设计部控制程序表格(质量、环境、职业健康管理体系)
质量职责分配表模板
13
负责自己所发文件以及合同文件的编号。
文件管理员
14
负责技术文件的发放。
文件管理员
15
文件发放前,由本部门确定发放范围,并经相关负责人批准,确保在使用处可获得适用文件的有关版本;填制”文件发放/回收登记表”;每份受控文件都应注有不同的分发号,以便追溯。
文件管理员
”文件发放/回收登记表”
16
质量职责分配表( 续)
部门: 设计部( 技术部)
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
35
记录控制程序
应对填写完成后的记录进行整理、分类,填写”记录登记表”,并标明其保存期限,以便识别和检索。
文件管理员
”记录登记表”
36
需归档的记录,按档案管理规定送档案室存档。
文件管理员
37
保存仅一份的记录不得外借,只能在本部门查阅。必要时,经本部门领导批准,方可复印。
文件管理员
”文件接收登记表”
质量职责分配表( 续)
部门: 设计部( 技术部)
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
20
文件控制程序
当质量手册或程序性文件破损严重、影响使用时,应到综合办公室办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件发放号。
文件管理员
21
若质量手册或程序性文件丢失,应提出重新领用文件申请,经管理者代表同意后重新领用,文件管理人员在补发文件时给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。
部门经理
44
本部门经理负责设计策划,选定项目负责人,项目负责人填制”设计策划书”。
质量管理体系过程一览表
质量管理体系过程一览表 1. 管理责任过程：
制定和传达质量方针和目标。
分配质量管理职责和权限。
确保资源的可用性和适当分配。
确立质量目标和绩效指标。
监督和评估质量管理体系的有效性。
2. 质量规划过程：
进行质量风险评估和分析。
制定质量管理计划和策略。
确定质量控制和质量保证的方法和工具。
制定质量检验和测试计划。
确定质量培训和沟通需求。
3. 质量控制过程：
进行质量检验和测试。
监控和记录产品或服务的质量指标。
采取纠正和预防措施来解决质量问题。
确保符合质量标准和规范。
进行质量审计和评估。
4. 质量保证过程：
设立和执行质量管理体系的评审和审核。
确保质量管理体系的持续改进。
确保符合法规和客户要求。
管理供应商和合作伙伴的质量。
管理产品或服务的生命周期。
5. 过程改进过程：
识别和分析质量问题的根本原因。
制定和实施改进计划。
进行过程性能评估和测量。
促进团队合作和持续改进文化。
管理变更和持续改进的风险。
这只是一个示例，实际的质量管理体系过程一览表可能因组织的特定需求和行业要求而有所不同。
质量管理体系过程一览表的目
的是帮助组织全面了解和管理质量管理体系中的各个过程，以确保产品或服务的质量和客户满意度的提高。
建筑工程公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件(180余页)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件文件编号：CR161/QES/2012B2013-06-15颁布 2013-06-18实施XX局集团第X工程有限公司颁布令本公司依据GB/T 19001－2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》、AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》、JGJ/T77-2010《施工企业安全生产评价标准》，结合公司实际情况，制定了CR161/QES/2012B （第七版）管理体系文件，现予以发布，2012年6月18日正式实施。
各单位、各部门和全体员工必须遵照执行。
批准：XXXX二O一二年六月十五日授权委托书根据公司管理工作需要，授权委托副总经理XXX兼任管理者代表，履行管理者代表职责，负责组织建立、实施和保持公司贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。
委托人：XXX二O一二年六月十五日质量方针兑现合同承诺留下时代精品严格遵守建设法律法规，信守合同、履行承诺，落实质量终身责任制，以先进的技术和管理手段精心组织施工生产，满足业主对工程项目质量、工期、造价、保修的要求和期望，取信于业主和市场。
通过建立质量方针、质量目标和实施内审、信息数据处理、纠正/预防措施以及管理评审持续改进质量体系运行的有效性，促进企业管理水平的提高，营造更多一流工程奉献给社会和业主。
赢得顾客和社会的认可和赞许。
质量目标单位工程一次验交合格率100%；合同履约率100%；多创省部国家级优质工程。
环境方针树环保理念筑绿色工程通过加强国家和地方环境保护法律法规的教育，提高全体员工、分承包方和外部劳务对环境保护的认识，增强环保意识和理念，自觉遵守法律法规，遵守行业的有关条例、标准、规定，本着节能降耗，污染预防的原则，开展施工生产活动，持续改进环境绩效，用爱心筑造绿色工程。
管理体系程序文件
程序文件发布令1-1程序文件发布令全体员工：公司依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，结合实际编制了《程序文件》，于2007年9月1日颁布实施。
本程序文件对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系要求做了详细的描述，经过各部门正式会签，符合标准和实际的要求,是公司进行质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件和行为准则。
现予以正式发布，望全体员工遵照执行。
总经理:2007年9月1日1.目的对公司内所有与管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性、适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。
2.范围适用于公司管理体系有关文件的控制。
3.职责3.1办公室负责本程序的制定、实施和监督，对现有管理体系文件评审和定期发布受控文件目录；3.2总经理负责批准发布管理体系手册、管理体系的方针、目标和指标；3.3管理者代表负责批准程序文件；3.4办公室负责管理手册、程序文件及行政管理性文件、部分外来管理性文件的控制和管理；3.5工程部负责施工资料的控制；3.6经营预算部负责合同的管理；3.7设计部负责设计图纸、设计文件及法律法规、国家地方标准的控制和管理；3.8各部门负责本部门受控文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档，负责向办公室报送本部门受控文件目录。
4.程序4.1文件的分类第一类：国家、地方法律、法规；第二类：国家、地方规范、标准、要求；第三类：管理体系相关的其他外来文件；第四类：公司管理手册和程序文件；第五类：公司及各部门编写的有关文件，包括管理标准、工作标准、技术标准等；第六类：针对特定顾客而单独编制的文件、合同、设计方案及图纸文件等。
4.2文件的整理、编写、审核（批准）和发放4.2.1第一类和第二类文件清单由设计部整理，信息来源包括：报纸、互联网、上级单位和行业协会的通知、主管部门的通知、内部沟通和通报，形成《法律、法规及其他要求清单》。
设计部根据收到的信息，及时调整总清单，经管理者代表审批后发放至公司各部门。
工程施工环境和职业健康安全控制程序精品教案
工程施工环境和职业健康安全控制程序1 目的为有效控制本院施工项目生产和活动中重要环境因素、职业健康安全危险源带来的不可接受风险，减少或防止环境污染，消除或降低职业健康安全风险，保障人身健康，确保施工生产顺利进行，满足环境、职业健康安全相关法律法规及其他要求。
2 适用范围适用于施工项目，其他单位的施工项目参照执行。
3 主要职责3.1 公司管理层职责a）公司领导确定施工项目部机构及主要负责人，明确其职责、权限等，并为其配置必要的资源；b）公司经营计划部负责组织确定项目的环境和职业健康安全要求，包括与项目有关的法律法规和其他要求，并将要求完整地传递至项目部；c）公司综合管理部应对项目部（包括项目部使用的设备和员工职业健康安全）进行必要的指导、监督、检查和考核。
3.2 施工项目部主要职责a）项目经理的主要职责（1）代表公司负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的环境、职业健康安全风险全面负责；（2）负责确定项目的环境和职业健康安全要求，包括与项目有关的法律法规和其他要求，项目部使用的设备和员工职业健康安全风险防范要求；（3）负责明确项目部各级岗位的职责、权限和相应的资源配置；（4）负责对项目实施全过程进行组织、协调和控制，并进行指导、监督和检查；（5）负责对项目中出现的事件、事故、不符合进行控制，减小、降低或消除环境和职业健康安全风险；（6）负责项目出现环境和职业健康安全紧急情况的处置；（7）负责组织项目的考核工作。
项目副经理协助项目经理工作，并对其分管的工作负责。
b）项目总工程师的主要职责（1）负责组织识别项目（包括工作场所）面临的环境和职业健康安全风险，并形成项目重大环境影响因素和危险源清单；（2）负责组织编制项目策划文件，并在其中针对项目重大环境影响因素和危险源，明确环境和职业健康安全风险控制要求；（3）负责组织识别项目（包括工作场所）可能面临的环境和职业健康安全紧急情况，并组织编制针对项目紧急情况的应急预案；（4）负责项目中各专业、工序的技术协调和项目的日常技术管理工作；（5）负责组织明确项目分包方的重大环境影响因素和危险源，并明确对其环境和职业健康安全风险控制方式与要求；（6）负责项目成果的档案管理工作（包括有关记录的完整）；（7）负责组织必要的紧急情况预案的试验与修订；项目副总工程师协助项目总工程师工作，并对其分管的工作负责。
ISO14001文件控制表格
城市规划编制办法
外来
8
中华人民共和国产品质量法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
9
中华人民共和国民法典
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
10
中华人民共和国商标法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
11
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
外来
本公司经营适用法律法规
适用，有效
12
中华人民共和国消防法
04
A/0
财务部
于杨
2022-08-01
1
HY-0301～0317-2022
05
A/0
业务部
程苏庆
2022-08-01
1
文件更改通知单
编号：HY-JL-7.5-02
更改申请人
更改方式
文件名称
更改日期
文件编号
更改单位
更改原因
更改前
更改后
审核人
批准人
备 注
文件销毁审批表
编号：HY-JL-7.5-03NO：
广东华云XX建设工程有限公司
文件发放/回收登记表
文件更改通知单
受控文件清单（内部/外来）
文件销毁审批表
文件借阅/复制记录表
文件发放/回收登记表
序号
文件名称
文件编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
数量
签回
日期
数量
1
管理手册
01
A/0
管理层
黄**
2022-08-01
1
02
A/0
设计部内审表
有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
设计部识别了本部门的风险与机遇，并编制了清单和应对措施清单，传递至设计部各岗，要求各岗提高对风险与机遇的意识，努力回避风险，把握机遇。
Q/J8.3/10.3；施工设计
设计部开发的策划如何进行？设计各阶段怎么分工？如何最终确定方案
员工注重体检，没有出现国职业病等情况。未发生过安全事故。
设计开发的输入有什么要求？设计开发阶段对客户提出的要求如何回应?
设计开发中如果遇到与法律法规不符的如何执行？
设计中与现场情况不能满足客户要求怎么办？
设计开发中如何与客户保持联系？有无记录？
设计开发中信息如何传递？
设计完成如何与客户进行交接？有无记录
已制定了设计控制程序，规定了设计分工，通过设计程序的执行确定最终方案。
质量、工程施工建设、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
受审核部门：设计部
审核日期：
审核员：
审核准则：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 ISO45001-2018 GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规
适用条款
检查内容
检查结果记录
过程：建筑装饰工程设计过程控制、内外部信息交流、环境安全职责；
检查内环境因素
8.1
O:6.1.2，危险源
查设计部有无环境因素，危险源的识别，是否确定有效的控制措施，运行效果如何验证？
设计部定期识别和评价本部门的环境因素和危险源，执行公司的环境和职业健康安全管理方案。
在设计服务过程中，尽量选用绿色环保材料，避免有毒有害材料的使用，保证从原材选择上遵循环保法律。
设计管理制度表格
设计管理制度表格编号: DM-01生效日期: 2022年10月1日一、总则1.1 本管理制度适用于公司内所有部门和员工，旨在规范和管理公司的设计活动，提高设计质量和工作效率，确保项目顺利进行。
1.2 公司设计部门负责制定和执行本管理制度，所有部门和员工应严格遵守。
1.3 本管理制度包括设计流程、设计人员职责、项目管理、成果审定等内容，具体细则由设计部门根据实际情况确定并不断完善。
二、设计流程2.1 项目启动设计部门负责接收项目需求，与项目经理和相关部门共同确定项目目标、时间节点、资源调配等，编制设计方案。
2.2 初步设计设计团队按照设计方案进行初步设计，提出初步效果图、产品样机或其他设计成果，与项目经理及相关部门沟通修改意见。
2.3 修改优化设计团队根据意见反馈进行修改，优化设计方案，确保设计符合项目需求和公司标准。
2.4 审定交付设计经理对最终设计方案进行审定，确认符合要求后交付给项目经理和相关部门进行后续工作。
三、设计人员职责3.1 设计总监负责制定公司设计发展战略和规划，监督和指导设计部门的工作，审核设计成果，提高设计水平和质量。
3.2 设计经理负责项目的整体设计规划和执行，与项目经理协调沟通，监督设计团队的工作进度和质量，确保项目按时完成。
3.3 设计师负责按照设计方案进行具体设计工作，制作效果图、样机等设计成果，参与项目讨论和修改，保证设计质量和风格一致。
3.4 实习设计师负责协助设计师完成设计任务，参与项目学习和实践，提高设计水平和技能。
四、项目管理4.1 项目经理负责项目的整体管理和执行，包括项目计划、资源调配、进度控制、成果审定等工作，确保项目按时完成和交付。
4.2 设计进度项目经理负责监督设计进度，并及时与设计部门沟通，提供必要支持和协助，确保设计工作顺利进行。
4.3 资源协调项目经理负责协调项目相关资源，包括人力、物力、财力等，为设计团队提供必要支持和保障。
五、成果审定5.1 设计经理对设计成果进行审定，并与项目经理和相关部门确认，确保符合项目需求和公司标准，准备交付下一阶段工作。
设计控制程序
设计控制程序文件编号：1 .目的为确保本院设计人员在设计过程中严格执行工程设计的有关标准规范和规定，使设计全过程处于受控状态，以满足合同规定的质量要求。
2 .适用范围适用于本院工程设计（含装饰设计）项目的全过程的质量活动（从设计策划开始直至设计变更为止）。
3 .职责3.1 院长—任命设总——工程项目方案设计、初步设计文件签署（内封面）3.2 技术经营部a.总师、副总——负责工程项目方案设计、初步设计文件签署（内封面）；——确定项目管理的等级；主持A级项目的设计评审；——审定A级项目的设计大纲/质量计划，并进行事先指导；审定A级项目设计文件及设计质量评定；—主持各阶段设计重大技术问题的研究和处理。
b.经营人员—参与设计策划，下达“设计任务通知单”（QS209-B）及“工程计划进度表”（QS209-C）并检查执行情况；——负责设计文件用印及设计文件的发送；——负责向顾客/业主发出工程设计、服务质量意见征询表；3.3 设计部实施设计控制程序，确定项目组人员，配备相应的资源。
3.4 主师——负责审核工程项目的设计大纲，并进行事先指导；—主持B级工程项目的设计评审；——审核工程项目各设计阶段文件及进行设计质量评定；—负责处理本室的重大技术质量问题。
3.5 设总—对外代表院负责有关设计和技术工作的洽谈和联系；——负责设计大纲/质量计划的编制及实施；—组织协调内部与外部接口；——组织各专业编制与评审设计文件（包括设计变更文件）；——组织设计文件的汇编；——审查设计文件；—主持施工图设计会签；—组织参加设计确认/施工图技术交底和竣工验收；—负责设计文件归档；—组织施工服务，参与设计回访；——负责组织设计有关人员对设计监理审查意见修改及整改回复；——组织填写工程项目设计质量控制的有关表格；3.6 设计人员、校审人员及专业负责人等人员的职责详见《设计及验证人员资格及职责规定》（QS301）4 .措施/方法4.1 设计策划4.1.1 由总师确定项目管理等级，工程项目管理登记分A级和B级，工程项目管理等级划分方法详见《工程设计分级管理规定》（QS302）。
设计质量保证体系保证及措施、承诺,过程控制及保障措施
设计质量保证体系及措施1.1设计质量保证体系我公司设计部质量保证体系根据公司管理体系文件的要求建立，设计质量保证管理体系图：设计质量保证管理体系图。
设计质量保证管理体系：1、设计任务下达：公司设计任务的接受、下达、调整、变更和撤销，均由公司副总经理统一管理，并负责召集有关人员与甲方代表开情况介绍研究会议会详细了解甲方对工程设计的具体要求及应注意的问题，然后向指定的设计总负责人下达《设计任务下达单》。
2、工程项目开始设计，设总向相关专业负责人介绍任务内容、范围和要求及其它有关情况，组织各专业负责人进行现场踏勘，收集设计资料，进行调研工作，按照合同要求，制订设计各阶段的评审、验证和确认的计划，填写《设计进度计划及工种互提资料备忘录》。
3、总工办负责组织各专业研究方案，组织各专业分别进行初设和施工图设计。
若初设有重大修改，应重新评审。
4、副总经理、总工办及各专业总工负责掌握和督促各专业在设计工作中的质量和进度，对设计中应遵循的国家和地方法律、法规规范、规程、标准和技术措施进行把关。
5、各专业负责人对本专业的设计互提资料的深度和进度负责，设计人员所提资料应经专业负责人校审后，交设总和接收专业的专业负责人，接收专业对所接收的互提资判经评审后签收，6、设计图纸完成后，先进行自校、互校，再按计划安排进行审核。
其次由总工办组织各专业总工程师进行图纸、审定。
最后由项目总负责人负责图纸的送审工作。
力争一次性通过报规、报建审查。
7、设计完成后，由设总负责收集工程相关记录及文件，按《技术档案管理规定》要求，办理设计资料文件的整理归档工作。
8、进入工程施工阶段，由设总组织各专业参加设计交底、组织处理在施工中出现的与设计有关的问题。
工程竣工后，根据公司要求组织编写《工程设计技术总结报告》。
由公司经营部负责安排定期工程回访，并建立完整的后期服务档案，便于业主对工程的准确控制。
5.2设计质量控制方法1、文件控制：公司针对设计质量控制编制了完整的程序文件，主要有：《产品实现策划控制程序》、《与业主有关过程控制程序《设计和开发控制程序》、《服务提供控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》。
设计质量管理及控制程序
设计质量管理及控制程序2022 年 07 月 02 日 11:48(一)目的为确保项目的设计和开辟全过程处于受控状态，符合规定的质量控制要求，从而提高项目设计品质，加强成本控制，提高企业经济效益。
(二)合用范围合用于万科集团(以下简称“集团”)及子公司(以下简称“项目公司”)新开发项目及尚未进行方案设计的在开辟项目分期部份的建造、结构、设备、景观、智能、装饰等主要专业设计。
(三)职责分工1、集团公司设计管理部门(规划设计部、总工程师办公室)(1)负责编写各类设计任务书；(2)负责寻觅合适的规划设计、建造设计、景观、智能、室内及室外总图等设计供方，确定供方单位，并与设计单位进行合同谈判、签订及费用支付；(3)负责组织规划设计、建造设计、景观、智能、室内及室外总图设计工作，并审核各阶段、各专业设计成果；(4)负责组织各阶段、各专业的专题论证及汇报会；(5)负责施工过程的重大图纸变更管理及重大技术问题处理；(6)负责各类设计成果文件的存档工作。
2、项目公司(1)负责参预各阶段、各专业设计过程；(2)负责组织项目报批及外部协调工作；(3)负责组织除规划设计、建造设计、景观、智能、室内及室外总图设计以外的其它相关设计工作；(4)负责施工过程的日常技术管理。
二、工作程序(一)产品策划阶段1、集团规划设计部负责依据项目开辟进度计划编写《项目设计整体工作计划》，并报分管领导批准。
2、《产品意向书》由集团规划设计部负责牵头编制。
编制的依据是经审定的《项目可行性研究报告》、《产品策划定位报告》等。
总工程师办公室、营销策划部、项目公司技术负责人等参预编写。
编写拟定的《产品意向书》报分管领导审核、集团公司董事长或者其授权人批准后，在规划设计部备案。
(二)项目规划设计阶段1、规划设计前应向设计单位提交《规划设计任务书》。
《规划设计任务书》由集团规划设计部牵头依据《项目可行性研究报告》、《产品意向书》等编制并报分管领导审定。
质量体系管理要素分配表
划 5.4.2 质量管理体系策 划
★
☆
☆
○
○
○ 工程部制定项目部的质量保证体系，制定质量通病防治手册，编制法律法规清单
5.5.1 职责和权限 5 管 5.5 理 职责
权限
★
△
综合部负责检查各部门各岗位职责是否齐全、是否都已上墙，纸质版的封面要有项
☆
目经理审批。对项目部组织机构、人员任命文件等进行收集管理。
现场交换意见、洽商等形式。各职能部门根据其职责与外部建立并保持信
7.2.3 顾客沟通
△
△
○
○
☆
○
息沟通、交流渠道，负责质量、环境、安全信息的对外交流、沟通的处理
。重大信息沟通、交流应形成记录，应并作出回应。
7.4.1采购过程
★☆○○
安质部：根据公司《物资管理办法》编制本项目的管理办法，对供方(供应 商、中间商、分包方、分承包商)严格按照规定的要求进行评价和选择，以 保证选择合格的供方，建立合格供方档案，建立“合格供方名单”，并动 态更新，名单封面要有审核、批准，时间等项目，通过评价、跟踪措施等 方法，对供方实施有效的控制并形成相关的记录。合同评审手续必须齐全
7.4 采购 7.4.2采购信息
★☆○○
安质部：采购文件包括：《物资采购计划》、《物资申请计划》、《采购 合同》、等。采购文件或采购合同由主管部门经有效审核并得到主管责任 人批准。确保采购要求及采购合同是适宜的。
管理体系要求
7.4 GB/T19001 采购质量管理体系
职
能
部
门
项
安
总
安工
成
目
质
工
全程
○
有形成的记录。主要检查现场是否符合要求。物料和产品在进行标识时， 必须同时要有产品检验和试验状态标识。支持文件《标识和可追溯控制程
(02)文件控制程序
文件控制程序版本：A 编号：JMZS/GZCX/03/021.目的使公司与质量环境管理体系有关的文件得到有效控制，有效防止文件的泄漏、丢失、误传、误用。
2.适用范围适用于本公司所有与质量、环境有关的文件管理工作。
3. 术语和定义文件：由公司发布或收到的、对质量、环境管理体系运行已发生或将要发生效用的文件。
部门：公司范围内的各职能部门、项目经理部、公司领导。
控制章：文件控制章。
资料员：各部门负责文件的编号、登记、发放、签收、回收、复制、借阅、存档等工作的人员。
部门内部文件：由各部门内部形成的与质量、环境体系有关的文件。
4.职责、职权办公室：负责本程序的编制、修改和监督、检查，负责外来文件、公司文件、培训方面的文件控制以及文件总清单的控制。
企管办：负责有关质量/环境认证文件的控制，参与有关文件的制定和审核。
技术质量部：负责控制国家（行业）发布的环境标准、工艺标准、施工规范、工法、工程文件。
工程部：负责控制工程技术文件中的图纸文件。
经营部：负责控制业主合同、工程分包合同、国家（行业）发布的有关招投标办法和规定。
项目经理部：负责控制项目工程质量计划、工程环境计划、工程文件中与业主的洽商及部门编制的文件。
5.工作程序5.1 文件分类及管理：5.1.1 质量环境管理体系文件《质量环境管理手册》、《质量环境计划》、《标准工作程序》、《作业指导书》等相关文件。
5.1.2 合同文件业主合同、供货合同、工程分包合同、其他合同及与此有关的附件等文件。
5.1.3 工程技术文件包括年、季施工生产计划、施工组织设计、施工方案、施工图纸、与业主的洽商、设计变更等作为工程施工依据的文件。
5.1.4 外来文件本公司收到的由政府、行业、上级主管部门颁布或下发的标准、规范、法规等文件以及与环境活动有关的管理性文件。
5.1.5 公司文件由本公司制定的对质量环境体系运行已发生或将发生效用的文件。
5.1.6 文件可可采用多种媒体形式,包括书面、软盘、光盘等。
质量控制流程表
质量控制流程表
概述
本文档旨在规范研发部门在产品研发过程中的质量控制流程，确保产品质量符合标准并达到客户预期。
流程步骤
需求分析
- 对客户需求进行全面分析，理解客户对产品的期望和需求
- 根据需求分析的结果，制定详细的产品设计方案
- 对方案进行评审，确认方案能够满足客户需求和产品规格要求，同时能够实现高效的研发流程和成本控制
设计开发
- 根据设计方案，进行产品开发
- 在开发过程中，将设计方案与实际开发情况进行比对和验证
- 在完成各个开发阶段后，进行必要的内部评审和审核，确保产品质量符合标准
测试验证
- 对开发完成的产品进行全面测试验证，包括功能测试、性能测试、安全测试等
- 将测试结果同实际需求和设计方案进行比对和验证
- 根据测试结果，对产品进行必要的调整和改进，确保产品质量符合标准
上线发布
- 在完成测试验证后，将产品进行上线发布
- 在发布过程中，对产品进行必要的备份和安全措施，确保稳定性和安全性
- 在上线后，跟踪客户反馈和产品使用情况，对产品进行必要的维护和升级
结论
本文档详细介绍了研发部门在产品研发过程中的质量控制流程，该流程将有助于确保产品质量符合标准，并达到客户预期。
该流程
应该得到研发人员的积极遵守和贯彻实施。
APQP程序文件及完整表格
公司所开发 的新产品或 产品变更的 先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组 负责材料规 范的确认， 确认后形成 材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。
将确认结 果记录于材 料规范确认 表中。将评 审结果记录 于产品设计 信息检查表 中。
文件名称 产品质量先期策划控制程序 文件编号 文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
企业质量控制体系全套完整表格
企业质量控制体系全套完整表格
企业质量控制体系是指由企业建立起来的、全面系统的、协调
运作的、包括组织、职责、制度、程序、活动、操作、检查、考核、补救等内容，以保证企业产品或服务质量稳定、满足用户需求、并
不断改进的体系。
为了便于实现企业质量控制体系，下面提供了完
整的表格供参考和使用。
1. 质量控制程序表
2. 质量控制记录表
3. 质量控制管理表
4. 质量控制考核表
通过使用上述表格，企业可以更加方便地制定和执行其质量体系，确保其产品或服务不断满足用户需求，并在不断改进中提升企业竞争力和核心竞争优势。
三位一体贯标(质量方面)
七、质量责任制
根据项目部人员安排，结合“三航三公司质检发【2012 】34号”文，制定项目部的质量责任制。
P9
八、编制质量管理制度
施工图会审制度、施工首件典型施工制度、原材料（半成品 ）验收制度、隐蔽工程及关键部位检查验收制度、混凝土浇 灌令制度、砼养护制度、质量例会制度、质量报表制度、质 量回访制度、质量考核制度、工程质量检查制度、施工技术 交底制度、工序质量检查制度、构件出厂验收制度、成品保 护制度、质量问题分析处理制度等。
P22
二十一、质量例会
1、根据局500号文件附件5中2.2.9.1要求，项目部应根据工程 质量现状，每月召开1-2次质量分析会。 2、质量例会记录包括：工程质量基本情况、取得经验或存在 问题、采取相应措施及落实情况。
P23
二十二、工程业务联系单（施工变更）
工程业务联系单可用此贯标表格，也可用监理提供的“工程 变更单A9”、“技术核定单”。联系单发放、执行时间应有 详细记录，其中的内容要及时告之项目部相关部门，特别是 牵涉到工程款变更或者以后索赔的联系单要给经营部门（扫 描）。手续要齐全，要得到认可。
P20
十九、质量管理活动
如创优、QC、最佳项件、青质岗、治理质量通病等。 注：准备创优的项目，将创优计划报公司质检部，公司根据 需要，决定是否创优。若创优，跟公司总工签定创优合同； 并确定QC课题，报公司质检部注册登记，按计划进行活动 、总结成果，成果转化和持效性。
P21
二十、对分包方质量管理
与分包方签订的质量奖惩合同、质量考核 注：分包工程质量评估意见，按季度进行考核，报公司 核算部。（分包方评价表）
P12
十一、项目策划会
公司工程部印发的《策划会会议纪要》； 后附会上项目部负责人提出的本项目的施工策划书。目 前公司有效文件《项目施工策划范本》“三航三公司工 发【2014】21号文”。
ISO9001-2022版质量手册
0.1 修改履历修订日期页号修改内容摘要修改人审核人批准人0.2 目录章节号0.10.20.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.812344.14.24.34.455.15.25.366.16.26.377.17.27.37.47.588.18.28.38.48.58.68.799.1章节名称修改履历目录手册颁布令公司概况任命书质量方针与目标公司质量体系组织机构图质量管理职能分配表范围引用标准术语和定义组织环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量管理体系范围质量管理体系及其过程领导作用领导作用和承诺方针公司的岗位、职责和权限策划应对风险和机遇的措施质量目标及其实现的策划变更的策划支持资源能力意识沟通、参预和商议形成文件的信息运行质量管理运行的策划和控制产品和服务的要求产品和服务的设计和开辟外部提供的过程、产品和服务的控制生产和服务提供产品和服务的放行不合格输出的控制绩效评价监视、测量、分析和评价页码234567891010101111111111121212131616161717172020212122222326323335353535章节号9.29.31010.110.210.3附件一章节名称内部审核管理评审改进总则不合格和纠正措施持续改进产品实现流程图页码363738383838400.3 手册颁布令为了实现： a)持续提供满足顾客要求以及合用的法律法规要求的产品和服务的能力；b) 促成增强顾客满意的机会； c)应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d)证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考ISO 19001-2022 质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA (策划、实施、检查、处置)循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用浮现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
设计控制程序各表格项目设计计划表号：JL—20 版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称项目负责人顾客编制时间计划审批人产品质量目标和要求：专业设计人校对人审核人平面图立面图效果图进度控制至至至设计评审日期设计验证日期设计确认日期备注有无外包内容等：计划修改原因：修改内容及要求：编制人/日期审批人/日期注：本表由项目（方案）负责人填写并交设计部归档，长期保存。
设计输入评审表表号：JL—21 版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称项目负责人顾客设计依据：（委托设计任务书，有关法律、法规、规范、标准的要求，设计基础资料等）产品质量特性：（功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性、时间性）设计输出的深度和格式要求：以往类似设计的成功经验和改进信息：需重点解决的问题及其方法、手段：评审意见审批人/日期：注：1、本表由项目审核人负责编制。
2、本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。
第＿＿页共＿＿页□校对文件及图纸□审核记录单□审定表号：JL—22 版次/修改码（A/0）编号：项目编号项目名称顾客页码校对/审核/审定意见修改情况验证□校对人: 年月日□审核人: 年月日□审定人: 年月日拟稿人: 年月日设计人: 年月日修改人:年月日注：本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。
图纸交接确认表表号：JL—23 版次/修改码（A/0）编号：项目名称业主项目编号负责人日期图纸名称数量业主签字/日期备注：设计变更单表号：JL—24 版次/修改码（A/0）编号：项目名称图号原设计规定的内容: 变更后的工作内容：原设计预算数: 变更后预算数:变更原因说明：变更依据：审核意见：审核人/日期：审批意见：审批人/日期：申请人/日期：设计人员签署资质资格确认表表号：JL—25 版次/修改码（A/0）编号：职责签署资质签署资质的必备条件审定审核校核设计制图制表人/日期：批准人/日期：受控文件清单表号：JL—01 版次/修改码（A/0）编号：序号文件编号文件和资料标题受控号份数部门：表号：JL—03 版次/修改码（A/0）编号：序号收文日期收文号发文单位/部门文件名称/编号份数签收人文件类别表号：JL—03 版次/修改码（A/0）编号：序号收文日期收文号发文单位/部门文件名称/编号份数签收人文件类别传阅单表号：JL—04 版次/修改码（A/0）编号：文件名称/编号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：传阅单表号：JL—04 版次/修改码（A/0）编号：文件名称/编号收文号领导批示：传阅范围传阅日期审阅意见审阅人备注：文件更改申请表表号：JL—05 版次/修改码（A/0）编号：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：日期：主管部门审查意见：签名：日期：主管领导批准：签名：日期：文件修订记录表表号：JL—06 版次/修改码（A/0）编号：页码章节更改内容日期更改通知单号记录清单（类）表号：JL—07 版次/修改码（A/0）编号：序号记录名称编号保管期限相关部门部门：编制人/日期：管理评审计划表号：JL—08 版次/修改码（A/0）编号：评审日期评审地点评审目的：评审内容：参加部门人员评审汇报材料审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：管理评审报告表号：JL—09 版次/修改码（A/0）编号：主持人评审日期评审综述：评审结论：需改进的项目：审核人/日期：审批人/日期：编制人/日期：职位说明书表号：JL—10 版次/修改码（A/0）编号：职位名称所属部门直属上级工作职责：任职资格：教育背景：◆培训经历：◆经验：◆技能技巧：◆◆态度：◆◆工作条件工作场所：环境状况：危险性：岗位任职资格确认表表号：JL—11 版次/修改码（A/0）编号：序号姓名部门岗位资格评定情况是否胜任岗位□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：□学历□岗位技能□工作经验□教育培训其他：□是□否，建议：评价人/日期：审批人/日期：19年度培训计划表号：JL—12 版次/修改码（A/0）编号：主办部门日期地点培训项目课时教师审批人/日期：编制人/日期：培训申请表表号：JL—13 版次/修改码（A/0）编号：申请部门申请日期培训方式培训预算培训对象培训内容培训事项说明：审核意见：审批意见：备注：填表人/日期：培训考核记录表号：JL—14 版次/修改码（A/0）编号：培训项目培训日期培训地点主讲人序号姓名性别考核方式（笔试、口试、心得报告、现场操作）考核结果/分数编制人/日期：审批人/日期：年度工作考核表表号：JL—15 版次/修改码（A/0）编号：姓名岗位职务学历职称考核事项考勤理论水平业务能力工作效率工作成果职业素质遵纪守法优良中差考核建议□提升□续聘□转岗□解聘□再教育考核结果□胜任□不胜任考评人/日期领导批示/日期23员工档案表号：JL—16 版次/修改码（A/0）编号：姓名性别出生年月学历职称岗位资格工作经历职务/工种培训经历证书编号24顾客反馈意见登记表表号：JL—38 版次/修改码（A/0）编号：序号时间顾客名称（业主）意见内容记录人落实情况备注填表人/日期：顾客满意度调查表表号：JL—39 版次/修改码（A/0）编号：客户单位：项目名称：项目完成时间：评价日期：评价项目很满意（100%）满意（80%）合格（60%）不满意（0）一、使用说明资料叙述内容（A）装订质量（C）二、图样标识内容完整（A）定位（A）印刷质量（C）三、数据结构（B）准确度（A）四、工程完成按时完工（A）工程质量（A）安全生产（A）文明施工（A）五、项目配套设施功能（B）适用性（B）六、服务技术支持、培训（B）对投拆的处理（B）配合与沟通（B）七、交付按合同及时交付（B）相关说明完好性（B）注：A类科目每项满分80分，B类科目每项满分60分，C类科目每项满分20分，每个项目满意度总分100分。
计算时以每类科目的满分乘以顾客评价的对应满意度栏的得分比例后，各科目汇总后得顾客评价满意度分。
顾客满意度评定汇总表表号：JL—40 版次/修改码（A/0）编号：序号项目名称使用说明图样标识数据工程完成项目配套服务交付合计叙述内容装订质量内容完整定位印刷质量结构准确度按时完工工程质量安全生产文明施工功能适用性技术支持培训投诉处理配合沟通按合同及时交付相关说明完好性汇总人：日期：27环境因素台帐表号：JL—41 版次/修改码（A/0）编号：区域/场所：编号活动、产品与服务产生的环境因素环境影响时态状态环境因素评价评分判定是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注程度重要环境因素清单表号：JL—42 版次/修改码（A/0）编号：区域/场所：编号活动、产品与服务产生的环境因素环境影响时态状态控制措施计划制度规定教育培训管理方案运行控制应急预案危险源台帐表号：JL—43 版次/修改码（A/0）编号：单位：编号作业活动对职业健康安全存在危害的事件可能导致的伤害状态风险评价重大危险源源风险等级L E C D重大危险源清单表号：JL—44 版次/修改码（A/0）编号：单位：伤害方式重大危险源名称控制措施计划安全交底运行控制专项方案管理方案应急预案法律法规和其他要求清单表号：JL—45 版次/修改码（A/0）编号：序号文件编号文件名称实施日期适用条款应急演习记录表号：JL—46 版次/修改码（A/0）编号：演习地点日期指挥人参加人数资源配备1.交通资源：2.通讯资源：3.应急工具：4.急救资源：5.其它：演习目的、内容：演习过程：演习小结：存在问题及整改措施：附件：填表人/日期：审批人/日期：内审计划表号：JL—47 版次/修改码（A/0）编号：审核日期审核目的审核范围审核依据审核组成员组长：组员：（第一组）（第二组）审核日程安排及审核事项日期时间第一组第二组注：1、当审核到自己所在部门时，该内审员接受审核，不得审核自己的工作。
2、标准4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.3/8.2.2/8.4/8.5等过程审核在各部门均要取证。
编制人/日期：审批人/日期：内审检查、记录表表号：JL—48 版次/修改码（A/0）编号：受审核部门部门负责人内审员标准条款号文件条款号检查内容客观事实描述判定编制人：年月日审批人（内审组长）：年月日35不合格项报告表号：JL—49 版次/修改码（A/0）编号：受审核部门部门负责人审核员审核日期审核依据：不合格事实描述：不符合文件条款：不符合标准条款：不符合项性质：体系性（）实施性（）效果性（）纠正措施：预计完成时间：受审核方主管/日期：内审员/日期批准人/日期纠正措施验证情况：审核员/日期：内审报告表号：JL—50 版次/修改码（A/0）编号：审核组长审核日期审核组员审核目的审核范围审核依据上次审核日期上次审核报告编号审核中发现的问题摘要（可附页）：编制：（内审组长）日期：批准：（管理者代表）日期：记录清单（管理体系类）表号：JL—07 版次/修改码（A/0）编号：序记录名称编号保管期限相关部门号1 受控文件清单JL-01 3年综合部/各部门2 收文暨分类登记表JL-03 3年综合部/各部门3 文件更改申请表JL-05 3年各部门4 文件修订记录表JL-06 3年各部门5 记录清单（类）JL-07 3年安监部/各部门6 培训申请表JL-13 3年各部门7 培训考核记录JL-14 3年综合部/各部门8 标书/合同登记表JL-17 3年计划部、设计部9 项目设计计划JL-20 3年设计部10 设计输入评审表JL-21 3年设计部11 文件及图纸校对/审核/审定记录单JL-22 3年设计部12 设计变更单JL-24 3年设计部13 设计人员签署资质资格确认表JL-25 3年设计部14 环境因素台帐JL-41 3年安监部/各部门15 重要环境因素清单JL-42 3年安监部/各部门16 危险源台帐JL-43 3年安监部/各部门17 重大危险源清单JL-44 3年安监部/各部门18 法律法规和其他要求清单JL-45 3年工程部/设计部/项目部19 客户回复单JL-67 3年设计部部门：设计部。