请购单
请购单分类
所有厂内有加工能力的东西，在外协加工清单中不允许出现；厂内加工满足不了生产需要由项目经理提加工申请单。
外委请购单包括：外委加工，外委定制，外委铸件
如：浇注料，铸件，定制法兰，定制钢板，定制的密封垫片（石棉、石墨、橡胶圈、陶瓷纤维耐火材料）等。
外协加工请购单：厂内供料、外协加工
标准件请购单：螺栓、螺母、平垫、方斜垫、螺钉、螺柱、垫圈、挡圈、键、销轴、弹垫、毛毡圈等
外购件请购单: 弯头、球阀、三通、管帽、开口销、星形把手、油杯、接头、软管、金属丝网、钢格板（格栅板）、连轴器、轴承、行程开关、接近开关等项目配件；有标准号的无需要图纸非紧固件的所有物件。
加工申请单、外委请购单、外协加工请购单、标准件请购单发何泽涛。
外购件请购单发徐婷婷。
请购单模板
请 购 单
申购部门：年 月 日
请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准：说明：1、流程：使用部门请购（填写品名、规格、单位、请购数量、要求到货日期、用途等——部门主管确认——核准——采购
2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报账时请购单需附发票和入库单后。
请 购 单
申购部门：年 月 日
请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准：说明：1、流程：使用部门请购（填写品名、规格、单位、请购数量、要求到货日期、用途等——部门主管确认——核准——采购
2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报账时请购单需附发票和入库单后。
请购单的审批流程
请购单的审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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设备请购单、报告单与记录表
设备请购单、报告单与记录表一、设备请购单1.1 请求背景设备请购单是一种常见的文档形式，用于申请购买新设备或更换现有设备。
在企业或组织中，设备的更新、维修和更换是必不可少的工作。
为了能够高效准确地处理这些需求，设备请购单被广泛应用。
1.2 设备请购单的组成部分设备请购单通常包含以下几个要素：1.2.1 设备信息请购单应明确列出所需设备的型号、规格、数量以及其他相关的详细信息。
这些信息有助于购买部门准确理解需求，为进一步采购工作提供依据。
1.2.2 申请理由请购单中应清楚说明为什么需要购买这些设备。
申请理由可以包括设备老化、维修成本过高、性能不足等多个方面。
通过充分阐述申请理由，有助于上级管理层审批决策。
1.2.3 预算与费用设备请购单中应包含预算与费用的估计。
这包括设备单价、总费用、预算来源等信息。
通过明确预算与费用，有助于各部门合理安排资金。
1.2.4 请购人与审批人信息请购单应明确标注请购人的职位、联系方式等信息，并列出相关的审批人清单。
这些信息有助于请购部门与采购部门有效沟通和协作。
1.3 设备请购单的流程设备请购单的流程一般包括以下几个环节：1.3.1 请购单填写请购人根据实际需求填写设备请购单，确保每个要素都得到详细描述，以便采购部门能够准确理解需求。
1.3.2 请购单审批请购单需要经过相应的审批流程。
审批人需要对请购单进行审核，并确保请购人提供的信息完整准确。
1.3.3 请购单转发经过审批后，将请购单转发给采购部门。
采购部门根据请购单的内容进行采购工作。
1.3.4 采购工作采购部门根据请购单中提供的设备信息进行采购工作。
他们可以根据请购人提供的预算与费用估计进行设备的报价比较和供应商的选择。
1.3.5 设备到货与验收采购部门负责追踪设备的配送情况，并协调相关部门进行验收工作。
一旦设备到达，并通过验收，就可以将设备移交给使用部门。
二、报告单2.1 报告单的作用报告单是一种用于记录和汇报工作、项目或其他活动进展的文件。
物品请购单第一联
需求单位：填表日期：
品名
规格
单位
数量
请购日期
需求日期
询价Βιβλιοθήκη 议价用途备注第一联:请购部门留存
签收
采购/制作部门
总经理
请购部门主管/经办
此表单一式三联:第一联请购部门留存,第二联财务,第三联采购制作单位
物品请购单
需求单位：填表日期：
品名
规格
单位
数量
请购日期
需求日期
询价
议价
用途
备注
第一联:请购部门留存
签收
采购/制作部门
总经理
请购部门主管/经办
此表单一式三联:第一联请购部门留存,第二联财务,第三联采购制作单位
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
办公用品请购单模版
数量
备注
请购部门负责人意见：
综合管理部意见： 用人单位上级主管意见：
请购部门负责人意见：
综合管理部意见： 用人单位上级主管意见：
姓名
财产名称 垃圾袋 静电油 尘推 抹布
规格
办公用品请购单
部门
用途 保洁用 保洁用 保洁用 保洁用
申请用品明细 单位 袋 桶
申请日期
数量 1 2
备注 蛇皮袋
库房备存 库房备存
请购部门负责人意见：
综合管理部意见： 用人单位上级主管意见：
姓名 财产名称 规 格
办公用品请购单
部门
申请用品明细
用途பைடு நூலகம்
单位
申请日期