04-内审检查表20121224-26

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26个过程内审检查表(问题清单)

26个过程内审检查表(问题清单)

内审检查表
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内审检查表
编号:TS/JF4005-Z(A/0)NO:
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内审检查表
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内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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审核评估:NR(需进一步调查)、OFI(改进的机会)、NC(不合格)。

内审检查表(范本)

内审检查表(范本)

质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-? 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明?1.2删减1)是否有删减?2)删减了哪一条款?3)删减的理由是否充分、合理?4)删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力?删减后,是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任?4.1质量管理体系总要求1)质量管理体系的结构和层次是否清楚?2)过程是否识别并表述?3)是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程?如何控制?4)过程的顺序及相互关系是否明确?5)有那些控制准则和方法?6)如何保证体系运作所需的资源?7)信息是否充分?8)如何监视、测量分析这些过程?9)如何对过程实施采取必要的措施,并进行持续改进?(也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容)5.1最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5.2以顾客为关注焦点1)如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性?2)有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性?3)最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足?4)采取什么活动评价质量管理体系的有效性?可通过其他各有关条款的相应证据证实5.3质量方针1)是否制定了质量方针并发布?2)是否与组织的宗旨相适应?3)是否包括对满足要求和持续改进的承诺?4)是否为组织提供制定和评审质量目标的框架?5)是否采取那些途径传达到相关部门?(可以抽查若干职工是否了解来证实)质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订?5.4.1质量目标1)质量目标是否制定并发布?2)质量目标是否分解和落实?分解是否适宜并得到评审?3)质量目标是否量化并可测量?4)质量目标是否与质量方针保持一致?5)质量是否满足产品要求所需的内容?质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进?5.4.2质量管理体系策划1)质量管理体系策划的形式、结果是什么?2)策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求?3)策划的结果是否有持续改进的要求?策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性?5.5职责权限1)是否明确各过程职能和岗位,其相互关系?2) 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3)管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确?4) 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?● 质量体系的建立和保持● 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进● 在整个组织提升对顾客要求的认识● 质量体系有关的外部联络5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递5.6管理评审1) 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?2) 管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审?3) 评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性?4) 管理评审的输入内容是否齐全?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5) 管理评审的输入内容包括哪些?● 质量管理体系及其过程的改进● 产品的改进● 资源需求● 其他6) 评审结果是否记录?评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?6.1资源提供1) 如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?2) 所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?8.5改进1) 如何认识“持续改进”?2) 采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用?3) 通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围?4) 持续改进的项目和成效?对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯定?注:合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观察项作“△”。

内审通用检查表

内审通用检查表
设施管理程序
控制手段有哪些。
1、是否编制了组织设计和专
项技术方案。
2、方案是否有安全、消防保卫、环保等专项技术方案。
3、是否对方案进行过技术(安全)交底。
4、对方案进行修订后,是否
按原审核审批部门重新审核
审批。(方案是否按照规定履行审核、审批手续)
1、是否编制有针对性的安全
技术防护措施方案,并履行审核、审批手续。
日期:审核员:受审核单位:
序号
条款号
检查内容及方法
检查记录
标记
14
4.5.2
2、是否有定期对不良OHS绩
效汇总分析的要求和记录。
3、程序中是否规定了监测设
备的校准和维护的要求和记录。
4、程序中是否规定了定期评审法律符合性。
5、是否按照规定时间间隔对
OHS绩效、目标完成情况、
运行控制情况进行了检查,查
8、是否对不符合项进行了纠正和跟踪,效果如何。
9、内审报告是否传达到了公司领导和所有的相关部门。
1、程序中有无管理评审定期
进行的规定?
2、管理评审的内容是否包括
根据审核结果、客观变化、方针承诺而引起的方针、目标、
指标、OHSMS其他要素修订
的需求和指示。
3、是否按照规定的时间间隔
进行了管理评审。
4、管理评审是否由最高管理
检查记录
标记
机械设备
管理程序
5、对化学危险品是否进行检
查、监督,查记录。
1、对机械设备是否验收,并
履行审核审批手续。
2、安装大型机械设备,安装
单位和操作人员必须有相应的合格资质。
3、租赁机械是否签定协议书
4、对施工机械是否进行有针对性的技术交底。

内审检查表

内审检查表

xx年内部审核检查表Xxxx单位要素条款条款内容检查内容检查方法检查记录结果评价4 评审要求4.1 机构4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

1)检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发;2)是否处于有效期内;3)资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致;4)登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述;5)是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目(诸如生产、销售等)。

管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他:符合□基本符合□不符合□不适用□检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。

体系文件中是否有规定:1)对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。

2)因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的,应当承担相应解释、召回报告或证书的后果,并承担赔偿责任。

3)涉及违反相关法律法规规定的,需承担相应的法律责任。

管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他:符合□基本符合□不符合□不适用□不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

/ / / /内审员签名:年月日被审核部门负责人签名:年月日共51页,第1页要素条款涉及要素检查内容检查方法检查记录结果评价4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

1)查看组织结构图,是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系;2)非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系,说明其独立运作;3)检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理部门或岗位;4)查看管理体系职能分配表,是否清楚表达了三者间的关系。

管理体系文件□相关记录□工作现场□抽查报告□提问或核查设备□其他:符合□基本符合□不符合□不适用□检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

内审检查表

内审检查表
是否有明文指定管理代表?
是否有召开管理审查会议?
管理审查会议是否有留下记录并妥善保存?
管理审查是否程序书中所规定之项目均有检讨到?
管理审查会议记录要保存多久?
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
2/20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
4.2品质系统
是否有一书面品质系统?
是否有规定如定避免不当的调整?
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
12/20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
4.12检验与测试状况
是否有制定合格或不合格之区隔方法?
合格与不合格品是否予以有效区隔?
是否有合格分包商一览表,以及是否有适时更新?
是否在采购程序中有规定各项之采购文件须有效说明?
各项采购文件是否有经审查及核准其适切性?
采购产品之验证是否在有程序书中规定,并予以执行?
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
7/20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号
OK
NG
4.7客户提供产品之管制
文件之改版动作,执行结果是否正确?
各项之相关动作是否完全依照程序书之规定?
P170102
内部审核查检表
被审核单位
审核日期
审核员
页次
6/20
审核项目内容
判定
不合格事项说明
矫正单编号

内审通用检查表

内审通用检查表

内审通用检查表4质量管理体系总要求体系建立、实施和保持的基本情况是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求?是否存在外包过程有哪些外包过程如何控制外包过程?文件要求4.2.1 总则体系文件包括哪些内容,是否满足标准的要求?质量手册质量手册是否对标准的要求进行了删减删减的理由是什么删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求?文件控制查有效文件清单,是否按规定审批和发放?文件的修订状态是如何表达的,修订状态是否符合规定?文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件?外来文件是否识别、控制分发,追查分发控制和标识是否符合要求?是否有作废文件如何标识是否采取措施防止作废文件的非预期使用?文件是否发生更改如发生是否按规定评审和批准追查是否更改到位?记录控制查质量记录清单,记录是否易于识别和检索记录表样是否按规定审批?抽查质量记录,记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等是否符合记录的控制要求5 管理职责管理承诺最高管理者在质量体系中做出了哪些管理承诺?如何在组织内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性?以顾客为关注焦点组织的顾客是谁顾客的要求有哪些是否已经确定并予以满足如果不能满足采取什么措施?质量方针组织的宗旨是什么,组织的质量方针是什么?质量方针是否与组织的宗旨相一致?组织的质量方针在内部如何得到沟通?是否对质量方针和质量目标进行评审?策划质量目标是否分解到各部门?是否包括满足产品要求的内容并可测量是否与质量方针保持一致?质量目标的实施情况如何?质量体系进行了哪些策划是否对体系的更改进行策划?职责、权限与沟通组织规定了哪些部门和人员的质量职责?管理者代表的职责是什么请管理者代表举例说明如何在整个组织内提高员工满足顾客要求的意识?组织内部有哪些沟通形式沟通的内容是什么沟通的效果如何?管理评审管理评审多长时间进行一次什么情况下追加管理评审?是否有管理评审计划?查管理评审的输入材料,是否满足标准要求的7个方面输入内容是否全面、充分?是否评审体系的充分性、适宜性、有效性、是否评审质量方针和质量目标管理评审的输出有哪些是否符合标准的3个方面?管理评审报告是否对质量管理体系作出综合评价评价是什么?管理评审的决定和措施有哪些如何落实6 资源管理资源管理确保质量管理体系的实施、保持和持续改进,组织应配置哪些资源已配置了哪些资源?资源是否能够满足要求?人力资源是否规定与质量有关的各类人员能力要求评定准则,抽查规定是否具体适用?是否有年度培训计划,是否能体现分层次培训?培训实施计划是否实施是否评价培训的有效性?特殊作业人员是否按规定进行资格认可?基础设施本组织配备了哪些基础设施当前这些基础设施是否充分?是否对这些基础设施进行了适当的维护?工作环境工作环境控制的内容和要求?抽查工作场所,察看工作环境是否能满足产品质量的要求7 产品实现实现过程的策划体系覆盖的产品范围,是否对产品的实现进行策划?是否明确产品的质量目标和要求?是否明确产品实现的过程、资源和文件的要求?是否明确检验、验证、试验的安排,是否明确原材料、过程检验和最终检验的标准?是否明确产品生产过程需要提供的记录?与顾客有关的过程体系覆盖产品的明示要求有哪些?隐含要求有哪些?涉及的法律法规有哪些?公司的附加要求有哪些?合同的主要形式评审方式的规定?是否对合同要求进行评审评审是否符合文件规定评审时机掌握是否恰当跟踪措施是否已得到实施?口头要求是否经过确认并转化为文件?产品要求更改时,文件是否已得到修改是否通知到有关部门和人员?如何和顾客进行沟通沟通的内容有哪些?顾客反馈中出现意见和投诉时如何处理和沟通?设计和开发设计和开发策划的主要内容,是否编制设计开发计划?设计输入是否完整、清晰是否对其进行了评审?设计和开发输出是否经过批准输出文件是否规范是否明确产品接收准则和规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性?设计和开发评审分几个阶段进行是否进行评审设计和开发评审哪些人员参加评审结论是否清楚、准确评审中发现的设计不足,是否有跟踪措施?设计和开发验证是否证实设计输出能否满足设计输入要求对任何存在的问题,是否明确跟踪措施?设计和开发确认是否证实设计和开发满足规定或预期的使用要求对存在问题是否明确跟踪措施?设计更改是否按规定进行审批更改是否到位是否通知到相关部门重大更改是否进行重新评审、验证和确认?是否考虑发生设计更改对已交付产品或其组成部分产生影响的情况发生如发生,追查跟踪措施是否予以实施实施效果如何?采购是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则是否对合格供方进行评价和选择,评价内容是否完整能否体现供方质量管理体系状况评价结论是否清楚准确是否按文件规定进行?是否明确采购的信息,规定采购的要求(规格、型号、质量要求,供方名单,交付时间等)?采购信息是否经过审批是否可以确保信息的适宜性?采购产品如何进行验证?当组织和顾客需在供方的现场实施验证时,是否相应在相应采购信息中对验证的安排和放行的方法作出规定生产和服务7.5.1 生产和服务提供的控制如何确保在受控状态下进行生产和服务,适当时,是否包括以下方面:是否可以获得明确的产品信息在哪些文件中作出规定?是否能及时得到适用的作业指导书等作业文件?是否使用适宜的设备?是否使用监视和测量装置是否对生产过程进行监视和测量?产品如何交付,交付以后的活动有哪些?生产和服务提供过程的确认已识别的需要确认的过程是什么?是否对过程进行确认,确认是否能证实过程的能力可以满足要求?是否对特殊过程人员进行上岗培训操作人员能力是否可以满足要求?是否对特殊过程的设备进行认可?是否对特殊过程的工艺参数进行监控?是否规定什么情况下进行再确认,如何确认?标识和可追溯性原材料的标识方式半成品的标识方式成品的标识方式是否进行标识?状态标识如何实施?哪些是需要追溯的,如何实现唯一性?顾客财产顾客财产如何验证是否有防止误用的明显标识保存环境能否满足产品要求?顾客财产是否发生丢失、损坏或不适用的情况是否及时向顾客通报?产品防护产品搬运中包括装卸、防潮等保护措施是否具体可行?产品的包装,能否满足保护产品质量要求包装后的标识是否清楚抽查2~5种库存产品,追查贮存条件能否满足贮存要求贮存方式是否符合规定要求?是否有仓库管理制度是否对入库产品进行验收是否做到先进先出、帐卡物相符采取防护措施?是否定期抽查库存产品库存产品是否超过有效期?监视和测量装置的控制哪些监视和测量装置需要控制?是否编制监视和测量装置周期校准计划是否按规定准周期进行检定或校准?监视和测量装置状态是否可以识别?监视和测量装置自校时,是否编制自校规程,是否进行自校?为防止调整或校准失效或防止测量装置在搬运、贮存和维护过程中损坏,组织采取哪些措施监视和测量装置偏离校准状态时,组织采取哪些措施予以纠正8 测量、分析和改进总则策划确保监视、测量、分析和改进的实施有哪些措施?运用哪些统计技术进行分析和改进?监视和测量8.2.1 顾客满意顾客满意程度监视和测量的主要方法?是否对顾客满意程度进行了监视和测量测量的结果如何是否进行分析?内部审核是否策划内审的实施是否有内审计划?内审是否有首末次会议签到?是否对管理层和主管部门以及生产车间进行审核?检查表的审核要素是否满足审核计划的安排是否包括部门在体系中的各项要求?是否对发现的问题开出不符合报告是否分析原因是否制定措施并验证效果?审核报告是否对体系的符合性、有效性作出评价是否经过审批并发放?内审员是否经过培训合格,具有相应的资格证书,并经领导聘任?过程的监视和测量过程监视和测量的对象、时间和方法?是否对过程进行了监视和测量如何实施的?产品的监视和测量是否明确原材料经验的标准是否对原材料进行进货检验火验证?是否明确过程进行哪些质量控制是否进行过程的检验或试验?是否明确产品的出厂标准是否符合法律法规的要求?是否对所有的产品进行了最终的检验,并符合规定的要求?是否有授权放行人员的签字确认成品放行人员是否有相应的授权书?不合格品控制有哪些不合格品如何控制?不合格品是否进行评审和处置?数据分析公司收集哪些数据如何进行数据分析?是否进行了数据分析?改进持续改进持续改进有哪些方法是否已经实施?公司持续改进的打算或安排?纠正措施是否采取了纠正措施?纠正措施是否分析原因、制定措施、进行效果验证?预防措施是否采取了预防措施?预防措施是否分析原因、制定措施、进行效果验证车间现场的审核案例:车间现场设备是否可以满足生产需要?是否定期维护保养?是否对特殊过程设备进行能力认可?工作环境控制的要求?现场的工作环境是否可以满足产品的要求?7.5.1 体系覆盖产品的工艺流程是什么控制的重点、要点识别的关键、特殊过程?是否获得生产安排的相关信息(计划、通知、图纸、样品、施工计划、生产安排等等)?是否获得如何生产操作的作业指导书?是否配置了适宜的设备满足生产需要?是否配置了对过程监视和测量的装置?是否对生产工艺执行进行监视和测量?是否落实交付的要求,如何交付,交付后的问题如何处理说明:以上审核关键是与工艺过程结合起来审核,比如,生产涂料过程:可以先查配料的控制,配料是否得到相关信息是否可以确保配料满足工艺要求?生产主要设备搅拌机是否完好是否定期维护检修?搅拌过程是否规定了操作的方法,是否有作业指导书?对搅拌的工艺控制是否规定了搅拌时间、温度、压力是否有要求?是否对工艺的控制进行监视和测量工艺条件和操作记录是否相符合?生产过程中使用的配料磅秤是否检定,是否在有效期内?生产的产品如何交付是否有交付的手续7.5.2 车间特殊过程是什么控制的要求?查特殊过程的人员是否经过培训上岗?特殊过程的设备是否进行能力认可?特殊过程是否规定了作业指导书?特殊过程的工艺是否进行监控?现场观察特殊过程控制情况?车间产品标识的控制要求?现场产品标识和状态标识是否按照规定执行?是否有可追溯要求是否有唯一性标识?现场是否有顾客财产如何控制?查现场顾客财产的验收、保管、防护、不适用时的报告?现场产品的防护要求?查现场产品的搬运、包装、存放、防护、交付情况?车间使用的监视和测量设备有哪些如何控制?查现场的监视和测量装置是否检定或校准是否在有效期内?查自校装置的检定和校准是否符合要求?车间的过程检验的规程是否明确?是否按照过程检验规程的要求进行过程检验?过程控制中的不合格品如何控制?是否按照规定的要求进行评审和处理。

内审检查表

内审检查表
当检e验)特检定测检报验告检或测证方书法包或含客了户由所分要包求方的出附具加的信检息验。检测结果时,这些结果应予以 清晰标明。 ?当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时,应满足本准则对数 据控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检 测类型,并尽量减小产生误解或误用的可能性。 检验检测报告或证书签发后,若有更正或增补应予以记录。修订的检验检测报告 或证书应标明所代替的报告或证书,并注以唯一性标识。 ?检验检测机构应当对检验检测原始记录、报告或证书归档留存,保证其具有可追 溯性。检验检测原始记录、报告或证书的保存期限不少于 6 年。
检测 果4.2;.3?满检足验相检关测法机律构法的规技要术求负和责客人户应要具求有;中提级升及客以户上满相意关度专;业运技用术过职程称方或法同建等立能管 2 活动 理力4.2体,.4?全系检面和验负分检责析测技风机术险构运、的作机授;遇权质;签量组字负织人责质应人量具应管有确理中保体级质系及量的以管管上理理相体评关系审专得。业到技实术施职和称保或持同;应等指能定

4.5.5?检验检测机构需分包检验检测项目时,应分包给依法取得资质认定并有能
立、 力完成分包项目的检验检测机构,具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人
公 书面同意,检验检测报告或证书应体现分包项目,并予以标注。
正、 4.5.6?检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和
科 供应品的程序。明确服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、验收、存储的要求,
应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序,明 确文件的批准、发布、标识、变更和废止,防止使用无效、作废的文件。
检测 4.5.4?检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标

4体系内审检查表

4体系内审检查表

价的程序
价的要求 ?
◆是否对组织的 活动、产品和服
◆是否按程序要求识别环境因素 ? ◆是否规定了识别的范围和对象 ?
务中的环境因素
◆是否有环境因素的清单 ?
进行了识别
◆受审核部门的环境因素有哪些 ?
◆用什么方法和 怎样进行环境因
◆是否规定了识别环境因素的方法 ? ◆方法是否适宜 ?
素的识别
◆识别环境因素时 ,收集了哪些原始资
◆管理手册的覆盖面 是否完整 ?如对 ISO9001 标准有剪裁 , 剪裁细节说明的是否 合理 ?
审核日期:
批准人 /日期: 内审员:
是否 适用
参考 文件
检查方法 提问
文件 查阅
◆与管理体系相关的文件有多少 ?

◆与受审核部门相关的文件是多少 ? √
◆组织结构图、管理方针、四同时报
告等是否存完好 ?
◆是否与组织的宗旨相适宜。 ◆是否适合于组织活动、产品或服务 的性质、规模,适合于组织环境的
文件 查阅
现场 检查







√ √
√ √
检查 结果记录
注 1:文件查阅含记录的查阅。 卑微如蝼蚁、坚强似大象
共享知识 分享快乐 注 2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
承诺
理体系的承诺能
够提供哪些证
据?
5.2 以顾客、 和相关 方为关 注焦点
5.2 以顾客 为关注 焦点
5.6.1 外部 沟通
◆组织是怎样做 到以顾客、环境 和员工为关注焦 点的 ?
5.3 管理 方针
5.3 质量 方针

4体系内审检查表

4体系内审检查表

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。

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内部质量体系审核检查表管理过程(MP)①过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□记录是否保持?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□②管理过程及支持性过程或子过程③责任部门(被审核人及职务)④期望或要求的关键参数、测量(绩效指标)⑤相关质量文件⑥相关的ISO/TS 16949: 2009条款⑦审核观察、客观证据和发现的描述(审核记录)⑧评估符合需改进不符合M1文件、记录管理输入:TS/16949: 2009标准的要求;法律法规要求;管理体系的要求;顾客要求;过程控制要求。

输出:手册、程序文件、作业指导书、记录的批准、分发和应用;外来文件评审和分发应用;技术文件分发应用;记录保存。

质量管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和相互作用/过程实现所需的准则和方法确定/外包过程的识别及其控制质量手册NAPC/QM-2009程序文件NAPC/QP-20094.14.2.14.2.2有ISO/TS 16949:2009质量管理体系过程清单、流程图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS 16949:2009条款对应关系矩阵图。

质量手册、程序文件规定了过程实现所需的准则和方法。

质量手册描述了识别的外包过程:委外试验、委外计量、工装模具制造/维修等,分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。

所策划、建立的ISO/TS16949:2009质量管理体系是适宜的和充分的,运行基本有效;对存在的不足,进行了持续改进。

√文件控制综合部技质部策划符合体系标准要求/文件受控率100%文件控制程序NAPC/QP4.2-01-20094.2.3公司的质量手册,程序文件,质量记录,符合标准要求。

编制的《文件控制程序》符合标准要求。

查文件控制的实施符合规定,文件受控率100%。

√记录控制综合部技质部策划符合体系标准要求/记录完整率100%记录控制程序NAPC/QP4.2-02-20094.2.4 编制的《记录控制程序》,符合标准要求。

查记录控制的实施符合规定,记录完整率100%。

√内审员:年月日内部质量体系审核检查表管理过程(MP)①过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□记录是否保持?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□②管理过程及支持性过程或子过程③责任部门(被审核人及职务)④期望或要求的关键参数、测量(绩效指标)⑤相关质量文件⑥相关的ISO/TS 16949: 2009条款⑦审核观察、客观证据和发现的描述(审核记录)⑧评估符合需改进不符合M2方针目标制定与监控输入:最高管理者的期望;顾客的期望和满意度;产品特点;经营状况和资源状况;发展战略和经营理念;绩效表现。

输出:质量方针及目标;经营理念、经营战略、经营模式;长期业务及短期业务计划;数据分析;本厂质量目标的实施情况;质量管理体系策划结果。

质量方针总经理文件化/适宜性、符合性评审/组织内得到沟通质量手册NAPC/QM-20095.34.2.14.2.2质量方针文件化:顾客至上、品质第一、恪守标准、持续改进。

公司的质量方针目标能反映企业的宗旨和现状,是适宜的,符合标准要求。

通过文件、会议传达及各种形式的的宣传使全体员工能在工作中努力贯彻。

√质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标/达标情况质量手册NAPC/QM-20095.4.14.2.14.2.2质量目标文件化:① 产品交货期100%满足顾客要求;② 产品发出质量合格率100%、售后PPM满足顾客期望;③ 顾客满意度91分以上,逐年提高1%。

并且建立了年度质量工作过程目标,部门对质量目标进行了分解,考核结果显示基本达标。

√经营计划总经理经营计划目标完成率≥90%计划完成情况统计等该过程相关记录的控制符合规定。

考核统计显示已按进度完成经营计划,经营计划目标完成率100%。

√内审员:年月日内部质量体系审核检查表管理过程(MP)①过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□记录是否保持?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□②管理过程及支持性过程或子过程③责任部门(被审核人及职务)④期望或要求的关键参数、测量(绩效指标)⑤相关质量文件⑥相关的ISO/TS 16949: 2009条款⑦审核观察、客观证据和发现的描述(审核记录)⑧评估符合需改进不符合M3职责与权限输入:质量管理体系的要求;业务流程;经营模式;经营环境;业务计划;管理变更;人力资源状况。

输出:组织机构图;各过程职能分配表;各部门工作职责;岗位描述;管理者代表、顾客代表任命书。

职责权限沟通管理总经理管代规定职责权限,沟通过程的建立和有效实施质量手册NAPC/QM-2009沟通管理程序NAPC/QP5.5-01-20095.55.5.3质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门以及与所有质量相关人员的职责权限,任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。

建立了内部沟通过程,采取各种会议、交谈、布告栏、文件等方式,对公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全过程及实施的有效性进行沟通。

√人力资源综合部所有岗位职责规定率100%,培训计划实施率≥80%,员工满意度≥70%人力资源及员工培训管理程序NAPC/QP6.2-01-20096.2.16.2.2查技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需,提供有特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命资料;编制了岗位任职要求:查岗位职责符合规定,岗位职责规定率100%;有培训计划并有效实施,培训计划完成85%;员工满意度80.8√内审员:年月日内部质量体系审核检查表管理过程(MP)①过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□记录是否保持?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□②管理过程及支持性过程或子过程③责任部门(被审核人及职务)④期望或要求的关键参数、测量(绩效指标)⑤相关质量文件⑥相关的ISO/TS 16949: 2009条款⑦审核观察、客观证据和发现的描述(审核记录)⑧评估符合需改进不符合M4管理评审输入:管评计划,审核结果,顾客反馈,过程的业绩和产品的符合性,预防和纠正措施状况,以往管理评审的跟踪措施,可能影响的变更,改进的建议,对实际的和潜在的售后失效及其影响的分析,设计和开发的测量分析结果汇总。

输出:管理评审报告;质量管理体系及其过程的有效性改进措施;与顾客要求有关的产品的改进;资源需求。

管理评审总经理管代管理评审输入资料资料完整100%;输出改进措施按时完成率100%管理评审程序NAPC/QP5.6-01-2009持续改进控制程序NAPC/QP8.5-01-20095.6编制的《管理评审程序》对管理评审进行了策划,提供了管理评审计划。

输入包含了标准要求的9个方面,输出有体系及其过程有效性、资源需求等的改进决定和措施。

上次管理评审输出的改进决定和措施有:1、主要是2012年工艺质量改进计划为年度持续改进项目。

改进项目共5项完成4项,完成率80%。

完成的4项中有2项以提交QC成果鉴定上报东华公司发表,其中的焊接QC小组荣获东华公司二等奖。

2、其它方面:分析主要产品现场的工艺流程,调整现有的生产布局,逐步从设备的功能性排布向工艺性排布转变,减少车间与车间之间、车间内部设备与设备之间的产品转运,减少浪费,提高工作效率。

作为现场改善目标对管件弯管区域和焊接区域作了改进,基本达到期望的目标;在资源提供方面,继续扩大专业技术人员队伍。

本年度招聘了2名具有一定工作经验的大学生充实到专业技术岗位。

评审输入资料资料完整率100%;输出改进措施按时完成率100%。

√内审员:年月日内部质量体系审核检查表管理过程(MP)①过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者)?是■否□是否已对过程给以定义?是■否□过程是否已文件化?是■否□是否已对过程的接口给以明确?是■否□过程是否被监控?是■否□记录是否保持?是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备)是■否□由谁做?(能力、培训)是■否□用哪些主要衡量指标?(测量、检验)是■否□如何做?(方法、技术)是■否□②管理过程及支持性过程或子过程③责任部门(被审核人及职务)④期望或要求的关键参数、测量(绩效指标)⑤相关质量文件⑥相关的ISO/TS 16949: 2009条款⑦审核观察、客观证据和发现的描述(审核记录)⑧评估符合需改进不符合M5内部审核输入:ISO/TS16949:2009要求;适用的法律法规;体系文件;有资格的内部审核员;产品规范;过程规范;顾客特殊要求;以往审核的结果。

输出:内部审核计划;内部审核检查记录;内部审核报告;不符合项报告。

纠正和纠正措施及其跟踪验证记录内部质量体系审核管代内审计划完成率100%,不合格项整改完成率100%内部质量体系审核程序NAPC/QP8.2-02-20098.2.2编制的内部质量体系审核程序符合标准要求。

有内审年度计划/实施计划,并正在按计划实施。

内审按计划覆盖体系全过程。

以往的不符合项整改完成率100%,本次正在实施中。

√过程审核技质部过程审核符合率≥90%过程审核程序NAPC/QP8.2-03-20098.2.2有年度过程审核计划,并于5月20日、8月21日和11月16日进行了制造过程审核,查记录符合过程审核程序要求。

对计划的三个产品的过程审核结果:过程审核符合率分别为98.65%、99.15%、98.84%。

√产品审核技质部产品审核符合率≥90%产品审核程序NAPC/QP8.2-04-20098.2.2有年度产品审核计划,并分别于3月12日,4月26日,6月12日,8月23日,12月15日进行了产品审核,查记录符合产品审核程序要求。

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