卫生的工作环境4. 提高员工的职业健康水平5. 建立一个有效的职业健康和安全管理体系二、组织结构和职能1. 设立职业健康和安全部门，负责安排和监督各项职业健康和安全工作2. 雇用和培训专职的职业健康和安全官员，负责执行职业健康和安全政策和计划3. 建立一个职业健康和安全委员会，由员工代表和管理层代表组成，负责制定和监督职业健康和安全政策三、职业健康和安全政策1. 为所有员工制定一份职业健康和安全政策，并在入职时向其进行培训2. 确保该政策符合国家或地区的相关职业健康和安全法规和标准3. 定期审查和更新政策，以确保其与运营环境的变化相适应四、风险评估和管理1. 进行全面的工作场所风险评估，包括对各类潜在危险源的识别和评估2. 制定和实施相应的风险管理计划，包括风险控制措施和紧急处理计划3. 定期检查和维护各项安全设施和装备，确保其正常运行五、培训和教育1.为所有员工提供必要的职业健康和安全培训，包括标准操作程序、安全操作规程、紧急情况处置等2. 进行定期的安全教育和培训，以提高员工对职业健康和安全的意识和知识水平3. 建立一个安全意识奖励制度，激励员工主动参与和推动职业健康和安全工作六、职业健康和安全监督和检查1. 设立职业健康和安全监督和检查制度，定期对工作场所进行检查和评估2. 对发现的问题和隐患进行及时的整改和改进，并建立一个跟踪和反馈机制3. 定期开展职业健康和安全绩效评估，评估职业健康和安全管理的有效性和成效七、应急处置1. 制定和实施灾难应急预案，包括火灾、事故、自然灾害等紧急情况的处理措施2. 组织并定期进行应急演练，加强员工在紧急情况下的应变能力和自救能力3. 关注员工的心理健康，提供必要的心理援助和支持八、持续改进1. 建立一个持续改进的机制，定期评估和改进职业健康和安全管理体系2. 每年制定和实施一项职业健康和安全改进计划，提出具体的改进目标和措施3. 鼓励员工参与职业健康和安全的改进工作，并及时反馈和采纳他们的建议以上是一份基本的职业健康和安全工作计划表，可以根据实际情况进行适当修改。
环境和职业健康安全管理体系目标和指标计划表空
质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表大庆筑安集团第五项目部质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表部门（项目部）：第五项目部2013年3 月1日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表部门（项目部）：第五项目部2013年3 月1日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表部门（项目部）：第五项目部2013年3 月1日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标计划表部门（项目部）：第五项目部2013 年3 月1日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表大庆筑安集团第五项目部质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第五项目部2013年6月30日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第五项目部2013年6月30日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第五项目部2013年6月30日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第五项目部2012年12月30日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第五项目部2012年12月30日制表：黄彦莉负责人：马洪君质量、环境和职业健康安全管理体系目标/指标验证表部门（项目部）：第五项目部2012年12月30日制表：黄彦莉负责人：马洪君。
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
技 术 中 心
热 电 事 业 部
味 精 事 业 部
复 合 调 味 料 事 业 部
项 目 发 展
客 户 中 心
党 群 文 化 部
财 务 审 计 部
▲ ▲ ▲ △
△ △ △ ▲ ☆ ☆ ☆
★ ★ ★ ★
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆
8.3 8.4 8.5
不合格品控制 数据分析 改进
△ △ △
△ △ ▲
▲ ▲ △
☆ ☆ ★
☆ ☆ ☆
☆ ★ ☆
★ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆ ☆
表1.2 环境管理体系职能分配表
最 高 管 理 者
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 环境管理体系要求 总要求 环境方针 策划 环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 实施与运行 资源、作用职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲
最 高 管 理 者
食 品 安 全 小 组 组 长
△
副 总 经 理
食 品 安 全 小 组
行 政 人 事 部
安 全 环 保 部
生 产 保 障 部
技 术 中 心
热 电 事 业 部
味 精 事 业 部
复 合 调 味 料 事 业 部
☆ ☆
项 目 发 展 部
客 户 中 心
党 群 文 化 部
质量、环境、职业健康安全管理体系目标分解表
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
9
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一月
10
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一月
填表人： 张杰
2010年1月1日
质量、环境、 质量、环境、职业健康安全管理体系目标分解表
姓名 序号 目标项目分解 计算方法（计算公式） 采取措施和方法 监测频次
1
轻伤事故发生率控制在1%以内
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
ห้องสมุดไป่ตู้
每一天
2
职业病发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
3
重伤以上事故发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
4
重大责任暴力抗法事件发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
5
无重大火灾事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
张杰
6
无重大盗、抢事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
7
无重大交通责任事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
8
线路部分 10KV关门岩线线路巡视率100% 输电线路检修计划完成率100%
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
河北省第二建筑工程有限公司北京公司
环境安全生产领导小组
组长：位国强
副组长：张军怀刘明于俊辉朱宏斌刘宝林马晓东
组员：宋新良李明道陈行李春乐王宝新赵冲姚少利耿淑伟李亮
杨金霞
编制宋新良审核刘明批准位国强
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《工作标准汇编》、《管理标准汇编》、《作业指导书汇编》可整合为《三层欠文件汇编》
9
将现行的工作标准进行修改，消除错、漏及与公司实际不符合、不便操作部份。
《工作标准汇编》
编制完后印刷受控发放到各部门
1、贯标小组重新排版、整编；
2、统一按《文件控制程序》文件编号的要求编号；
3、行政部统一安排印刷发入
（文件的多少具体视情况定）
01文件和资料控制程序
1、辅导老师整编；
2、贯标小组修改并发放各部门审查；
3、管理者代表审核；
4、总经理批准；
5、辅导老师和贯标小组最终定稿；
6、办公室印刷。
该文件要寄往北京认证中心进行文审
02记录控制程序
03信息交流与沟通程序
04管理评审控制程序
05人力资源管理程序
06生产及运行控制程序
2、年检有效期内的营业执照(复印件)；
3、有效期内的生产许可证、
4、产品/服务生产过程的流程图；
5、受控有效的体系文件；
6、与产品/过程有关的法律、法规（国际、国家、地方、行业）清单；
7、重大危险源清单，组织平面布局图；
寄往北京中安质环认证中心
行政部
15
整理统计所有的外来文件（包括行业的相关法律法规、集团公司的相关的规程、公司所购买的书籍等，政府部门的相关文件）
《作业指导书汇编》
编制完后印刷受控发放到各部门
1、贯标小组统一格式，整理汇编；
2、行政部统一装订、印刷、受控、发放。
12
整理全公司的受控文件，按文件控制的要求从手册至第三层次的所有有编号、受控的文件统一。
《受控文件清单》
编制统一完受控发放到各部门
贯标小组统一
13
向认证中心提交相关资料：
1、二套受控的《管理手册》《程序文件》；
07采购控制程序
08与顾客有关的过程控制程序
09标识和可追溯性控制程序
10监视和测量装置控制程序
11内审控制程序
12产品监视和测量控制程序
13不符合控制程序
14数据分析程序
15纠正和预防措施控制程序
16法律、法规及其他要求识别、更新与评审控制程序
17危险源辩识、风险评价及风险控制策划程序
18环境因素识别及影响评价程序
1、辅导老师指导由贯标小组统一格式，整理汇编；
2、行政部统一装订、印刷、受控、发放。
11
编制作业指导书（可根据公司实际情况增加），要求对一些有一定技术要求的操作、检修、现场施工等工作编制：至少要求有各主要生产设备的操作指导书，还有主要关键工作岗位的作业指导书如焊接、产品检验、吊车操作等（可根据公司实际情况增加）
7
记录清单的汇总统一：各部门将本部门的表格形成电子版本汇
《记录清单》
《各部门记录清单》
编制完后发放到各部门
贯标小组统一格式要求发放各部门按要求整理
8
将现行的管理标准进行修改，消除错、漏及与公司实际不符合、不便操作部份。
《管理标准汇编》
编制完后印刷受控发放到各部门
1、贯标小组重新排版、整编；
2、统一按《文件控制程序》文件编号的要求编号；
《内部审核报告》
《不符合项报告》
《纠正预防措施表》
《不符合项分布表》
1、由贯标小组在咨询老师的指导下进行内部审核计划；
19目标指标和管理方案控制控制程序
20环境和职业健康安全管理运行程序
21环境和职业健康安全绩效程序
22办公生活区安全环境管理程序
23对相关方管理程序
24劳动防护控制程序
25废水、废气、废渣、噪声控制程序
26应急准备和响应程序
27能源资源消耗管理程序
28事故报告、查与处理程序
29合规性评价程序
6
制定初始评价方案，从安全和环境因素、法律法规、安全环境投入分析组对公司的管理体系的现状进行评价：
《外来文件清单》
《各部门外来文件清单》
1、全公司的外来文件由行政部统计、整理、记录、归档；
2、各部门的外来文件由自行按表格要求统计、整理、记录、归档；
16
内部审核：
组成内部审核小组，要求成员都有内审员证，审核组组长由管理者代表担任。
《2007年内部审核实施计划》
《内部审核检查表》
《内部审核检查记录》
1）评审过去的事故经验和有关职业健康安全和环境方面的评价情况、赔偿经验及失败结果；
2）评价投入到职业健康安全和环境管理的资源的作用和效率；
《危险源调查表》
《环境因素调查表》
《初始评价报告》
《危险源汇总及风险评价表》
《环境因素评价表》
《重大风险控制计划表》
《重大环境因素控制计划表》
《管理方案》
《管理方案检查表》
ISO全程工作计划
质量、环境、职业健康安全管理体系全程工作安排表
序号
工作内容及要求
相关工作及资料输出
组织与实施
完成时间
备注
1
贯标小组领导小组、、管理者代表贯标小组公室及各部门贯标资料联络员的确定
形成文件下发到各部门
贯标小组
2
各用内部刊物进行宣传
要求公司办宣传窗、制作横幅、标语
贯标小组
建议宣传
3
管理手册的修编、审核，印刷装订形成《管理手册》下发到各部门
1、完成0.2公司简介
1、辅导老师整编；
2、贯标小组修改并由管理者代表审核、总经理批准发放；
3、最终定稿印刷。
该文件要寄往北京认证中心进行文审
2、完善5.5.1职责和权限相关内容
3、完善附录01：组织机构图
4、完善附录03工艺流程图
5、完善附录04厂区平面布置图
4
29个控制程序文件的修编、审核，印刷装订形成《程序文件汇编》下发到各部门
1、安全：辨识和识别本公司工作场所中的危险源和环境因素，进行风险和环境因素评价，并对重大的影响因素控制进行策划；
2、法律法规：
1）明确适用于本公司的职业健康安全和环境管理体系的法规和其他要求（含行业规定、各级颁布强制性标准）；
2）评价本公司过去对于职业健康安全和环境的法规及其他要求的遵守情况；
3、投入分析组：
10
编制应急预案，至少要求有以下应急预案（可根据公司实际情况增加）：
1、人身伤亡事故应急预案
2、设备事故应急预案
3、交通事故应急预案
4、高空坠落事故应急预案
5、办公大楼火灾事故应急预案
6、仓库火灾事故应急预案
7、防治非典及禽流感等传染性疾病应急预案
8、食物中毒应急预案
《应急预案汇编》
编制完后印刷受控发放到各部门
《法律法规及其他要求清单》
要求编制完后发放到各部门
1、由辅导老师提供相关协助指导相关部门进行：
1）贯标小组制定调查表要求相关部门填写，最终辩识出重大风险和环境因素，针对性重大风险和环境因素制定出管理方案；
2）编出法律法规清单由各部门认真核对是否符合本司。
《初始评价报告》将寄给北京中安质环认证中心审核